监督检查情况汇总-上海质量技术监督局

　 附件

　一、锅炉制造、安装、改造、修理单位监督检查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能 1 上海骠马设备安装工程有限公司 完善光谱分析、理化试验、金相检测、热处理等设备的租赁协议。 完善其他过程的程序文件 / 已整改 2 上海市安装工程集团有限公司 / 参与合同评审人员未包括技术、质量等部门的代表。 焊接材料质量证书（ER80S-G）入库验收未确认，未进行光谱成分复查。 已整改 3 上海成隆机电设备成套有限公司 营业执照上公司法人已变更，安装许可证应办理相关手续。 质量体系文件缺少相关责任人员签字确认。 / 已整改 4 上海南方锅炉安装有限公司 缺1名焊接专业技术人员，缺2氩弧焊焊工（缺3G项目1项） （1）质保工程师兼无损检测责任人，不符合相关法规规定；

　（2）文件和记录控制中未对收集和贯彻法规、标准作出明确规定。 / 已整改 5 上海宝山锅炉设备安装修理厂 （1）营业执照上公司注册地址已变更，安装许可证应办理相关手续。

　（2）焊工缺项目（6FG氩弧焊缺一人项，3G氩弧焊缺一人项）。 / / 已整改 6 上海新庆暖通设备工程有限公司 质保工程师陈玉精（1943年11月，今年74岁）建议更换。 完善纠正预防措施程序文件 / 已整改 7 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 （1）缺焊接工程技术人员；

　（2）缺无损检测人员1名，起重工1名，管工4名，电工3名

　（3）缺焊工11名，且无6G、6FG项目。氩弧焊的焊工及相应项目缺。 由于公司办公场地装修，无法对质量体系的运转及实施进行评价。 / 已整改 8 上海金石索泰机电设备有限公司 / / / 制造主体已搬迁至外地申请注销 二、压力管道设计、制造、安装改造单位监督检查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能（工作质量） 1 上海公益锅炉压力容器技术服务公司 (1)包木森未在公司内任职

　(2)二名审批人员资格证书已过期

　(3)未能提供有效的场地租赁合同

　(4)未能提供审核人员中级技术职称证书 (1)体系文件批准人离岗,文件无效

　(2)体系文件14年未修订,不符合现行安全技术规范要求

　(3)近期无设计项目,体系运行不正常 设计引用标准的《标准资料目录》中部分标准已作废如JB4730等 申请注销设计许可 2 上海申威医用气体有限公司 压力管道设计许可证地址与营业执照地址不一致 无设计人员的内部培训记录 设计图纸的施工说明书中,验收规范明确为GB50235-2010,但在吹扫?试压中写的标准为GB50235-97 已整改 3 上海南方管道燃气有限公司 档案管理进一步完善 未提供最近一年的内审和管理评审的报告 设计文件中设计温度未写明实际数值 已整改 4 上海核工程研究设计院 / / / 无整改项目 5 上海久合机电工程成套公司 (1)现场厂内人员均未到场,合同?交金记录?学历证书等均未提供

　(2)设备不齐,并已长期未使用,不符合许可规则要求(无焊接设备等)

　(3)营业执照与许可证单位不一致

　(4)无焊接实验室

　(5)未见产品档案资料

　(6)无损检测外协协议未见

　(7)完善焊材一级库和二级库管理

　(8)建立工装模具台账

　(9))建立设备台账和计量台账 (1)按质量管理体系定期进行管理评审和内审

　(2加强合同评审管理

　(3)加强各类检验?检查记录 / 申请注销制造许可 6 上海高特环保技术工程有限公司 / 缺耐压试验责任人 未提供调节阀型式试验证书 已整改 7 上海耐腐阀门集团有限公司 (1)无损检测持证人员未及时注册

　(2)理化人员无证

　(3)产品档案管理需进一步规范 手册中引用的部分程序文件名称与实际文件名称不一致 (1)产品成套资料部分缺失,设计文件依据的标准非有效版本

　(2)无损检测外协后,无产品外协记录 已整改 8 沈高阀门集团有限公司 (1)缺少加工DN2400mm阀门的设备

　(2)缺少等离子堆焊设备

　(3)缺少加工最大直径阀门的游标卡尺 / (1)未见表面无损检测记录和报告

　(2)未见热处理记录 已整改 9 上海浦东张桥医用设备有限公司 / / / 无整改项目 10 上海福利顺食品工程有限公司 无损检测责任人未注册 未提供最近一年的内审和管理评审的报告 / 已整改 11 上海华凤建设配套工程有限公司 / / / 申请注销安装许可 12 上海铨宏热能设备工程有限公司 (1)缺2名焊工

　(2)需完善焊接试验场地

　(3)缺光谱仪一台 按TSG Z20005-2007要求完善质量手册 / 已整改 13 东横气体设备(上海)有限公司 未见技术人员聘用人员(社保凭证) (1))未见质量考核记录

　(2)未见文件发放记录

　(3)未见合同评审记录

　(4)未见设计文件的控制记录

　(5)未见采购保管记录

　(6)未见焊接工艺评定报告,焊材发放记录(焊材一级库和二级库)

　(7)未见无损检测和理化分包协议

　(8)未见工艺文件和检验记录

　(9)未见设备台账和计量台账

　(10)未见不合格品控制记录

　(11)未见内审记录和管理评审 抽查安装产品(监检编号:05DJ320170019)设计?工艺?施工记录?检验报告未见 已整改 14 上海石油科技工程有限公司 (1)焊工只有2人,且证已过期

　(2)管工证过期

　(3)焊机?吊车不符合规则要求

　(4)光谱仪?硬度计未检定 (1)4名责任工程师已离岗,未重新任命

　(2)材料零部件控制?检验与试验控制?不合格控制有规定,但无记录

　(3)相关仪器未校验

　(4)分包方合同已过期

　(5)无内审规定 (1))未见设计图纸

　(2)无施工组织设计或施工方案

　(3)无材料质量证明书及验收记录

　(4)有焊接工艺评定,但与实际工程不符

　(5)无焊接记录

　(6)无无损检测方案

　(7)竣工资料有无损检测报告及监检报告结论页,但无其他资料 已整改 15 上海良时压力容器制造有限公司 / / / 无整改项目 16 上海江南修船有限公司 (1)焊工缺1人,无损检测人员合同应明确服务内容

　(2)缺光谱分析仪 (1))缺少外来文件收集及贯彻新标准的有关规定,缺少材料采购的相关规定

　(2)缺少材料及零部件合格供方名录及评价材料,无损检测和理化分包协议

　均已过期

　(3)2016年内审未包括文件?理化?设备控制等要素,2016年管理评审输入内容与《管理评审控制程序》不一致 (1)设计图样(工程编号:QR-1002)未盖红章,管道特性表规格未明确

　(2)无损检测报告:JNXC-RT—BG-17-01无损检测责任人未确认

　 已整改 17 上海安宏建设工程有限公司 / 未提供2017年质量目标分解?考核 / 已整改

　三、压力容器设计、制造和安装、改造、维修单位监督检查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能（工作质量） 1 上海江湾化工装备有限公司（设计） / （1）质保手册第一章术语中，《管壳式换热器》应改为《热交换器》；

　（2）应完善补充压力容器体系人员（含标准化审查人员）的任命书；

　（3）要完善压力容器文件（特别是电子文件）的归档管理，建立归档台账；

　（4）未见标准化审查人员在设计文件上签署； 换热器JCE16-E065

　a、设计总图漏盖设计章，图中修改处未按管理制度进行签署；

　b、设计条件未按管理制度进行订购方确认签字和审核人员签署；

　c、管箱封头的焊缝系数选取不合理；

　d、开孔补强中接管的焊缝系数选取不正确；

　e、管板计算中材质输入错误。

　（6）加氢釜JCE16-R033

　a、第二张总图中漏盖设计章；

　b、内盘管图中缺相关技术要求；

　c、A2接管材质在图纸和计算书中不一致；

　d、设计条件未按管理制度进行订购方确认签字和审核人员签署。 已整改 2 开利空调冷冻研发管理(上海）有限公司（设计） 压力容器常用规范标准中，缺《特种设备安全法》；NB/T47013.1~47013.13，年号不同未详细标注；HG21514~21535未及时更新； 修订号为“B”的2016版《压力容器设计文件档案（含电子文档）保管规定》、SDC-00-70-000011Rev.E《附表1压力容器设计任务书》未办理编制、审核、批准手续，没有相应的修订培训记录； 蒸发器（图号10W，接管采用20钢，规格Φ219*8，材料标准GB/T8163，应在设计文件中注明此材料可以用在最低设计金属温度为-9°C的理由

　设计条件表中应增加“腐蚀裕量”。 已整改 3 上海申安医疗器械厂 未配备焊材的烘干保温设备。 （1）缺少外来文件控制制度；

　（2）理化协议已过期；

　（3）2016年内审有缺陷； 焊接记录有缺陷（E类写成D类）；

　未见质量控制的说明； 已整改 4 上海环球制冷设备有限公司 无损检测的底片保存环境温度偏高； 质量体系文件中对外来文件的识别不全

　工艺评定未按新标准更新换版 出厂文件缺少目录。 已整改 5 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 （1）焊材二级库未按规范要求设置；

　（2）生产设备（卷板机、车库）未满足《许可规则》的要求； （1）法规、标准的目录未及时更新；

　（2）质量手册未按照TSG21-2016的要求进行修订；

　 2015年6月29日取证以来无D1、D2级压力容器的业绩，且车间无压力容器在制品。 已整改 6 上海宝冶集团有限公司 / / / 无整改项目 7 中国核工业第五建设有限公司 原材料库、焊材库未划定三区，未划定水压试验区；

　 （1）未见上次评审档案；

　（2）相关标准未及时更新；

　（3）质量体系文件中缺少质量目标考核规定； （1）没有制定产品制造流程卡；

　（2）未移植材料追踪标记。

　 已整改 8 上海联影医疗科技有限公司 现有《标准法规清单》中部分安全技术规范、标准未及时更新 （1）质量手册（09版）的批准和手册发布令的批准，不符合公司质量手册3.3的规定；

　（2）质量手册的其他过程控制中缺容器表面处理控制内容；

　 （1）设计图样的设计规范缺单位标准；

　（2）设计图样缺产品焊接试板、漏放气速率的指标要求；

　（3）质量档案缺漏放气速率报告及漏率纪录；

　（4）无产品型式试验报告及证书。 已整改 9 中冶宝钢技术服务有限公司 / / / 申请注销制造许可 10 上海氯碱机械有限公司 / / / 申请注销安装维修许可 四、气瓶、移动式压力容器充装单位监督检查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能（工作质量） 1 上海申中工业气体有限公司 现场发现大量气瓶未粘贴电子标签；

　低温绝热焊接气瓶充装区，未进行划分，无遮阳措施；

　 站内人员一览表信息未及时更新 现场发现出厂气瓶均未安装瓶帽；

　现场散装钢瓶无防倾倒措施；

　充装区域发现部分液态二氧化碳钢瓶集格，且部分充装场地露天无防护，无复秤装置；

　在低温绝热焊接气瓶充装区，发现一个过期未检的低温绝热焊接气瓶。 已整改 2 上海百斯特能源发展有限公司 现场检查发现有一个非防爆扳手 气体操作规程不完善 未发现超装气瓶的处置规程及记录表；充装记录不完善。 已整改 3 上海东海液化气有限公司 未配备应急服装和工具，未定期开展应急演练，并未做好记录 工艺流程图不完善；现场充装作业规程未细化，未与充装设备标志保持一致 未根据气瓶容积种类，制定充装量控制范围 已整改 4 上海基量标准气体有限公司 现场发现正在充装的2个钢瓶，未黏贴电子标签；现场部分散装气瓶无防倾倒装置 缺电子标签管理制度 在氦气钢瓶充装记录表的充装人员签名中发现一名无证人员 已整改 5 上海康文气体有限公司 （1）理员无《特种设备作业人员证》；

　（2）检查人员和充装人员仅2人，人员数量不符合TSG R4001的要求使用证编号为容沪Q9837的低温储罐定期检验报告中介质有误，实际为液氮，报告中为液氩 任命书与实际人员不符，质保手册未更新，组织机构图不符合要求；

　充装站人员一览表人员不全，缺分析化验人员 充装和检查记录不完整，签字不规范；

　压力表和安全阀校验未建立台账，标记未张贴 已整改 6 上海瀛海燃气有限责任公司 卸液区未划定专属区域以确保停车位置准确，并未设警示标志；

　应急演练和讲评记录不全，不能保证下一次的演练有改善 特种设备使用证未张贴在设备本体；

　未对未参与培训的人员进行补训并签字；

　未根据新特种设备法，补全特种设备的一台一档。 / 已整改 7 上海中信燃气有限公司 （1）未彻查所有消防器材并使之处于完好工作状态；

　（2）未完成上次安全评价未完结项目的整改及落实；

　（3）现场发现不合格的氮气瓶，未及时联系供应商更换； 未确保所有人员均接受培训 / 已整改 8 上海海洲特种气体有限公司 （1）获证的低温液化气体气瓶充装人员数量不满足TSG R4001的要求；

　（2）技术负责人未与公司签订劳动合同或劳务协议；

　（3）4名充装人员为外公司员工，未与本公司签订劳动合同或劳务协议；

　（4）电子衡器无检验记录。 质保手册的编制依据中未列出《特种设备安全法》、TSG21-2016，TSG08-2017，未及时更新；

　充装站人员一览表不全，缺分析化验人员。充装人员和检查人员职责分工不明确；

　缺《瓶内残液（残气）处理操作规程》、《气体分析操作规程》、《质量信息反馈记录》和《新瓶和充装后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录》等充装规程和记录。 充装和检查记录不完整，无充装人员签名。 已整改 9 上海液中油气有限公司 现场个别灭火器指针在黄色区域 质量管理体系中相关人员变更后文件未及时修订。 / 已整改 10 上海伟良特种气体有限公司 （1）未见充装站人员一览表，未见充装技术负责人工程师证书，未见管理人员和作业人员聘用合同；

　（2）检查时未见复秤衡器、报警设备和紧急切断设备等设备，未见工艺设计图纸；

　（3）残液、残气处理能力不符合要求；

　（4）未见气体分析检测器具等的检测报告；

　（5）未见应急工器具维护记录；

　（6）气瓶登记表上有气瓶9270个，现场检查时，仅见自有产权气瓶200余个，非自有产权气瓶1000个左右，无气瓶跟踪记录。 （1）质保手册无审批签发记录，手册中无低温液化气体充装工艺流程图；

　（2）组织机构图中，未见检查人员、分析人员，未见分析人员的任命书和岗位职责；

　（3）未见《气瓶检查登记制度》、《不合格气瓶处理制度》、《气瓶出厂跟踪和定期召回制度》；

　（4）未见《瓶内残气处理操作规程》；

　（5）未见收发瓶记录、分析记录、残气处理记录、不合格气瓶隔离处理记录、质量信息反馈记录、抽真空置换记录等；

　（6）未见2016年、2017年应急演练记录；

　（7）未见该公司出示适用的法规、标准目录和文本；

　 检查时，该充装站未开展气瓶充装活动。

　抽查2017年7月1日氩气充装和检查记录，填写内容不符合要求

　 申请注销部分充装许可项目 11 上海化学工业区工业气体有限公司 （1）站内人员一览表未及时更新；

　（2）没有设置专用的充装前后检查场地；

　（3）充装用管标志牌内容不符合要求；

　（4）氢气、液氧充装台无静电接地报警器；

　（5）液氧充装台未设置人体静电释放装置。 （1）充装人员和检查人员无任命；

　（2）法律、法规未及时更新；

　（3）充装记录表需要完善；

　（4）工作记录表未纳入质保体系。

　 （1）随车人员参与充装操作；

　（2）现场发现二张充装记录表上，检查人员和充装人员签名为同一人。

　 已整改 12 上海石洞口煤气制气有限公司 （1）没有设置专用的充装前后检查场地；

　（2）一台地磅检定超期；

　（3）未设置化验人员岗位，无持证化验人员。 未按照《移动式压力容器充装许可规则》的要求对体系人员进行任命。 充装记录内容未按照《移动式压力容器充装许可规则》的要求进行填写；

　（7）作业人员未按照各自任命的岗位在记录表上签字。 已整改 13 上海宝氢气体工业有限公司 / （1）安全管理人员、充装人员发生变动，手册中未及时更新；

　（2）未见特种设备安全管理负责人任命书；

　（3）缺安全附件的定期校验制度；

　（4）现场的法规、标准中缺《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》等文件 （1）抽查的充装前检查表，检查结论未填，充装前检查表无对随车防护用具的检查内容；

　（2）抽查的充装记录表，未按照相关制度中“开始充装后每小时检查、记录一次”的要求执行；

　（3）抽查的充装后检查表，充装人员和充装后检查人员为同一人。 已整改 14 巴斯夫化工有限公司 （1）充装前检查区域无明显标识；

　（2）装卸臂未标注使用年限，缺相关制度要求。

　 （1）未见技术负责人、安全员、充装人员、检查人员的任命书或聘书；

　（2）未提供组织机构图；

　（3）充装前检查表内容不符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的要求，并由门卫进行检查。 （1）充装现场充装人员仅有1名；

　（2）充装后检查表缺检查人员签名栏。

　 已整改 15 上海金地石化有限公司 （1）未见充装人员和检查人员的任命书或聘书；

　（2）充装前检查区域无明显标识；

　（3）部分压力表只有校准证书无检定证书，可燃气体报警器“检测证书”不规范。 （1）缺装卸用管的相关管理制度；

　（2）充装操作规程未纳入质保体系 （1）根据装卸臂的耐压试验压力推算的公称压力不能满足充装介质在极限工况时的使用压力；

　（2）随车人员参与充装作业；

　（3实际使用的充装记录表与质保体系中的样表不一致。 无整改项目 五、电梯制造及维保单位监督检查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能（工作质量） 1 上海升望电梯工程有限公司 劳动合同不全；

　社保缴纳不全； 未及时按新标准更新作业指导书 / 已整改 2 上海尉奇机电设备工程有限公司 社保缴纳证明材料不全 对用户回访记录不全 维保记录采用旧版及未及时按新标准更新作业指导书 已整改 3 上海广日楼寓设备工程有限公司 / / / 无整改项目 4 上海德奥电梯有限公司 社保缴纳证明材料不全 未及时按新标准更新作业指导书 / 已整改 5 上海浦东开灵电梯安装有限公司 / 未及时按新标准更新作业指导书 / 已整改 6 上海天稳电梯安装维修有限公司 / 未及时按新标准更新作业指导书 更换的部件资料不全 已整改 7 上海恒士电梯有限公司 / 电梯维保记录未及时按新标准更新；部分计量器具超检定。 更换的部件资料不全；电梯轿厢内未标明投诉电话。 已整改 8 上海菱怡电梯有限公司 / 未及时按新标准更新作业指导书； 更换的部件资料不全 已整改 9 上海聚力电梯有限公司 地址变更后面积和属性不符合许可规定；

　2、技术人员缺失。 未及时按新标准更新作业指导书未能提供评审备忘录。 / 已整改 10 上海爱默生电梯工程有限公司 地址变更后未备案，

　维保人员缺失。 维保和急修记录未做好归档，无内审记录 更换的部件资料不全 已整改 11 上海南迅电梯有限公司 / 部分标准未及时更新 / 已整改 12 上海奢适电梯安装有限公司 办公地址无产证；

　质保工程师离职未及时任命。 体系文件、作业指导书未及时按新标更新。 4、5月至今无业绩 已整改 13 赛奥智能电梯有限公司上海分公司 部分计量器具未及时检定 作业指导书未及时按新标更新，

　质量手册中缺少最新法律法规。 现场施工记录不完整 已整改 14 上海中业电梯工程有限公司 办公地租赁合同未经房产备案，部仪器未按时校验。 文件发放记录不完整 部分维保记录信息不完整 已整改 15 上海广宜电梯有限公司 办公场地租赁证明已过期，

　部分仪器未按定期校验；

　社保、工资发放未见记录。 现场未见内部审核记录 / 已整改 16 安川双菱电梯有限公司上海分公司 / / / 无整改项目 17 江苏伯爵电梯股份有限公司上海分公司 / 未按要求进行内审及记录 / 已整改 18 上海惟应电梯有限公司 1、社保缴纳证明材料不全，

　2、部分维保记录不规范。

　3、缺少限速器校验仪器；

　4、修理人员缺失；

　5、办公场所证明材料不全。 内审报告未覆盖全部 / 已整改 19 上海交大电梯与控制设备有限公司 办公地址不符合许可规则要求 / / 已整改 20 上海识罗机电工程有限公司 / 部分文件发放记录不全，如：作业指导书、工艺记录情况和维保记录单，未见内审资料及记录。 / 已整改 21 上海振华重工（集团）股份有限公司 / / 截至到抽查时，无电梯安装、修理业绩。 已整改 22 上海中联重科电梯有限公司 1、技术负责人未评定职称、

　2、技术工人数量不足30人。 未见单位自检作业指导书，未见计量台帐。

　仪器均为校准证书，单位为未提供单位内部的仪器校准计划。 / 已整改 23 沃克斯电梯（中国）有限公司上海分公司 缺少技术人员和技术工人。 未按规定开展内审活动及记录。 / 已整改 24 上海峰泛电梯工程有限公司 部分检测仪器超周期。 文件发放、回收记录不全，未提供体系规定的内审报告。 / 已整改 25 上海爱默生电梯安装有限公司 / 1、无作业指导书发放记录，对废止的安全技术规范未作作废标识。

　2、没有内审活动及记录。 / 已整改 26 深圳富圣通电梯有限公司上海分公司 / / / 上级公司决定注销该公司资质 27 上海伟达电梯有限公司 地址变更后手续不全 未按规定内部审核及记录、维保记录规定周期不符合要求。 / 已整改 28 上海月邦皓特种设备有限公司 计量器具鉴定证书不符合要求。 技术负责人等人员任命文件不全,按规定内部审核及记录。 / 已整改 29 上海特备通楼宇设备工程有限公司 技术人员和工人未见社保缴纳证明。 未按规定内部审核及记录。 施工过程记录不符合公司体系要求。 已整改 30 上海东舒电梯有限公司 1、技术人员和工人未见社保缴纳证明，2、办公场所租赁手续不全。 / 施工过程记录不符合体系规定要求。 已整改

　六、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施制造、安装、改造、维修单位监督抽查情况汇总

　序号 单位 检查内容 备注 资源条件 质量保证体系 产品安全性能（工作质量） 1 上海杭叉叉车销售有限公司 气缸压力表检定证书超期 已整改 2 长运起重机械（上海）有限公司 / / / 无整改项目 3 上海赛迪停车设备有限公司 缺4名技术工人（Q1、Q2）证书；未提供房地产产权证明；未提供人员缴金记录 所有仪器检定（校准）证书均超期 / 已整改 4 上海天马起重机械有限公司 / / / 无整改项目 5 莱德沃起重机械（上海）有限公司 缺27张起重作业人员证书（Q1、Q2） / / 已整改 6 上海法阿姆物流设备有限公司 缺7张N1证书；缺徐溢、钱程、李春社保缴金证明 / 已整改 7 上海绿地建设（集团）有限公司 无施工业绩 需补充起重机械安装修理作业工艺文件及相关质量记录 / 已整改 8 上海港南机电设备（集团）有限公司 4名起重作业人员未办理社保缴金；办公地址搬迁未向登记机构申请变更手续；缺14名起重机作业人员及相关社保缴金证明；部分检验仪器计量有效期已过需重新检定 部分检验仪器计量有效期已过需重新检定；需补充测厚仪、框式水平仪、声级计、绝缘电阻仪、钢卷尺的计量检定证书 / 已整改 9 上海宝冶集团有限公司 3名起重机械作业资格证已过期 未开展2017年度内审工作 / 已整改 10 上海利宏单位发展有限公司 计量仪器有效期过期未及时检定（游标卡尺、百分表、外径千分尺、万用表、声级计 未开展2017年度内审工作；未定期进行客户满意度调查；计量仪器有效期过期未及时检定（游标卡尺、百分表、外径千分尺、万用表、声级计 / 已整改 11 上海电力安装第二工程公司 / 需补充TSGQ7015-2016；TSGQ7016-2016；GB9572-2016起重机械的相关安全技术规范和标准的有效版本；无施工业绩 / 已整改 12 上海汇登起重机械有限公司 应补齐施坚（技术负责人）聘任合同；应补齐汤善宝工程师的退休证明；应补齐10名技术工人证件及社保缴金证明 / / 已整改 13 上海顺丞机电设备有限公司 办公室面积不足；应补齐相关租赁证明 公司文件发放记录填写不规范；公司2017年体系内部审核尚未开展，须尽快组织实施 叉车维修检验记录填写不齐全，不清晰。 已整改 14 上海鑫溧起重机械工程有限公司 应提供技术负责人蒋木俊退休证明；应补齐一名高级工程师职称证明 应组织质量保证体系内部审核 / 已整改 15 上海电力安装第一工程公司 / / / 无整改项目 16 上海培银工贸有限公司 / 公司2016年内审尚未开展，需及早组织实施 / 已整改 17 德马格起重机械（上海）有限公司 业绩达不到许可要求；体系人员离岗未及时到位；档案管理不齐全 质保工程师、质量控制系统负责人离岗未及时任命新人；未见施工过程自检记录和文件发放等相关见证材料 / 已整改 18 上海军盾工贸有限公司 / 技术负责人离岗后未及时到位；档案管理需进一步完善 / 已整改 19 信华重工（上海）有限公司 / 体系人员未到位，现场自检报告签名都不是体系任命人员；档案管理不齐全；未能提供文件发放记录 存档资料无施工方案 已整改 20 上海金宾机电科技有限公司 / / / 无整改项目 21 上海炬神起重有限公司 / / / 公司处于停业状态 22 中船科技股份有限公司 / / / 该公司取证后无业务，且公司名称已更改，但许可证未变更；该公司由于资产重组原因，原先从事游乐设施安装修理人员已转到其他单位，所以拟注销证书 23 上海市安装工程集团有限公司 / / / 业绩量偏少 24 上海开浦金属机械有限公司 未见近期焊工（25人）缴金记录；制造标牌上缺许可有效日期 检验报告等资料归档不规范，标示不明显，不便于检索 未见完整的制造过程记录（无纸质原始记录）；制造工艺卡超许可范围 已整改 25 上海江南建设工程总承包有限责任公司 补增测厚仪 / / 已整改 26 上海正胜杰机械有限公司 未见近期公司人员（技术人员、作业人员）社保缴金；补全许可评审资料（办公租赁备案、整改资料）；制造许可场地或备案续租或申报变更；仪器仪表校验证书有效期已过 技术档案无明显标示和目录。

　用户满意度调查表无处理意见和用户签名 / 已整改 27 上海君睿起重设备安装工程有限公司 仪器设备如塞尺、钢直尺、声级计已过检定检定有效期 文件发放清单应有相关人员签名 / 已整改 28 上海机杰工程技术有限公司 未提供有效期内的房屋租赁备案证明 未提供文件发放记录 / 已整改 29 上海太平洋化工设备工程有限公司 仪器设备应在检定有效期内

　办公地址变化应及时备案 应有文件发放清单 / 已整改 30 上海铃木电梯起重设备工程有限公司 / 未见管理评审记录；未提供文件发放清单 / 已整改 31 上海亨晟机械设备有限公司 / 安全培训未见签到记录；未提供文件发放记录 / 已整改