一、唐山市卫生和计划生育委员会收支预算安排（2016年）

　一、唐山市卫生和计划生育委员会收支预算安排 （2016 年）

　唐山市卫生和计划生育委员会职责任务与目标

　一、主要职责

　1 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　2 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧级医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　3 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　4 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。

　5 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　6 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　7 负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织拟定全市药物政策，制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全市基本药物价格政策的建议。

　8 贯彻落实计划生育工作的方针政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人

　口数量。

　9 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　10 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　11 组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　12 组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　13 指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

　14 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　15 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　16 负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　17 承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　18 承办市政府交办的其他事项。

　二、主要任务及目标规划

　1 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全市卫生

　和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　2 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧级医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　3 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　4 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。

　5 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　6 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　7 负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织拟定全市药物政策，制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全市基本药物价格政策的建议。

　8 贯彻落实计划生育工作的方针政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　9 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　10 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合

　理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　11 组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　12 组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　13 指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

　14 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　15 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　16 负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　17 承担市计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　18 承办市政府交办的其他事项

　 收支预算安排总表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目代码

　预算收支项目

　预算金额

　 预算收入 35043.15

　1 一般公共预算拨款 35043.15

　其中：财政拨款（补助）收入 34756.84

　 行政事业性收费 256.31

　 罚没收入 30

　 专项收入

　国有资源（资产）有偿使用收入

　国有资本经营收入

　债务收入

　上级转移支付资金

　其中：一般性转移支付

　专项转移支付

　其他

　 2 政府性基金预算收入

　 3 国有资本经营预算收入

　 4 其他来源收入

　 其中：事业收入

　 上级补助收入

　 附属单位上缴收入

　 用事业基金弥补收支差额

　 其他收入

　 预算支出 35038.15

　1 人员经费支出 1180.99

　其中：工资福利支出 968.21

　对个人和家庭补助 212.78

　2 公用经费支出 691.77

　其中：正常公用经费支出 130.36

　专项公用经费支出 561.41

　3 专项项目支出 33165.39

　4 其他支出

　 结余 5

　 单位 人员 经费支出安排表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　人员经费 1180.99 1180.99

　一、工资福利支出 968.21 968.21

　2100101 30101 1、基本工资 295.54 295.54

　2、津贴补贴 331.79 331.79

　（1）地区附加津贴 318.17 318.17

　2100101 30102 工作津贴 127.20 127.20

　2100101 30102 生活补贴 190.81 190.81

　2100101 30102 增发津补贴 0.16 0.16

　2100101 30102 （2）艰苦边远地区津贴

　2100101 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴）

　1.06 1.06

　（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.04 0.04

　2100101 30102 回族补贴

　2100101 30102 职工劳模荣誉津贴 0.04 0.04

　（5）上述项目之外的津贴补贴 12.52 12.52

　2100101 30102 职务津贴（2004 年 6 月执行标准）

　2100101 30102 职务津贴（2004 年 7 月提高部分）

　2100101 30102 保留补贴

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　2100101 30102 通讯费补贴 12.31 12.31

　2100101 30102 公务车改革补贴

　2100101 30102 女职工卫生费 0.21 0.21

　2100101 30103 3、奖金 24.63 24.63

　4、社会保障缴费 316.25 316.25

　2100101 30104 （1）基本养老保险费 178.69 178.69

　2100501 30104 （2）基本医疗保险费 135.96 135.96

　2100101 30104 （3）事业单位失业保险

　2100101 30104 （4）事业单位工伤保险

　2100101 30104 （5）职工生育保险费 1.60 1.60

　5、伙食补助费

　2100101 30106 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准）

　2100101 30106 （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高）

　6、绩效工资

　2100101 30107 （1）基础性绩效工资

　2100101 30107 （2）奖励性绩效工资

　2100101 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本工资

　2100101 30107 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴

　7、其他工资福利支出

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　2100101 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费

　2100101 30199 （2）人事代理人员工资

　2100101 30199 （3）劳务派遣人员工资

　2100101 30199 （4）其他编外人员工资

　2100101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资

　2100101 30199 （6）教师超工作量津贴

　2100101 30199 （7）各种加班工资

　2100101 30199 （8）预留人员经费

　二、对个人和家庭的补助 212.78 212.78

　2100101 30301 1、离休费 18.89 18.89

　2100101 30302 2、退休费

　2100101 30303 3、教育系统养老金补贴

　2100101 30304 4、抚恤金 5.32 5.32

　2100101 30305 5、生活补助 2.51 2.51

　2100101 30307 6、医疗费

　2100101 30308 7、助学金

　8、奖励金 0.52 0.52

　2100101 30309 （1）独生子女父母奖励 0.52 0.52

　2100101 30309 （2）其他奖励金

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　2210201 30311 9、住房公积金 76.58 76.58

　10、其他对个人和家庭的补助支出 108.96 108.96

　2100101 30314 （1）在职人员取暖补贴 51.13 51.13

　2100101 30314 （2）离退休人员取暖补贴 57.71 57.71

　2100101 30399 （3）其他 0.12 0.12

　 单位正常公用经费支出安排表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　正常公用经费 130.36 130.36

　一、定额安排公用经费 92.44 92.44

　2100101 30201 1、办公费 7.64 7.64

　2100101 30207 2、邮电费 8.93 8.93

　2100101 30211 3、差旅费 16.25 16.25

　2100101 30209 4、物业管理费 4.35 4.35

　2100101 30213 5、维修（护）费

　2100101 30231 6、公务用车运行维护费 54.40 54.40

　2100101 30299 7、其他商品和服务支出 0.87 0.87

　二、按规定比例提取安排公用经费 37.92 37.92

　2050803 30216 1、培训费 9.20 9.20

　2100101 30217 2、公务接待费 1.85 1.85

　2100101 30228 3、工会经费 7.36 7.36

　2100101 30229 4、福利费 5.91 5.91

　5、其他 13.60 13.60

　2100101 30299 （1）离休人员福利费 1.24 1.24

　2100101 30299 （2）退休人员福利费 5.13 5.13

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 功能分类科目编码

　经济分类科目编码

　预算支出项目

　经

　费

　来

　源

　合

　计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　2100101 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 2.29 2.29

　2100101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 4.94 4.94

　三、非定额安排公用经费

　2100101 30205 1、水费

　2100101 30206 2、电费

　2100101 30208 3、取暖费

　 专项公用经费支出安排表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　功能分类科目编码

　预算支出项目

　经费来源

　合计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　 专项公用经费 561.41 561.41

　2100101 摄像机 1.20 1.20

　2100101 打印机 2.00 2.00

　2100101 指纹仪 0.66 0.66

　2100101 屏蔽器 4.40 4.40

　2100101 电脑 3.00 3.00

　2100101 全市卫生工作会 12.60 12.60

　2100101 全市爱国卫生工作会议 3.00 3.00

　2100101 全市卫生医疗质量监管工作会议 11.25 11.25

　2100101 全市卫生项目监管工作会议 1.50 1.50

　2100101 全市爱滋病工作会议 1.50 1.50

　2100101 全市卫生突发应急工作会议 1.00 1.00

　2100101 市级医学重点学科评审会 0.70 0.70

　2100101 执业医师考试、医疗鉴定等费用会议费 10.00 10.00

　2100101 医疗鉴定经费会议费 6.85 6.85

　2100101 执业医师考试、医疗鉴定等费用培训费 10.00 10.00

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　功能分类科目编码

　预算支出项目

　经费来源

　合计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　2100101 卫生信息化建设维护费 5.00 5.00

　2100101 执业医师考试、医疗鉴定等费用印刷费 11.00 11.00

　2100101 卫生行政监督执法经费印刷费 8.00 8.00

　2100101 创建卫生城专项经费印刷费 5.00 5.00

　2100101 执业医师考试经费印刷费 10.00 10.00

　2100101 医疗质量安全监督管理经费印刷费 2.00 2.00

　2100101 执业医师考试、医疗鉴定等费用 31.50 31.50

　2100101 执业医师技能考试考务费 77.00 77.00

　2100101 执业护士考试经费 36.16 36.16

　2100101 医疗鉴定经费 15.00 15.00

　2100101 突发应急公共卫生事件办公经费 12.00 12.00

　2100101 卫生行政监督执法经费 22.00 22.00

　2100101 创建卫生城专项经费 18.00 18.00

　2100101 卫生系统内部调剂 180.00 180.00

　2100101 执业医师考试经费 45.59 45.59

　2100101 医疗质量安全监督管理经费 9.00 9.00

　2100101 卫生执法监督工作建设 2.50 2.50

　2100101 全市公共卫生项目考核经费 2.00 2.00

　 专项项目经费支出安排表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　项目编码

　预算支出项目

　经费来源

　合计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　专项项目经费 33165.39 33165.39

　617002B15DX0001 医疗保障（新型农村合作医疗补助资金）

　14345.00 14345.00

　617002B15DX0002 医疗保障（基本公共卫生服务资金）

　2392.00 2392.00

　617002B15DX0004 医疗服务（“济困医院”政策性亏损补贴）

　180.00 180.00

　617002B15DX0005 公共卫生服务（村级疫情报告员工资补助）

　80.00 80.00

　617002B15DX0006 公共卫生服务（居民健康档案信息平台建设资金）

　50.00 50.00

　617002B15DX0007 公共卫生服务（美丽乡村建设旱厕改造资金）

　4890.00 4890.00

　617002B15DX0022 医疗服务（实行乡村一体化管理的行政村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金）

　1032.90 1032.90

　617002B15DX0025 医疗服务（2109901）市级公立医院改革资金 8336.00 8336.00

　617002B16DX0027 医疗服务（基层医疗卫生机构基础设施建设资金(在建中设备尾款)）

　83.00 83.00

　617002B16DX0031 医疗服务（中央补助卫生项目第五批专项资金（在建中项目设备尾款））

　6.00 6.00

　617002B16DX0036 医疗服务（工人医院设备贷款贴息）

　260.00 260.00

　617002B16DX0041 公共卫生服务（医药卫生体制改革补助资金（在建中设 280.61 280.61

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　项目编码

　预算支出项目

　经费来源

　合计

　一般公共预算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　备尾款））

　617002B16DX0063 公共卫生服务（中央 2012 年消除麻疹补助资金余款）

　3.35 3.35

　617002B16DX0064 公共卫生服务（中央农村结核病等传染病公共卫生项目资金（在建中)）

　26.53 26.53

　617002B16DX0069 公共卫生服务（世园会医疗保障经费) 100.00 100.00

　617002B16DX0070 医疗服务（公立医院改革绩效考核资金）

　1100.00 1100.00

　 “三公”及会议培训经费预算

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　单位：万元

　支出内容

　经费来源

　合计

　一般公共预 算拨款安排

　政府性基金预算拨款安排

　国有资本经营预算拨款安排

　其他来源收入安排

　 合计 165.38 165.38

　一、因公出国（境）费

　二、公务用车购置及运维费 64.40 64.40

　其中：公务用车购置费

　公务用车运行维护费 64.40 64.40

　公务接待费 1.85 1.85

　”三公经费“小计 66.25 66.25

　四、会议费 50.40 50.40

　五、培训费 48.73 48.73

　 人员经费计算依据情况表

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：人

　 序号

　项

　目

　现有数

　核定数

　备

　注

　1 单位性质

　 行政机关 2 单位规格

　 正处级 3 编制人数 87

　 4 实有人数 83

　 5 在职实有人数 82

　 6

　公务员、事业单位管理人员 77

　 7

　专业技术人员、技术工人、普通工人 5

　 8 非在职人数 1

　 9 离休人员 15

　 10

　公务员、事业单位管理人员 15

　 11

　专业技术人员、技术工人、普通工人

　12 退休人员 87

　 13

　公务员、事业单位管理人员 84

　 14

　专业技术人员、技术工人、普通工人 3

　 15 实有编外人员 5

　 16

　其中：劳务派遣 5

　 17

　其中：人事代理

　18

　其中：其他编外人员

　19 遗属 5

　 20 预算年度全日制在校学生人数

　21

　1、本科生

　22

　2、专科生

　23

　3、高中生

　24

　4、中专生

　25

　5、体校生

　26

　6、技校生

　27

　7、函授生

　28

　8、夜大生

　29

　9、初中生

　30

　10、小学生

　31

　11、幼儿

　 正常公用经费计算依据情况表 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 序号

　项

　目

　计量单位

　现有数

　核定数

　备

　注

　1 单位性质

　行政机关 2 单位内设机构数

　19

　 3 编制人数 人 87

　 4 实有人数 人 83

　 5 在职实有人数 人 82

　 6 其中：在职正省级 人

　7

　在职副省级 人

　8

　在职正厅级 人

　9

　在职副厅级 人

　10

　在职正处级 人 7

　 11

　在职副处级 人 12

　 12

　在职其他 人 63

　 13 非在职人数 人 1

　 14

　待分流 人

　15

　分流学习 人

　16

　病休 人

　17

　提前离岗 人 1

　 18 离休实有人数 人 15

　 19 退休实有人数 人 87

　 20 实有编外人员 人 5

　 21

　其中：劳务派遣 人 5

　 22

　其中：人事代理 人

　23

　其中：其他编外人员 人

　24 车辆编制数 辆 16

　 25 实有车辆数 辆 15

　 26

　小轿车 辆 15

　 27

　越野车 辆

　28

　旅行车（大）

　辆

　29

　旅行车（中）

　辆

　30

　旅行车（小）

　艘

　31

　其他 辆

　34

　办公使用面积 平方米

　 唐山市卫生和计划生育委员会收支预算说明

　一、收入预 算说明

　2016 年唐山市卫生局非税收入预计为 286.31 万元，其中：

　一、 医疗鉴定费：2016 年预计医疗鉴定费收入为 19.60 万元； 二、考试考务费：2016 年预计执业医师考试费收入为 234.46 万元； 三、预防接种异常反应鉴定费 2.25 万元 四、罚没收入：2013 年预计罚没收入为 30 万元。

　 二、支出预算说明

　（一）专项公用经费项目安排说明

　 单位专项公用经费安排说明

　617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　 合计 561.41

　61700216GGZ0115 摄像机 1.20 根据实际工作需要，我委老干部处、科教宣传处需要配置摄像机用于日常工作的开展。

　61700216GGZ0117 打印机 2.00 我委部分打印机到报废期，无法使用，急需更新。

　61700216GGZ0118 指纹仪 0.66 我委承担着执业医师、护师考试，根据考试规则需要配备指纹仪用于考试核实考生身份。

　61700216GGZ0119 屏蔽器 4.40 卫生干校承担着执业考试任务，为考场配备屏蔽器，用于执业考试，申请购置大功率屏蔽器，用于每个考试楼层的屏蔽，预计需要为 22 个楼层配备，每个按 2000 元计算，大约需要预算安排 4.4 万元经费。

　61700216GGZ0120 电脑 3.00 我委部分电脑到报废期，无法使用，急需更新。

　61700216GHY0059 全市卫生工作会 12.60 按照《唐山市高级机关会议费管理办法》的文件要求，二类会议费用为综合定额标准 450 元/人天，全市卫生工作会约 280 人次参会。

　61700216GHY0060 全市爱国卫生工作会议 3.00 按照《唐山市市级机关会议费管理办法（试行）》的文件要求，二类会议费用为综合定额标准 450 元/人天，全市爱国卫生工作会议约 66 人参会，预计经费 3 万元。

　61700216GHY0063 全市卫生医疗质量监管工作会议 11.25 按照《唐山市市级机关会议费管理办法（试行）》的文件要求，二类会议费用为综合定额标准 450 元/人天，约 250 人参会，经费 11.25 万元 61700216GHY0073 全市卫生项目监管工作会议 1.50 按照《唐山市市级机关会议费管理办法（试行）》的文件要求，三类会议费用为综合定额标准 400 元/人天，四类会议费用为综合定额标准 350 元/人天。全市卫生项目监管工作会议

　1.5万元，约 57 人参会。

　61700216GHY0074 全市爱滋病工作会议 1.50 按照《唐山市市级机关会议费管理办法（试行）》的文件要求，三类会议费用为综合定额标

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　准 400 元/人天，四类会议费用为综合定额标准 350 元/人天。全市爱滋病工作会议 1.5 万元约 50 人参会。

　61700216GHY0076 全市卫生突发应急工作会议 1.00 按照《唐山市市级机关会议费管理办法（试行）》的文件要求，三类会议费用为综合定额标准 400 元/人天，四类会议费用为综合定额标准 350 元/人天。全市卫生突发应急工作会议 1万元约 130 人参会。

　61700216GHY0080 市级医学重点学科评审会 0.70 对我市目前 99 个医学重点（发展）学科进行督导检查。租用会议室费：2 天*2000 元=4000元；专家用餐费：10 人*3 天*100 元=3000 元。

　61700216GHY0081 执业医师考试、医疗鉴定等费用会议费 10.00 主要用于部署全国执业医师资格考试和执业助理医师资格考试工作及医疗鉴定工作的办公评审方面的费用。其中安排培训费 10 万元、会议费 10 万元、印刷费 11 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、办公费 10 万元及专用燃料费 6.5 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于业务处室的各项下乡检查督导工作、考试现场应急及到省会接送考试用品工作）

　61700216GHY0082 医疗鉴定经费会议费 6.85 主要用于医学会组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组，运用医学、法医学等科学知识和技术，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论的活动。其中：劳务费 15 万元、会议费 6.85 万元。

　61700216GPX0083 执业医师考试、医疗鉴定等费用培训费 10.00 主要用于部署全国执业医师资格考试和执业助理医师资格考试工作及医疗鉴定工作的办公评审方面的费用。其中安排培训费 10 万元、会议费 10 万元、印刷费 11 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、办公费 10 万元及专用燃料费 6.5 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于业务处室的各项下乡检查督导工作、考试现场应急及到省会接送考试用品工作）

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　61700216GWH0008 卫生信息化建设维护费 5.00 根据卫生工作需要，针对网络及计算机硬件设备进行常规维护所发生的维护费用。

　61700216GYS0084 执业医师考试、医疗鉴定等费用印刷费 11.00 主要用于部署全国执业医师资格考试和执业助理医师资格考试工作及医疗鉴定工作的办公评审方面的费用。其中安排培训费 10 万元、会议费 10 万元、印刷费 11 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、办公费 10 万元及专用燃料费 6.5 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于业务处室的各项下乡检查督导工作、考试现场应急及到省会接送考试用品工作）

　61700216GYS0085 卫生行政监督执法经费印刷费 8.00 主要用于全市各类健康相关产品卫生监督抽检；全市环境、职业、放射、学校卫生监督检查；生活饮用水、二次供水卫生监督检查；传染病防治监督检查；医疗保健机构及采供血机构监督检查；卫生监督检查及抽检结果公布。其中：印刷费 8 万元、差旅费 1 万元、专用燃料费10 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，常年用于卫生监督抽检等行动）及其他商品服务支出 11 万元(主要用于宣传与全市各类健康相关联的监督执法情况) 61700216GYS0086 创建卫生城专项经费印刷费 5.00 依据唐山市创建卫生城的工作部署，创建国家卫生城市指挥部的安排，我局申请创建卫生城专项活动资金，以确保创建卫生城工作的正常开展。2016 年申请财政资金 23 万元。其中：专项材料费 5 万元用于公共场所消灭鼠患、蟑螂等方面、专用燃料费 8 万元，印刷费 5 万元及其他商品服务支出 5 万元（用于创城宣传等相关支出）

　61700216GYS0087 执业医师考试经费印刷费 10.00 根据《中华人民共和国执业医师法》第二章的要求，国家实行医师资格考试制度。医师资格考试分为执业医师资格考试和执业助理医师资格考试。医师资格统一考试的办法，由国务院卫生行政部门制定。医师资格专试由省级以上人民政府卫生行政部门组织实施。2014 年预计安排 40.8 万元用于组织执业医师考试的相关经费。其中：印刷费 10 万元、邮电费 5.8 万元、

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　办公费 12 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 3 万元。

　61700216GYS0088 医疗质量安全监督管理经费印刷费 2.00 主要用于全市医疗机构和人员准入管理、执业许可、执法监督、医疗服务质量监管、医院管理评价和医疗服务质量信息公示等，建立和完善科学的医疗质量管理和评价体系，规范医疗机构和医务人员执业行为，提供质优、价廉、高效、便捷的医疗服务，保证医疗质量和安全，不断满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。其中：印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、办公费 3万元、差旅费 3 万元、其他商品服务支出 2 万元（用于医疗质量安全宣传等方面）

　61700216GZX0002 执业医师考试、医疗鉴定等费用 31.50 主要用于部署全国执业医师资格考试和执业助理医师资格考试工作及医疗鉴定工作的办公评审方面的费用。其中安排培训费 10 万元、会议费 10 万元、印刷费 11 万元、差旅费 5 万元、劳务费 10 万元、办公费 10 万元及专用燃料费 6.5 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于业务处室的各项下乡检查督导工作、考试现场应急及到省会接送考试用品工作）

　61700216GZX0003 执业医师技能考试考务费 77.00 根据《中华人民共和国执业医师法》《医师资格实践技能考试实施方案》和《医师资格考试大纲》精神，为了加强医师队伍的建设，提高医师的职业道德和业务素质，保障医师的合法权益，保护人民健康，具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的，可以参加执业医师资格考试。实践技能考试是评价申请医师、助理医师资格者，是否具备执业所必须的基本技能的考试。包括考官培训会、补充考试设备、条幅、公示牌、胸牌等制作费、办公用品、餐费+中医考场租赁费、考官及工作人员监考费等，预计申请财政资金 77 万元。其中劳务费 65 万元、办公费 5万元、差旅费 7 万元。

　61700216GZX0004 执业护士考试经费 36.16 卫生部、人力资源社会保障部印发的《护士职业资格考试办法》(部长令第 74 号)及《护士条

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　例》(第 517 号国务院令) ，卫生部负责组织实施护士执业资格考试。国家护士执业资格考试是评价申请护士执业资格者是否具备执业所必须的护理专业知识与工作能力的考试。考试成绩合格者，可申请护士执业注册。预计 2016 年安排 36.16 万元用于护士执业资格考试。其中办公费 5 万元、差旅费 1.5 万元、劳务费 15 万元及专用燃料费 8 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于业务处室的各项下乡检查督导工作考试现场应急及到省会接送考试用品工作）,其他商品服务支出 6.66 万元用于以上开支外的支出。

　61700216GZX0005 医疗鉴定经费 15.00 主要用于医学会组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组，运用医学、法医学等科学知识和技术，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论的活动。其中：劳务费 15 万元。

　61700216GZX0007 突发应急公共卫生事件办公经费 12.00 依据河北省人民政府下发的《河北省疫情和突发公共卫生事件应急事件信息网络体系建设指导意见》，我局本着预警先行、平战结合、应急为主的精神，以电子地图数字指挥调度系统为核心，以疫情数据采集系统为基础，以 12320 咨询报警热线为窗口，与大屏幕显示系统，GPS 卫星定位系统等无缝集成，建立了统一、高效、快捷、准确的突发公共卫生事件信息报告系统、应急指挥系统，全面提高了突发公共卫生事件监测和应急反应能力，有效应对各种重大突发公共卫生事件。建议市财政 2016 年安排 12 万元应急办公室专项经费。差旅费 5 万元、其他商品服务支出 2 万元(主要用于宣传突发事件应急处理等方面)及 专用燃料费 5 万元（我委有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，用于突发公共卫生事件的现场处理及调动下级医疗机构专业车辆的燃料供给）

　61700216GZX0009 卫生行政监督执法经费 22.00 主要用于全市各类健康相关产品卫生监督抽检；全市环境、职业、放射、学校卫生监督检查；生活饮用水、二次供水卫生监督检查；传染病防治监督检查；医疗保健机构及采供血机构监督检查；卫生监督检查及抽检结果公布。其中：印刷费 8 万元、差旅费 1 万元、专用燃料费

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　10 万元（我局有专业救护车及专业卫生监督车各一辆，常年用于卫生监督抽检等行动）及其他商品服务支出 11 万元(主要用于宣传与全市各类健康相关联的监督执法情况) 61700216GZX0010 创建卫生城专项经费 18.00 依据唐山市创建卫生城的工作部署，创建国家卫生城市指挥部的安排，我局申请创建卫生城专项活动资金，以确保创建卫生城工作的正常开展。2016 年申请财政资金 23 万元。其中：专项材料费 5 万元用于公共场所消灭鼠患、蟑螂等方面、专用燃料费 8 万元，印刷费 5 万元及其他商品服务支出 5 万元（用于创城宣传等相关支出）

　61700216GZX0011 卫生系统内部调剂 180.00 由于卫生工作的不可预见性，安排一部分资金用于卫生系统内部调剂。

　61700216GZX0012 执业医师考试经费 45.59 根据《中华人民共和国执业医师法》第二章的要求，国家实行医师资格考试制度。医师资格考试分为执业医师资格考试和执业助理医师资格考试。医师资格统一考试的办法，由国务院卫生行政部门制定。医师资格专试由省级以上人民政府卫生行政部门组织实施。2016 年预计安排 55.59 万元用于组织执业医师考试的相关经费。其中：印刷费 10 万元、邮电费 5.8 万元、办公费 12 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 3 万元、委托业务费 14.79 万元。

　61700216GZX0014 医疗质量安全监督管理经费 9.00 主要用于全市医疗机构和人员准入管理、执业许可、执法监督、医疗服务质量监管、医院管理评价和医疗服务质量信息公示等，建立和完善科学的医疗质量管理和评价体系，规范医疗机构和医务人员执业行为，提供质优、价廉、高效、便捷的医疗服务，保证医疗质量和安全，不断满足群众日益增长的医疗卫生服务需求。其中：印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、办公费 3万元、差旅费 3 万元、其他商品服务支出 2 万元（用于医疗质量安全宣传等方面）

　61700216GZX0034 卫生执法监督工作建设 2.50 根据卫生部令第 39 号《关于卫生监督体系建设的若干规定》（2004 年 12 月 9 日经卫生部部务会议讨论通过， 并经财政部同意）。第十八条各级卫生行政部门按照法律法规的规定，履行卫生监督管理职责；制定相关政策；负责卫生监督工作的宏观管理、组织协调和信息发布

　 617002 唐山市卫生和计划生育委员会

　 单位：万元

　 项目编码

　项目名称

　项目总计

　项目文本说明

　的内容安排卫生执法监督工作建设经费 2.5 万元，其中：⑴全市卫生执法监督工作规范、体系建设和规章制度的调研、论证（2.00 万元）。主要事项：对全市 16 个县（市）区、开发区社发局开展卫生监督体系建设调研，共计 2 万元（包括车辆费用和人员工作餐）。⑵印制各类卫生监督执法文书、封条、档案（0.5 万元）。主要事项：档案袋 0.5 万元。

　61700216GZX0121 全市公共卫生项目考核经费 2.00 2016 年我委根据省卫计委工作安排，需要针对公共卫生项目进行考核，特申请安排全市公共卫生项目考核经费 2 万元，用于该项工作。

　 （二）专项项目安排说明

　1 1 、新农合医疗经费 7 13877 万元

　根据省卫生计生委、省财政厅、省农业厅联合下发的文件精神，2016 年我市新型农村合作医疗国家、省试点县（市）区有 16 个，涉及 220.6983 万人。按照补助标准参保人员每人每年市财政补助 65 元，2016 年市财政预算补助 13877 万元（5 个直管县市财政不负担）。

　2 2 、疫情报告员工资补助 0 80 万元

　根据市政府关于印发《唐山市突发公共卫生事件应急预案》（唐政发[2006]2 号）的通知精神及市领导批示，对村级疫情报告员工资每人每年补助 250 元，财政应安排补助资金共计 80 万元。

　3 3 、济困医院补助 0 180 万元

　关于对“济困医院”给予政策性亏损补贴的问题。据统计，目前我市有城市贫困人口6.1 万人，按河北省 2005 年人群年平均门诊率 150%，平均住院率 8%计算，我市每年应有 9.15万人次贫困人口接受门诊治疗，有 4880 人次贫困人口接受住院治疗。考虑到济困病房对济困患者分流的因素，以全市应住院贫困人口的 45%和我市平均每人次住院费 3300 元（2005年卫生统计数字）、医院平均让利 25%计算，到济困医院实施住院医疗的济困患者年住院费用发生额是 181 万元。

　4 4 、基本公共卫生服务建设专项经费 0 2392.20 万元

　根据《医药卫生体制改革近期重点实施方案》的通知精神，即：“按项目为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，提高公共卫生服务经费标准。”2014 年人均基本公共卫生服务经费标准不低于 35 元。2016 年按每人每年市财政补助 5.5 元计算，涉及 434.95 万人，共需资金 2392.20 万元。

　5 5 、改厕项目配套资金项目 0 4890 万元

　按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《唐山市农村改厕工作推进方案》 （唐办发〔2013〕19 号）文件要求，结合全市改厕实际， 2016 年度改厕任务预计为 40.92 万座。市财政应安

　 排农村改厕专项资金 4890 万元。

　6 6 、实行乡村一体化管理村卫生室实行药品零差率销售村医补助资金 9 1032.9 万元

　根据河北省人民政府办公厅《关于印发深化农村卫生体制综合改革试点方案的通知》 （冀政办函【2011】6 号）精神，需对实行乡村一体化村卫生室实行零差率销售的村医给予补助，按服务人口每人每年补助 10 元计算，其中：省补助 1.5 元，市、县各补助 4.25 元，市财政安排资金 1032.9 万元。待考核后财政予以拨付。

　7 7 、市级公立医院改革资金 3 8335.53 万元

　根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6 号）、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11 号）、《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2014 年重点工作任务的通知》（国办发〔2014〕24 号）以及国家卫计委、财政部、国务院医改办《关于确定第二批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》（国卫体改发〔2014〕21 号）和《关于推进市公立医院综合改革试点的实施方案》等文件要求，我市作为第二批国家级公立医院改革试点城市之一，2015 年全面启动市级公立医院（含专科医院）综合改革试点工作。

　8 8 、 农村医药卫生 体制综合改革资金 3 83 万元。2011 年河北省财政厅《关于拨付基层医疗卫生机构基础设施建设资金的通知》冀财社【2011】76 号文件，下达县医院能力建设项目资金 1610 万元，并转入基本药物财政专户，项目在建中目前尚有 83 万元设备尾款需要2016 年支付。

　9 9 、0 2010 年中央补助卫生项目第五批结余资金 9 243.29 万元。2010 年河北省财政厅卫生厅冀财社【2010】192 号文件，下达精神卫生体系建设项目 300 万元、血站核算检测项目资金 254 万元，并转入基本药物财政专户，目前尚有设备采购尾款 243.29 万元。

　10 、 居民 健康档案信息平台建设资金 0 50 万元。居民健康档案管理信息系统特指为居民提供健康管理的计算机信息化软件，系统为居民从出生到死亡一个完整生命周期内提供所有健康档案,以及这个生命周期内相关的父系、母系的遗传健康史，它以健康卡作为居民身份的电子档案，收集、组织、管理居民在医疗、保健等过程中产生的相关信息，在将来医疗保健过程中提供完整的医疗诊断依据。健康档案不是简单地将纸质病历记载的各项内容输入电脑，还记载了居民平时生活中的点滴健康相关信息，在任何时间、任何地点收集居民的健康信息，不仅能记录病史、病程、诊疗情况可以完成以居民健康为中心的信息集成。医生可以随时随地提取有关信息，快速全面的了解情况。根据冀财社【2012】166 号及唐财社复【2012】147 号文件精神，我委将在 2016 年继续使用居民健康档案信息平台建设资金 50 万元。

　11 、 工人医院设备贷款贴息 0 260 万元。2011 年该院投资 2 亿元建设现代化的手术病房楼投入使用，又投入 5000 万元的引进 CT、核磁、血管造影机等先进医疗设备，手术病房楼新增加床位 476 张，缓解了群众看病难问题，但是，由于投资过大，该院日常资金受到影响，

　 周转非常困难，为此，2011 年该院向市财政局和市政府呈报了请求给予财政支持的报告，按照市政府专题会议纪要[2011]69 号文件精神，由该院向银行贷款 5000 万元，其中 1500万元做为政府补助资金，由政府归还本金利息，设备贷款本金 5000 万元，年利率为基准利率，每年预计支付利息 300 万元。2015 年 9 月该院已垫付利息 94.48 万元， 2016 年申请财政资金支付利息 260 万元。

　12 、医药卫生体制改革补助资金（在建中设备尾款）1 280.61 万元。2011 年河北省财政厅、河北省卫生厅、河北省中医药管理局《关于下达医药卫生体制改革补助资...