沧县杜林回族乡乡本级和全乡财政决算

　 沧县 杜林回族乡乡本级和全乡 财政决算

　目

　录

　第一部分

　乡 本级政府 决算 公开情况表

　§1-1 一般公共预算收入表 §1-2 一般公共预算支出表 §1-3 一般公共预算按功能分类表 §1-4 一般公共预算本级基本支出表 §1-5 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表 §1-6 一般公共预算专项转移支付分项目情况表 §1-7 政府性基金预算收入表 §1-8 政府性基金预算支出表 §1-9 政府性基金预算本级支出表 §1-10 政府性基金预算专项转移支付分地区情况表 §1-11 政府性基金预算专项转移支付分项目情况表 §1-12 国有资本经营预算收入表 §1-13 国有资本经营预算支出表 §1-14 国有资本经营预算本级支出表 §1-15 国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表 §1-16 国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表 §1-17 社会保险基金预算收入表

　§1-18 社会保险基金预算支出表 §1-19 政府一般债务限额及余额情况表 §1-20 政府专项债务限额及余额情况表 §1-21 政府一般债务余额决算表 §1-22 政府专项债务余额决算表

　 第二 部分

　决算批复报告及有关情况的说明

　§1 乡 人代会批准的政府决算报告

　§2

　“三公”经费情况

　§3 举借债务情况说明

　§4 财政转移支付情况说明

　§5 政府采购情况说明

　§6 绩效评价工作开展情况说明

　第一部分

　乡 本级财政决算

　附表1-1项目 年初预算数 决算数完成预算的 的%上年同期比上年+-%一、税收收入 3,047 3,047 100.0 2982 2.2　　增值税 1,510 1,510 100.0 1119 34.9　　营业税 - #DIV/0!　　企业所得税 63 63 100.0 41 53.2　　企业所得税退税　　个人所得税 33 33 100.0 19 75.8　　资源税 #DIV/0! #DIV/0!　　城市维护建设税 95 95 100.0 35 170.9　　房产税 #DIV/0! #DIV/0!　　印花税 54 54 - 38 42.6　　城镇土地使用税 - #DIV/0!　　土地增值税 69 69 100.0 129 -46.6　　车船税 1,223 1,223 - 1033 18.4　　耕地占用税 - 568 -100.0　　契税 #DIV/0! #DIV/0!　　烟叶税　　其他税收收入二、非税收入 31 31 100.0 21 47.6　　专项收入 #DIV/0! #DIV/0!　　行政事业性收费收入 #DIV/0! #DIV/0!　　罚没收入 #DIV/0! #DIV/0!　　国有资本经营收入　　国有资源(资产)有偿使用收入 #DIV/0! #DIV/0!　　其他收入 31 31 100.0 21 47.6合计 3,078 3,078100.03,0032.52018年沧县杜林乡本级一般公共预算收入表单位：万元

　附表1-2单位：万元项目 调整预算数 决算数完成预算的 的%上年同期比上年+-%一、一般公共服务支出 893.6 893.6100.0680.331.4二、外交支出 0 00三、国防支出 0.8 0.8100.00.4100.0四、公共安全支出#DIV/0! #########五、教育支出 3200.9 3200.9100.02948.58.6六、科学技术支出#DIV/0! #########七、文化体育与传媒支出 50.5 50.5100.040.225.6八、社会保障和就业支出 535.9 535.9100.0855.8(37.4)九、医疗卫生与计划生育支出 270.5 270.5100.0445.8(39.3)十、节能环保支出 17.4 17.4100.00#########十一、城乡社区支出 357.9 357.9100.070411.3十二、农林水支出 1041.3 1041.3100.0718.145.0十三、交通运输支出#DIV/0! #########十四、资源勘探信息等支出 478 478100.01022-53.2十五、商业服务业等支出#DIV/0! #########十六、金融支出 0 00十七、援助其他地区支出 0 00十八、国土海洋气象等支出#DIV/0! #########十九、住房保障支出#DIV/0! #########二十、粮油物资储备支出#DIV/0! #########二十一、其他支出 0.7 0.7100.00.8(12.5)二十二、债务付息支出#########二十三、债务发行费用支出#########合计 6847.5 6847.5 100.0 6781.9 1.02018年沧县杜林乡本级一般公共预算支出表

　附表1-3单位：万元科目编码 科目名称 决算数201 一般公共服务支出 680.320101

　 人大事务2010101

　 行政运行2010102

　 一般行政管理事务2010103

　 机关服务2010104

　 人大会议2010108

　 代表工作20102

　 政协事务2010201

　 行政运行2010204

　 政协会议2010205

　 委员视察2010299

　 其他政协事务支出20103

　 政府办公厅(室)及相关机构事务 826.22010301

　 行政运行 7082010308

　 信访事务2010350

　 事业运行 110.22010399

　 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 820104

　 发展与改革事务2010401

　 行政运行2010450

　 事业运行2010499

　 其他发展与改革事务支出20105

　 统计信息事务2010501

　 行政运行2010507

　 专项普查活动2010508

　 统计抽样调查20106

　 财政事务 24.42010601

　 行政运行2018年沧县杜林乡本级一般公共预算功能分类表

　2010608

　 财政委托业务支出2010650

　 事业运行 24.420107

　 税收事务2010701

　 行政运行2010708

　 协税护税20108

　 审计事务2010801

　 行政运行20110

　 人力资源事务2011001

　 行政运行2011006

　 军队转业干部安置2011099

　 其他人力资源事务支出20111

　 纪检监察事务2011101

　 行政运行20113

　 商贸事务2011301

　 行政运行2011304

　 对外贸易管理2011308

　 招商引资2011399

　 其他商贸事务支出20115

　 工商行政管理事务2011501

　 行政运行2011502

　 一般行政管理事务2011504

　 工商行政管理专项2011507

　 信息化建设2011599

　 其他工商行政管理事务支出20117

　 质量技术监督与检验检疫事务2011701

　 行政运行2011706

　 质量技术监督行政执法及业务管理20123

　 民族事务 282012301

　 行政运行2012302

　 一般行政管理事务2012304

　 民族工作专项 2820124

　 宗教事务

　2012402

　 一般行政管理事务2012404

　 宗教工作专项2012499

　 其他宗教事务支出20126

　 档案事务2012601

　 行政运行2012604

　 档案馆20128

　 民主党派及工商联事务2012801

　 行政运行20129

　 群众团体事务2012901

　 行政运行2012902

　 一般行政管理事务2012999

　 其他群众团体事务支出20131

　 党委办公厅(室)及相关机构事务2013101

　 行政运行2013105

　 专项业务2013199

　 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出20132

　 组织事务 152013201

　 行政运行 1520133

　 宣传事务2013301

　 行政运行2013399

　 其他宣传事务支出20134

　 统战事务2013401

　 行政运行2013499

　 其他统战事务支出20136

　 其他共产党事务支出(款)2013601

　 行政运行20199

　 其他一般公共服务支出(款)2019999

　 其他一般公共服务支出(项)203 国防支出 0.820306

　 国防动员 0.82030601

　 兵役征集 0.82030605

　 国防教育

　2030607

　 民兵2030699

　 其他国防动员支出204 公共安全支出20401

　 武装警察2040101

　 内卫2040103

　 消防20402

　 公安2040201

　 行政运行2040204

　 治安管理2040208

　 出入境管理2040212

　 道路交通管理2040217

　 拘押收教场所管理2040299

　 其他公安支出20404

　 检察2040401

　 行政运行2040402

　 一般行政管理事务2040404

　 查办和预防职务犯罪2040405

　 公诉和审判监督2040499

　 其他检察支出20405

　 法院2040501

　 行政运行2040599

　 其他法院支出20406

　 司法2040601

　 行政运行2040602

　 一般行政管理事务2040606

　 律师公证管理2040607

　 法律援助2040610

　 社区矫正2040699

　 其他司法支出205 教育支出 3200.920501

　 教育管理事务2050101

　 行政运行

　2050102

　 一般行政管理事务2050199

　 其他教育管理事务支出20502

　 普通教育 3200.92050201

　 学前教育2050202

　 小学教育 2073.12050203

　 初中教育 1127.82050204

　 高中教育2050299

　 其他普通教育支出20503

　 职业教育2050304

　 职业高中教育2050399

　 其他职业教育支出20507

　 特殊教育2050701

　 特殊学校教育20508

　 进修及培训2050801

　 教师进修2050802

　 干部教育2050803

　 培训支出20509

　 教育费附加安排的支出2050901

　 农村中小学校舍建设2050999

　 其他教育费附加安排的支出206 科学技术支出20601

　 科学技术管理事务2060101

　 行政运行2060102

　 一般行政管理事务20604

　 技术研究与开发2060402

　 应用技术研究与开发2060499

　 其他技术研究与开发支出20607

　 科学技术普及2060701

　 机构运行2060702

　 科普活动20699

　 其他科学技术支出(款)2069901

　 科技奖励

　2069999

　 其他科学技术支出(项)207 文化体育与传媒支出 50.520701

　 文化 50.52070101

　 行政运行2070102

　 一般行政管理事务2070109

　 群众文化 20.52070111

　 文化创作与保护2070199

　 其他文化支出 3020702

　 文物2070201

　 行政运行2070202

　 一般行政管理事务2070204

　 文物保护2070299

　 其他文物支出20703

　 体育2070301

　 行政运行2070308

　 群众体育20704

　 新闻出版广播影视2070401

　 行政运行2070405

　 电视2070406

　 电影20799

　 其他文化体育与传媒支出(款)2079999

　 其他文化体育与传媒支出(项)208 社会保障和就业支出 535.920801

　 人力资源和社会保障管理事务 0.32080106

　 就业管理事务2080109

　 社会保险经办机构 0.320802

　 民政管理事务 0.42080201

　 行政运行2080203

　 机关服务2080204

　 拥军优属2080207

　 行政区划和地名管理2080299

　 其他民政管理事务支出 0.4

　20805

　 行政事业单位离退休 505.42080503

　 离退休人员管理机构2080507

　 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 505.42080599

　 其他行政事业单位离退休支出20807

　 就业补助2080701

　 就业创业服务补贴2080799

　 其他就业补助支出20808

　 抚恤2080801

　 死亡抚恤2080802

　 伤残抚恤2080803

　 在乡复员、退伍军人生活补助2080804

　 优抚事业单位支出2080805

　 义务兵优待20809

　 退役安置2080901

　 退役士兵安置2080902

　 军队移交政府的离退休人员安置2080903

　 军队移交政府离退休干部管理机构2080904

　 退役士兵管理教育2080999

　 其他退役安置支出20810

　 社会福利2081001

　 儿童福利2081002

　 老年福利2081004

　 殡葬20811

　 残疾人事业2081101

　 行政运行2081104

　 残疾人康复2081105

　 残疾人就业和扶贫2081107

　 残疾人生活和护理补贴2081199

　 其他残疾人事业支出20815

　 自然灾害生活救助2081501

　 中央自然灾害生活补助20819

　 最低生活保障

　2081901

　 城市最低生活保障金支出2081902

　 农村最低生活保障金支出20820

　 临时救助2082002

　 流浪乞讨人员救助支出20821

　 特困人员救助供养 1.12082101

　 城市特困人员救助供养支出2082102

　 农村特困人员救助供养支出 1.120826

　 财政对基本养老保险基金的补助2082601

　 财政对企业职工基本养老保险基金的补助2082602

　 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2082699

　 财政对其他基本养老保险基金的补助20899

　 其他社会保障和就业支出(款) 28.72089901

　 其他社会保障和就业支出(项) 28.7210 医疗卫生与计划生育支出 270.521001

　 医疗卫生与计划生育管理事务2100101

　 行政运行2100199

　 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21002

　 公立医院2100201

　 综合医院2100205

　 精神病医院2100299

　 其他公立医院支出21003

　 基层医疗卫生机构2100302

　 乡镇卫生院2100399

　 其他基层医疗卫生机构支出21004

　 公共卫生2100401

　 疾病预防控制机构2100402

　 卫生监督机构2100408

　 基本公共卫生服务2100409

　 重大公共卫生专项21006

　 中医药2100601

　 中医(民族医)药专项2100699

　 其他中医药支出

　21007

　 计划生育事务 88.32100716

　 计划生育机构2100717

　 计划生育服务2100799

　 其他计划生育事务支出 88.321010

　 食品和药品监督管理事务 2.32101001

　 行政运行2101012

　 药品事务2101050

　 事业运行2101099

　 其他食品和药品监督管理事务支出 2.321011

　 行政事业单位医疗 179.92101101

　 行政单位医疗 179.921012

　 财政对基本医疗保险基金的补助2101202

　 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助21013

　 医疗救助2101301

　 城乡医疗救助21014

　 优抚对象医疗2101401

　 优抚对象医疗补助21099

　 其他医疗卫生与计划生育支出(款)2109901

　 其他医疗卫生与计划生育支出(项)211 节能环保支出 17.421101

　 环境保护管理事务 11.92110101

　 行政运行2110199

　 其他环境保护管理事务支出 11.921102

　 环境监测与监察2110299

　 其他环境监测与监察支出21103

　 污染防治 5.52110301

　 大气 5.52110302

　 水体2110399

　 其他污染防治支出21110

　 能源节约利用(款)2111001

　 能源节约利用(项)21111

　 污染减排

　2111199

　 其他污染减排支出212 城乡社区支出 357.921201

　 城乡社区管理事务2120101

　 行政运行2120102

　 一般行政管理事务2120104

　 城管执法2120106

　 工程建设管理2120199

　 其他城乡社区管理事务支出21203

　 城乡社区公共设施2120399

　 其他城乡社区公共设施支出21205

　 城乡社区环境卫生(款) 357.92120501

　 城乡社区环境卫生(项) 357.921299

　 其他城乡社区支出(款)2129999

　 其他城乡社区支出(项)213 农林水支出 1041.321301

　 农业 598.82130101

　 行政运行2130104

　 事业运行 153.32130106

　 科技转化与推广服务2130108

　 病虫害控制2130111

　 统计监测与信息服务2130122

　 农业生产支持补贴2130124

　 农业组织化与产业化经营2130126

　 农村公益事业 82130135

　 农业资源保护修复与利用2130199

　 其他农业支出 437.521302

　 林业2130201

　 行政运行2130204

　 林业事业机构2130205

　 森林培育2130206

　 林业技术推广2130207

　 森林资源管理

　2130219

　 林业工程与项目管理2130234

　 林业防灾减灾2130299

　 其他林业支出21303

　 水利2130301

　 行政运行2130303

　 机关服务2130305

　 水利工程建设2130311

　 水资源节约管理与保护2130314

　 防汛2130315

　 抗旱2130316

　 农田水利2130319

　 江河湖库水系综合整治2130335

　 农村人畜饮水2130399

　 其他水利支出21304

　 南水北调2130404

　 南水北调工程建设21305

　 扶贫2130505

　 生产发展2130599

　 其他扶贫支出21306

　 农业综合开发2130601

　 机构运行2130602

　 土地治理2130603

　 产业化经营21307

　 农村综合改革 432.92130701

　 对村级一事一议的补助 442130705

　 对村民委员会和村党支部的补助 388.921308

　 普惠金融发展支出2130801

　 支持农村金融机构2130803

　 农业保险保费补贴2130804

　 创业担保贷款贴息21399

　 其他农林水支出(款) 9.62139999

　 其他农林水支出(项) 9.6

　214 交通运输支出21401

　 公路水路运输2140101

　 行政运行2140104

　 公路建设2140106

　 公路养护2140112

　 公路运输管理2140199

　 其他公路水路运输支出21404

　 成品油价格改革对交通运输的补贴2140402

　 对农村道路客运的补贴2140499

　 成品油价格改革补贴其他支出21406

　 车辆购置税支出2140602

　 车辆购置税用于农村公路建设支出215 资源勘探信息等支出 47821505

　 工业和信息产业监管2150501

　 行政运行2150599

　 其他工业和信息产业监管支出21506

　 安全生产监管2150601

　 行政运行2150602

　 一般行政管理事务2150605

　 安全监管监察专项21508

　 支持中小企业发展和管理支出 4782150805

　 中小企业发展专项2150899

　 其他支持中小企业发展和管理支出 47821599

　 其他资源勘探信息等支出(款)2159999

　 其他资源勘探信息等支出(项)216 商业服务业等支出21602

　 商业流通事务2160250

　 事业运行21605

　 旅游业管理与服务支出2160505

　 旅游行业业务管理21606

　 涉外发展服务支出2160602

　 一般行政管理事务

　2160699

　 其他涉外发展服务支出21699

　 其他商业服务业等支出(款)2169999

　 其他商业服务业等支出(项)220 国土海洋气象等支出22001

　 国土资源事务2200101

　 行政运行2200105

　 土地资源调查2200106

　 土地资源利用与保护2200110

　 国土整治2200114

　 地质矿产资源利用与保护2200150

　 事业运行2200199

　 其他国土资源事务支出22003

　 测绘事务2200304

　 基础测绘22005

　 气象事务2200501

　 行政运行2200506

　 气象探测2200509

　 气象服务2200599

　 其他气象事务支出221 住房保障支出22101

　 保障性安居工程支出2210105

　 农村危房改造2210106

　 公共租赁住房222 粮油物资储备支出22201

　 粮油事务2220101

　 行政运行229 其他支出(类) 0.722999

　 其他支出(款) 0.72299901

　 其他支出(项) 0.7232 债务付息支出23203

　 地方政府一般债务付息支出2320301

　 地方政府一般债券付息支出

　2320304

　 地方政府其他一般债务付息支出233 债务发行费用支出23303

　 地方政府一般债务发行费用支出6847.5 合计

　附表1-4单位：万元科目编码 科目名称 决算数301 工资福利支出 4186.330101

　 基本工资 1714.430102

　 津贴补贴 449.930103

　 奖金 368.530104

　 其他社会保障缴费 204.530106

　 伙食补助费30107

　 绩效工资 925.830108

　 机关事业单位基本养老保险缴费 505.430109

　 职业年金缴费30199

　 其他工资福利支出 17.8302 商品和服务支出 895.630201

　 办公费 194.230202

　 印刷费 13.830203

　 咨询费30204

　 手续费30205

　 水费 2.530206

　 电费 10.530207

　 邮电费 2.330208

　 取暖费 29.830209

　 物业管理费30211

　 差旅费 26.930213

　 维修(护)费 493.130214

　 租赁费 32.130215

　 会议费 2.730216

　 培训费30217

　 公务接待费30218

　 专用材料费30224

　 被装购置费2018年沧县杜林乡本级一般公共预算基本支出决算经济分类表

　30225

　 专用燃料费30226

　 劳务费 20.230227

　 委托业务费30228

　 工会经费 1.630229

　 福利费 4.930231

　 公务用车运行维护费 4.530239

　 其他交通费用 15.230240

　 税金及附加费用30299

　 其他商品和服务支出 41.3303 对个人和家庭的补助 801.830301

　 离休费30302

　 退休费 122.230304

　 抚恤金30305

　 生活补助 352.230306

　 救济费30307

　 医疗费30308

　 助学金30309

　 奖励金30310

　 生产补贴30311

　 住房公积金 270.530312

　 提租补贴30313

　 购房补贴30314

　 采暖补贴30399

　 其他对个人和家庭的补助支出 56.9304 对企事业单位的补贴 47830401

　 企业政策性补贴 47830402

　 事业单位补贴30499

　 其他对企事业单位的补贴307 债务利息支出30701

　 国内债务付息309 基本建设支出

　30901

　 房屋建筑物购建30905

　 基础设施建设310 其他资本性支出 30.731001

　 房屋建筑物购建31002

　 办公设备购置 23.231003

　 专用设备购置31005

　 基础设施建设31006

　 大型修缮31007

　 信息网络及软件购置更新31009

　 土地补偿31012

　 拆迁补偿31013

　 公务用车购置 7.531019

　 其他交通工具购置31099

　 其他资本性支出399 其他支出39906

　 赠与39999

　 其他支出6392.4 合计

　附表1-5小计体制补助民族地区补助（预村级转移支付补助津贴补贴补助调整工资转移支付补助收入农业税费改革及取消税率转移支付捷

　地张官屯汪家铺刘家庙旧

　州仵龙堂李天木风化店姚官屯薛官屯兴

　济杜

　林 3637.1 1632.1 384 381.9 90.7 311.9 463.6 2997.00 1009.2大官厅杜

　生崔尔庄高

　川黄

　铺大褚村纸房头合计 3637.1 1632.1 384.0 0.0 381.9 90.7 311.9 463.6 2997.0 1009.22018年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区决算表单位：万元一般性转移支付地区名称 税收返还基金补助收入专项转移支付

　附表1-6单位：万元项目名称 合计捷地张官汪家刘家旧州仵龙李天风化姚官薛官兴济杜林大官厅杜生崔尔庄高川黄递铺大褚村纸房头拨各乡镇美丽乡村项目资金310.1 310.1拨各乡镇食品安全经费2.3 2.3拨有关乡镇企业化管理事业单位退休补差 0.70.7拨各乡镇一季度环卫一体化奖补资金79 79拨有关乡镇农村综合改革一次性转移支付资金4 4拨捷地乡曹庄子村美丽乡村建设拨各乡镇二季度环卫一体化奖补资金98.9 98.9拨各乡镇2017年征兵经费0.7 0.7拨各乡镇城乡保险待遇认证经费0.3 0.3拨各乡镇文化站免费开放资金2.5 2.5拨有关乡镇少数民族补助资金6 6拨各乡镇美丽乡村项目第二批10 10拨各乡镇环境卫生治理10 10拨各乡镇第三季度环卫一体化奖补资金 109.1109.1拨沧东及各乡镇环保执法车购置资金7.5 7.5拨各乡镇文化馆免费开放县级配套1.4 1.4拨各乡镇文化站免费开放市级资金1.1 1.1拨各乡镇人大代表之家建设3 3拨沧东及各乡镇财政自身建设资金3 3拨各乡镇2017年村级代办员补贴2.1 2.1拨各乡镇2018年村代办员补贴2 22018年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

　拨有关乡镇小城镇建设资金拨有关乡镇少数民族地区补助资金5 5拨有关乡镇农村文化建设市级配套资金20 20拨有关乡镇农村综合改革一次性转移支付资金划拨各乡镇重点党报党刊征订经费资金 12.512.5拨有关乡镇农林水项目建设专项补助资金 9.69.6拨张官屯乡狼口村60周岁以上老人补贴拨张官屯乡农林水专项补助拨有关乡镇少数民族发展资金17 17拨有关乡镇农村综合改革转移支付资金40 40拨有关乡镇农村道路改造及基础设施建设资金拨张官屯乡小马庄清真寺维修资金拨有关乡镇村级活动场所建设资金15 15拨汪家铺乡建军90周年慰问资金拨有关乡镇代表之家经费（拨汪家铺乡革命老区项目拨汪家铺乡空气监测站改造提升工程拨汪家铺乡农业专项补助拨有关乡镇村级一事一议财政奖补资金拨有关乡镇小城镇建设资金拨有关乡镇农林水项目建设专项补助资金 1010拨有关乡镇农林水项目建设专项补助资金拨有关乡镇一事一议财政奖补资金拨有关乡镇农村综改工作经费（拨刘家庙环卫一体化奖补资金拨旧州镇镇区基础设施建设资金拨李天木乡华润项目征地协调费拨李天木乡军马站村道路建设及村庄环境支出

　拨李天木乡落实供销社职工贾福春安置经费拨有关乡镇少数民族发展资金拨风化店乡明珠项目便道和祠堂公墓租金拨风化店乡东塑明珠服饰产业园项目征地协调费拨风化店乡河流污染治理拨风化店乡中学迁建项目资金拨有关乡镇农村综合改革转移支付项目资金拨兴济镇污水处理设备资金拨兴济镇污水设备购置资金拨兴济镇镇区基础设施建设拨兴济镇镇区基础设施建设拨兴刘镇北桃杏小学建设（拨兴济镇农业专项补助资金拨兴济镇农业专项补助资金（拨杜林乡高铁开发区房屋租赁费19.4 19.4拨杜林乡高铁开发区规划专家评审会议费 1515拨杜林乡高铁办公经费8 8拨各乡镇一季度乡镇补贴(高铁）1.4 1.4拨杜林乡高铁租办公用房26.4 26.4拨杜林乡高铁沿线安全环境整治55 55拨杜林乡高铁专家评审会经费7.6 7.6拨杜林乡高铁西站广场改造18.2 18.2拨有关乡镇农村综改工作经费拨杜生镇王会头村美丽乡村建设项目前期手续费拨杜生镇王会头村美丽乡村建设项目资金拨杜生镇王会头村美丽乡村建设拨杜生镇农业专项补助资金拨崔尔庄镇石黄高速崔尔庄口检查站建设

　拨崔尔庄镇美丽乡村工程资金拨崔尔庄镇往来资金用于红枣市场封闭式管理（沧县财预[2018]21号）拨崔尔庄镇少数民族乡补助拨崔尔庄镇美丽乡村建设资金拨崔尔庄镇空气质量检测平台建设资金拨崔尔庄镇市场反恐办公用房租赁拨崔尔庄镇环境整治专项资金拨有关乡镇农村综合改革转移支付项目资金拨崔尔庄镇往来资金用于农业专项补助拨高川乡前高龙华小学和王码头小学教学楼占地补偿拨高川乡栗屯村见义勇为奖励资金拨高川乡农业专项补助拨高川乡农林水专项补助拨黄铺乡美丽乡村精品村项目资金拨黄递铺乡农林水项目补助拨大褚村乡一区三边治理资金拨大褚村乡代志刚抚恤金拨大褚村乡农业专项补助资金拨纸房头乡革命老区项目资金拨纸房头乡京沪高铁沿线安全环境整综合治理大学生村官人员经费 75.4 75.4杜林乡地上物赔偿 2997 2997村级转移支付资金 107 107建国前入党老党员补贴 2.5 2.5村干部工资 243.5 243.5离任干部补贴 2.9 2.9拨有关乡镇村级活动室建设资金 26 26合计 4388.1

　附表1-7单位：万元项目 调整预算数 决算数完成预算的 的%上年同期比上年+-% %港口建设费收入散装水泥专项资金收入新型墙体材料专项基金收入国家电影事业发展专项资金收入新菜地开发建设基金收入新增建设用地土地有偿使用费收入南水北调工程基金收入城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入农业土地开发资金收入国有土地使用权出让收入大中型水库库区基金收入彩票公益金收入城市基础设施配套费收入小型水库移民扶助基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费污水处理费收入其他政府性基金收入合计上级补助收入上年结转收入收入总计此表无数据2018年沧县杜林乡本级政府性基金预算收入表

　附表1-8单位：万元项目 决算数一、本级支出

　文化体育与传媒支出

　社会保障和就业支出

　节能环保支出

　城乡社区支出

　农林水支出

　交通运输支出

　资源勘探信息等支出

　商业服务业等支出

　其他支出

　债务付息支出

　债务发行费用支出上解上级支出调出资金此表无数据2018年沧县杜林乡本级政府性基金预算支出表

　附表1-9单位：万元科目编码 科目名称 决算数212

　 城乡社区支出21208

　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120801

　 征地和拆迁补偿支出2120803

　 城市建设支出2120804

　 农村基础设施建设支出2120805

　 补助被征地农民支出2120811

　 公共租赁住房支出2120899

　 其他国有土地使用权出让收入安排的支出21209

　 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120999

　 其他城市公用事业附加安排的支出21210

　 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出2121001

　 征地和拆迁补偿支出21211

　 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出215

　 资源勘探信息等支出21561

　 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出2156101

　 技改贴息和补助2156199

　 其他新型墙体材料专项基金支出229

　 其他支出22960

　 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296002

　 用于社会福利的彩票公益金支出2296003

　 用于体育事业的彩票公益金支出2296004

　 用于教育事业的彩票公益金支出2296006

　 用于残疾人事业的彩票公益金支出2330411 国有土地使用权出让债务发行费用支出此表无数据2018年沧县杜林乡本级政府性基金预算功能分类决算表合计

　附表1-10单位：万元地区名称 决算数捷

　地张官屯汪家铺刘家庙旧

　州仵龙堂李天木风化店姚官屯薛官屯兴

　济杜

　林大官厅杜

　生崔尔庄高

　川黄

　铺大褚村纸房头合计此表无数据。2018年政府性基金预算专项转移支付分地区情况表

　附表1-11单位：万元项目名称 合计 捷地 张官屯 汪家铺 刘家庙 旧州仵龙堂李天木 风化店 姚官屯 薛官屯 兴济 杜林大官厅杜生 崔尔庄 高川 黄递铺 大褚村 纸房头此表无数据。2018年政府性基金预算专项转移支付分项目情况表

　附表1-12单位：万元项目 预算数 决算数完成预算的 的%期 上年同期 比上年+-%利润收入股利、股息收入产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入合计此表无数据。2018年沧县杜林乡国有资本经营预算收入表

　附表1-13单位：万元项目 决算数一、本级支出

　解决历史遗留问题及改革成本支出

　国有企业资本金注入

　国有企业政策性补贴

　金融国有资本经营预算支出

　其他国有资本经营预算支出二、对下转移支付合计此表无数据。2018年沧县杜林乡国有资本经营预算支出表

　附表1-14单位：万元科目编码 科目名称 预算数 决算数完成预算的%上年同期比上年+-%208

　 社会保障和就业支出20804

　 补充全国社会保障基金2080451

　国有资本经营预算补充社保基金支出223

　 国有资本经营预算支出22301

　 解决历史遗留问题及改革成本支出2230101

　 厂办大集体改革支出2230102

　 “三供一业”移交补助支出2230103

　 国有企业办职教幼教补助支出2230104

　 国有企业办公共服务机构移交补助支出2230105

　 国有企业退休人员社会化管理补助支出2230106

　 国有企业棚户区改造支出2230107

　 国有企业改革成本支出2230108

　 离休干部医药费补助支出2230199

　 其他解决历史遗留问题及改革成本支出22302

　 国有企业资本金注入2230201

　 国有经济结构调整支出2230202

　 公益性设施投资支出2230203

　 前瞻性战略性产业发展支出2230204

　 生态环境保护支出2230205

　 支持科技进步支出2230206

　 保障国家经济安全支出2230207

　 对外投资合作支出2230299

　 其他国有企业资本金注入22303

　 国有企业政策性补贴2230301

　 国有企业政策性补贴22304

　 金融国有资本经营预算支出2230401

　 资本性支出2230402

　 改革性支出2230499

　 其他金融国有资本经营预算支出22399

　 其他国有资本经营预算支出2239901

　 其他国有资本经营预算支出此表无数据。2018年沧县杜林乡国有资本经营预算支出表合计

　附表1-15单位：万元地区名称 决算数捷

　地张官屯汪家铺刘家庙旧

　州仵龙堂李天木风化店姚官屯薛官屯兴

　济杜

　林大官厅杜

　生崔尔庄高

　川黄

　铺大褚村纸房头合计此表无数据。2018年国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表

　附表1-16单位：万元项目名称 合计 捷地张官屯汪家铺刘家庙旧州仵龙堂李天木风化店姚官屯薛官屯兴济 杜林大官厅杜生崔尔庄高川黄递铺大褚村纸房头合计此表无数据。2018年国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表

　附表1-17单位：万元科目编码 科目名称 决算数102 社保保险基金收入10201

　 企业职工基本养老保险基金收入1020101

　企业职工基本养老保险费收入1020102

　企业职工基本养老保险基金财政补贴收入1020103

　企业职工基本养老保险基金利息收入上级补助收入

　 转移性收入10203 城镇职工基本医疗保险基金收入1020301 城镇职工基本医疗保险费收入1020303 城镇职工基本医疗保险基金利息收入1020399 其他城镇职工基本医疗保险费收入上级补助收入转移性收入10205 生育保险基金收入1020501 生育保险费收入1020503 生育保险基金利息收入1020599 其他生育保险基金收入上级补助收入10210 城乡居民基本养老保险基金收入1021001 城镇居民基本养老保险基金缴费收入1021002 城镇居民基本养老保险基金财政补贴收入1021003 城镇居民基本养老保险基金利息收入转移性收入10211 机关事业单位基本养老保险基金收入1021101 机关事业单位基本养老保险费收入1021002 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入1021003 机关事业单位基本养老保险基金利息收入上级补助收入10212 城乡居民基本医疗保险基金收入1021201 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入上级补助收入此表无数据。2018年沧县杜林乡社会保险基金预算收入表

　附表1-18单位：万元科目编码 科目名称 决算数209 社会保险基金支出20901 企业职工基本医疗保险基金支出2090101 基本养老金2090102 丧葬抚恤补助支出转移支出上解上级支出20903 城镇职工基本医疗保险基金支出2090301 城镇职工基本医疗保险统筹基金2090302 城镇职工基本医疗保险个人账户基金2090399 其他城镇职工基本医疗保险基金支出转移支出上解上级支出20905 生育保险基金支出2090501 生育医疗费用支出2090502 生育津贴支出2090599 其他生育保险基金支出上解上级支出20910 城乡居民基本养老保险基金支出2091001 基础养老金支出2091002 个人账户养老金支出转移支出20911 机关事业单位基本养老保险基金支出2091101 基本养老金支出20912 城乡居民基本医疗保险基金支出2091201 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出2091202 大病医疗保险支出2091299 其他城乡居民基本医疗保险基金支出上解上级支出此表无数据。2018年社会保险基金预算支出表

　附表1-19政府一般债务限额及余额情况表单位：万元项目 预算数 执行数一、上两个年度末政府一般债务余额实际数二、上年度末政府一般债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后上年度末政府一般债务余额限额五、上年度政府一般债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府一般债券发行额六、上年度政府一般债务还本额七、上年度末政府一般债务余额预算执行数八、本年度政府一般债务余额新增限额九、本年度末政府一般债务余额限额此表无数据。

　附表1-20政府专项债务限额及余额情况表单位：万元项目 预算数 执行数一、上两个年度末政府专项债务余额实际数二、上年度末政府专项债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后上年度末政府专项债务余额限额五、上年度政府专项债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府专项债券发行额六、上年度政府专项债务还本额七、上年度末政府专项债务余额预算执行数八、本年度政府专项债务余额新增限额九、本年度末政府专项债务余额限额此表无数据。

　附表1-21政府一般债务余额决算表单位：万元项目 预算数 执行数一、上年度末政府一般债务余额实际数二、本年度末政府一般债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后本年度末政府一般债务余额限额五、本年度政府一般债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府一般债券发行额六、本年度政府一般债务还本额七、本年度末政府一般债务余额实际数此表无数据。

　附表1-22政府专项债务余额决算表单位：亿元项目 预算数 执行数一、上年度末政府专项债务余额实际数二、本年度末政府专项债务余额限额三、因预算管理变化调整余额和限额四、调整后本年度末政府专项债务余额限额五、本年度政府专项债务发行额中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款政府专项债券发行额六、本年度政府专项债务还本额七、本年度末政府专项债务余额实际数此表无数据。

　第 二 部分

　决算批复报告及有关情况说明

　§1 乡 人大常委会批复决算报告

　沧县杜林回族乡人民政府 关于2018年财政决算情况的报告 ——在沧县杜林回族乡第十七届人大常委会第六次会议上 沧县财政所所长

　吴赞刚 各位代表：

　我受乡政府委托，现将我乡2018年财政决算情况报告如下，请予审议。

　2018年是“十三五”规划实施的关键之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我乡经济发展的重要“窗口期”。在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，全乡上下认真落实乡第十七届人大一次会议通过的各项决议，紧紧围绕实施“两核并驱”主战略，抢抓京津冀协同发展重大机遇，积极应对各种风险和挑战，全乡经济呈现新的发展格局，财政预算执行情况总体良好。

　一、一般公共预算收支决算情况

　县十七届人大四次会议批准了《关于沧县杜林乡2018年预算执行情况及2019年预算（草案）的报告》。现在，沧县决算已通过上级批准，现将我乡2018年财政决算情况报告如下：

　收入方 面：全乡一般公共预算收入 3078.2 万元，占预算的 102.6%，同比增加 78.2 万元，增长 2.6%。国税部门完

　成 1519.1 万元，地税部门完成 1527.6 万元，财政部门完成31.5 万元。

　从全年财政收入执行特点看， 一是收入规模实现新跨越。我乡一般公共预算收入完成 3078.2 万元，占调整预算的 103%，收入规模突破 3 千万元大关。

　二是收入增幅实现新突破。2018 年全部财政收入增幅达到 3%。

　三是收入质量实现新提升。一般公共预算收入中税收占比达到 99%。

　税收返还及转移支付情况：2018 年，经过积极争取，上级财政对我县转移支付力度进一步加大，共安排我乡上级补助收入 5638.3 万元。一是基金补助收入 2997 万元。二是一般性转移支付 1632.1 万元。三是专项转移支付 1009.2 万元。

　支出方面：全乡一般公共预算支出 6847.5 万元，比上年增加 65.6 万元，增长 1.0%，其中：一般公共服务支出 893.6万元，增长 31.4%，国防支出 0.8 万元，增长 100.0%，教育支出 3200.9 万元，增长 8.6%，文化体育与传媒支出 50.5 万元，增长 25.6%，社会保障和就业支出 535.9 万元，减少37.4%，医疗卫生与计划生育支出 270.5 万元，减少 39.3%，节能环保支出 17.4 万元，增长 100%，城乡社区支出 357.9万元，增长 411.3%，农林水支出 1041.3 万元，增长 45.0%，资源勘探信息等支出 478 万元，减少 53.2%，其他支出 0.7万元，减少 12.5%。

　：

　收支平衡情况：2018 年，全乡一般公共预算收入 3078.2万元，上级补助收入 9275.4 万元，上年结转-4222.4 万元。

　全乡财政支出 6847.5 万元，上解支出 45 万元，结转下年支出-456.3 万元，支出总计为 6391.2 万元，当年收支平衡。

　二、政府性基金预算收支决 算情况

　2018 年，乡级政府性基金预算收入 2997 万元，上级补助收入 2997 万元；政府性基金本年支出为 2997 万元，结转下年 132.5 万元。

　三、国有资本经营预算收支决算情况

　我乡政府及其部门、机构履行出资人职责的企业很少，目前尚未形成利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入，少量的房屋出租收入并入了非税收入预算，因此未形成国有资本经营预算收支决算。

　四、社会保险基金预算收支决算情况

　2018 年，我乡没有社会保险基金预算收入和支出。

　五、地方政府债务情况

　2018 年，我乡没有地方政府债务。

　六、落实 乡 人大预算决议情况及预算执行效果

　一年来，乡政府认真落实乡人大预算决议，全面贯彻落实《预算法》，不断深化财政管理改革，着力破解经济社会发展难题，加强预算执行管理，提高资金使用效益，有效防范财政风险，努力保障和改善民生，各项工作取得新成效。

　（一）凝心聚力，攻坚克难聚财力。努力克服减税降费和一次性税源减少等多重压力，坚持把保增长作为首要任务。

　一是严格落实征管责任。加强形势研判和收入预期管理，

　定期会商，切实研究解决存在的困难和问题，确保组织收入压力不松，力度不减，节奏不变，确保了预期目标任务的顺利完成。

　二是强化重点税收监管。密切关注重点企业和重点税种发展形势，及时跟进新出让土地相关税费入库，大力推进税款征缴入库。

　三是积极向上 争取资金。精准把握工作重点和发展方向，主动衔接、积极协调、快速申报、积聚一切力量向上争资金争项目争政策。

　（二）多措并举，全力以赴稳增长。准确把握经济发展形势，加大积极财政政策实施力度，推动供给侧结构性改革，支持地方经济结构转型。我乡大力开展招商引资，促进项目建设，扶持企业发展。

　（三）优化结构，千方百计保民生。严控并大力压缩一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。

　一是支持教育事业均衡发展。

　二是支持社保补贴政策提标。

　三 是大力推进脱贫攻坚工程。

　（四）规范管理，持之以恒推改革。一是预算管理制度逐步完善。建立和完善部门内部控制制度，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。增强预算法定意识，强化预算执行约束，规范预算收支行为，预算调整方案严格按程序报乡人大常委会审批。

　二是财政财务监管全面加强。全面推进“互联网+监督”，全面加强行政事业单位财务内控管理工作。强化政府项目预算投资评审约束，实行项目台账管理机制，加强评审项目标准化管理。

　三是财政政策宣传更加深入。发放支农惠

　农政策宣传材料 2000 余份，加深干部群众对财政支农惠农政策的了解。

　各位代表，过去的一年，我乡预算执行和财政改革情况较好，但财政运行还面临一些突出的问题，主要是：适应新时代的财政工作理念有待进一步强化，中长期财政收支平衡的压力有待进一步缓解，各种潜在的风险有待进一步防控，部分财政改革举措有待进一步完善，财政资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将在今后的工作中引起高度重视，切实加以解决，不断提高乡级预算的科学性、规范性。

　不妥之处，敬请各位代表和同志们批评指正。谢谢大家！

　§2

　“三公”经费情况

　7 2017 年 杜林乡 三公经费说明

　20178 年，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计12万元，全年预算总额为13.5万元，占预算的88.9%。

　“三公”经费支出逐年减少， 体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善， “三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

　杜林乡 2018 年度发生因公出国（境）费 0 万元，较预算增加 0 万元，增加 0%。20167 年决算 0 万元。

　全年发生公务用车购置及运行维护费 12 万元。其中：公务用车购置费 7.5 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元。

　公务用车购置费较预算增加 7.5 万元，增长 100%。截止至 2018 年末，杜林乡公务用车保有量为 4 辆。2018 年度公务用车购置费较 2017 年增加 7.5 万元，增加 100%。

　公务用车运行维护费较预算减少 11.1%，主要原因是机关单位实行公务用车改革,减少了公车使用次数，降低了运行成本。

　杜林乡 2018 年全年发生公务接待费 0 万元，较预算压减 0 万元，减少 0%，比 201 年决算减少 0 万元，减少 0%。减少的主要原因是我乡严...