食品生产体系检查工作计划表、记录表、结果确认单、问题整改复查表
来源：软件设计师 发布时间：2021-02-24 点击：
附 录 A （规范性）
食品生产体系检查工作计划表 食品生产体系检查工作计划表按表A.1的规定。
表A.1 食品生产体系检查工作计划表 序号 检查时间 任务性质 食品类别 检查区域 组长 组员 企业名称 1
2
检查计划审批 填报人
分管处室领导
处室领导
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2 附 录 B （规范性）
食品生产体系检查工作记录表 食品生产体系检查工作记录表按表B.1的规定。
表B.1 食品生产体系检查工作记录表 编号：SCTX- 企业名称：
生产地址：
食品类别：
检查时间：
年
月
日至
年
月
日 序号 检查项目 检查内容 检查记录 得分 1 企业资质（9 分）
1.1亮证经营：食品生产企业是否按规定悬挂或者摆放食品生产许可证正本。（1分）
1.2证书有效：查看许可证是否有效。（2分）
1.3资质情况：许可证载明的内容与营业执照是否一致（2分）
1.4许可变更：查看食品生产许可事项是否发生变化，有变化的是否在规定时间内申请变更或报告。（2分）
1.5证书管理：食品生产企业是否存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让生产许可证的行为。（2分）
2 生产环境条件（20分）
2.1周边环境是否符合要求。（1分）
2.2厂区环境是否符合要求。（2分）
2.3车间卫生是否符合要求。（2分）
2.4工艺布局是否合理。（4分）
2.5设施设备是否符合要求。（2分）
2.6库房是否符合要求。（1分）
2.7照明设施是否符合要求。（1分）
2.8个人卫生设施是否符合要求。（2分）
2.9废弃物处理是否符合要求。（1分）
2.10清洁设备是否符合要求。（2分）
2.11通风设施是否符合要求。（2分）
3 进货查验（8 分）
3.1是否建立进货查验记录制度，并如实记录相应内容；原辅材料采购验证是否符合要求。（8分）
4 生产过程控制（12分）
4.1 是否制定并实施原料控制要求。（4 分）
4.2 是否制定并实施生产关键环节控制要求。（4 分）
4.3 重点检查事项是否符合要求。（4 分）
表 B.1（续）
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3 序号 检查项目 检查内容 检查记录 得分 5 产品检验（12 分）
5.1是否建立出厂检验记录，并如实记录相关内容（2分）
5.2检验项目与企业执行标准及有关规定的项目是否保持一致。（2分）
5.3检验记录及时、清晰、真实、完整。（2分）
5.4出厂检验采用快速检验方法的，是否按规定进行比对检验。（2分）
5.5是否按规定保存出厂检验留存样品。（2分）
5.6有型式检验要求的，是否按规定进行型式检验。（1分）
5.7委托出厂检验情况是否符合要求。（1分）
6 标签标识（10 分）
6.1查看标签标注内容是否符合要求。（10分）
7 食品召回（5 分）
8.1是否建立不安全食品召回管理制度。（1分）
8.2是否进行召回处置（2分）
8.3是否按规定报告召回情况。（1分）
8.4是否按规定记录、保存停止生产、召回、处置情况（1分）
8 人员要求（8 分）
9.1是否配备有食品安全专业技术人员、管理人员。（2分）
9.2是否建立和落实人员健康管理制度。（2分）
9.3是否进行个人培训。（2分）
9.4人员卫生是否符合要求。（2分）
9 检验追溯体系（3分）
10.1是否建立食品安全追溯体系。（3分）
10
事故处置（3 分）
11.1是否制定食品安全事故处置方案。（1分）
11.2是否按规定处置食品安全事故。（2分）
11 企业自查（3 分）
12.1是否建立并落实食品安全自查制度。（1分）
12.2食品生产条件不再符合食品安全要求时是否按规定处理。建立风险监测制度并实施。（2分）
12 投诉处理（1 分）
13.1是否建立消费者投诉处理制度。（1分）
表 B.1（续）
序号 检查项目 检查内容 检查记录 得分
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4 序号 检查项目 检查内容 检查记录 得分 13 物料平衡（6 分）
14 检查中发现的其他问题
15 重大问题重复扣分项
发现
个方面内容共
个检查项目存在个问题
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5 附 录 C （规范性）
食品生产体系检查结果确认单 食品生产体系检查结果确认单按表C.1的规定。
表C.1 食品生产体系检查结果确认单
编号：SCTX- 企业名称：
产品种类：
许可证编号：
检查日期：
年
月
日至
年
月
日 序号 检查内容 项目编号 存在的问题 具体的条款和依据 单项扣分
现场检查得分情况 应得分
总扣分 （含重大问题重复扣分）
实得分
最终得分（标化分）
[公式：实得分÷应得分×100]
检查人员签字：
年月日
企业意见：
□同意
□不同意 □其他：
企业签字（盖章）：
年月日
监督管理部门意见：
□同意
□不同意 □其他：
代表签字：
年月日
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6 附 录 D （规范性）
食品生产体系检查问题整改复查表 食品生产体系检查问题整改复查表按表D.1的规定。
表D.1 食品生产体系检查问题整改复查表 企业名称:
许可证编号:
复查人员签字：
填写日期：
序号 存在问题 原因分析 企业整改措施 核查整改情况 是否完成整改 备注 1
……
注1：由监督管理部门填写完成，存在问题应严格按照《食品生产体系检查结果确认单》进行填写，不得缺项漏项 注2：逐项核实企业整改情况，复查人员签字确认 注3：明确说明是否全部问题项完成整改，如有问题项未完成整改，则要说明原因
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