二季度技术检查自检自查报告（总包）

　 大理-漾濞-云龙-兰坪高速公路

　云龙至兰坪段

　K90+020～K160+354.768

　项目经理部自检自查报告

　编制：

　 审核：

　 批准：

　 云南省建设投资控股集团有限公司 云龙至兰坪高速公路项目经理部 二0二0年七月

　大理-漾濞-云龙-兰坪高速公路云龙至兰坪段 第 二 季度技术自检自查报告

　1.

　技术检查情况

　1.1. 组织机构及管理制度

　（1）

　总包项目部已设置技术、科技创新管理机构，具体安排如下：项目经理程胜伟， 总工刘乔外，总工办主任王晓，总工办专业工程师郑润、杨苏朋、魏成元、应元中。

　人员分工如下：项目经理程胜伟对项目实施进行总控；项目总工刘乔外主持项目技术管理工作、主管科技创新及“四新技术”推广应用；王晓主持总工办工作， 协助项目总工处理路桥隧专业技术问题；郑润任科技创新专员，兼隧道工程师；魏成元对施工方案建台帐管理，兼桥梁工程师；应元中任路基工程师，兼图纸专管员。

　技术、科技创新管理机构：

　项目经理：程胜伟项目副总工：刘乔外总工办主任：王晓测量工程师：杨苏朋 路基工程师：应元中 隧道工程师：杨锟圆 桥梁工程师：魏成元土建一分部土建二分部土建三分部土建四分部土建五分部土建六分部土建七分部土建八分部土建九分部土建十分部土建十一分部土建十二分部土建十三分部土建十四分部土建十五分部土建十六分部土建十七分部路面分部绿化分部房建分部机电分部交安分部 （2）

　执业资格证书情况 程胜伟：一级建造师+高级工程师；

　刘乔外：工程师； 王晓：工程师； 魏成元：一级建造师+工程师

　应元中：二级建造师+助理工程师；

　 （3）

　管理制度建立情况 已根据集团下发的公路工程技术管理制度（暂行），同时结合云兰高速项目公司下发的《云兰高速公路管理办法220-2020-3-16》及工程项目实际情况，建立了完善的技术管理制度，明确技术管理组织机构，并以通知的形式下发各土建分部；现已编制完成项目变更管理办法、科技创新管理办法、测量管理办法、图纸管理办法、专项方案编制办法，已将相关管理办法下发并对各分部完成培训交底工作。

　1.2. 施工组织总设计

　（1）

　总承包项目经理部自2019年9月已开展技术调查，并形成施工技术调查报告。现场已委托第三方（云南高通注册安全工程师事务所有限公司）开展风险评估工作，控制性工程：岭丹隧道、丰胜菖特大桥、麦干甸特大桥总体风险评估已出具，现正根据总体风险评估要求做进一步专项风险评估。

　（2）

　对施工组织总设计已进行项目策划并明确了各项指标，正式编制前已召开施工组织总设计编制首次会议，就前期施组编制中存在的问题困难进行了汇总解决。同时项目经理部成立了编写小组，明确了各章节编制责任人；施工组织设计结合技术调查报告和风险评估结论、集团2020【12】号文、二部技术中心关于施组的相关要求进行编制，目前已完成了项目经理部的内审工作，上报集团总承包二部预审，并于6月11日进行了集团监审，目前已根据集团监审意见修改完成。

　（3）

　项目经理部已组织内部人员及分部人员对施工图、招标文件进行了学习，并将2019、2020年实施的新规范进行了宣贯学习，并形成归档文件。

　1.3. 专项施工方案编制情况

　（1）

　已对前期进场的各分部形成专项施工方案编制计划，根据《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）附录A、《云南省公路建设项目危险性较大的分部分项专项方案安全管理办法》（暂行版）的要求，对方案已进行了分类，根据施工进度计划明确了编制时间和责任人，同时根据总承包二部技术中心4月9日下发的超危大工程专项方案编制要求的相关规定进行了总包及分部人员培训，将相关方案编制要求及时下传到各分部，统一要求。截止 7 月 27 日，项目经理部已编制报批危大方案16件，专项方案46件，其中3件危大方案已完成专家论证（3月23日）、总承包二部预审（4月10日），集团监审完成2件（二分部岭丹隧道专项施工方案、二分部ZK93+700-ZK93+936段抗滑桩专项施工方案）。计划8月1日进行一分部（四件）、四分部（四件）、七分部（两件）、十六分部（四件）共十四件超危大方案的专家论证。专项方案完成报批的有32件，其余专项方案正走流程。

　（2）

　云兰高速项目经理部根据专项施工方案策划资料、总体及专项风险评估报告、项目公司对临建场站、驻地选址安全风险评估的要求对分部各类施工方案进行审核，目前云兰高速全线各分部均已进场，并展开工作，相关临建、驻地方案正有序编制报批中。

　（3）

　目前各分部已开工的分部分项工程均完成了专项施工方案的编制及预审，并已上报监理及项目公司审批。先期开工的控制性工程：岭丹隧道、ZK93+700-ZK93+936抗滑桩专项施工方案已完成专家论证、二部预审、集团监审，现场正严格按照方案内容进行施工。专项施工方案已按集团规定，在云兰高速项目管理技术群内对报审、预审、监审、审批、论证进度时间节点进行公示， 相关节点满足实体工程开工前十五日内完成报批的要求。

　（4）

　分部的专项施工方案，需进行专家论证的，结合集团下发的2020【12】号文，根据二部技术中心下发的专项施工方案目录（七大项）的要求进行编制，包括章节、内容、编制范围等，并已对各分部进行了学习宣贯。

　（5）

　目前已开始专项施工方案实施过程的定期检查，并根据检查情况形成管理痕迹资料。

　（6）

　已建立危大工程专项施工方案台账清单并进行实时动态管理。

　1.4. 技术交底

　（1）

　总包施工组织总设计计划于4月26日进行二部预审，6月11日进行集团监审，目前已根据集团监审意见修改完成，施组交底已完成。超危大工程施工方案（2件）已完成专家论证、二部预审、集团监审，相关交底已完成。

　（2）

　前期已报批完成的专项施工方案，已完成6份总包交底，正督促分部开展二级交底，目前交底工作暂未全部完成，已明确了节点及责任人。

　1.5. 图纸、设计文件与变更管理

　（1）

　已制定图纸、设计文件与变更管理制度，并下发各分部，总包已将制度办法对分部进行了培训交底。

　（2）

　图纸、变更专管员已按集团规定对图纸和设计变更进行有效管理，已建立图纸收发文记录、图纸有效目录清单、图纸台账、变更台账。

　（3）

　已于2020年1月14日由项目公司组织了前期图纸会审，根据图纸会审问题形成图纸答疑记录表并下发云兰高速项目经理部各部门及相关分部。

　（4）

　由于佳局互通、白石互通图纸未正式下发，暂未邀请设计院进行设计交底。

　（5）

　目前现场共进行了 6 份工程变更的勘察及四方签认工作，涉及变更增加金额 约 132 万元，变更管理台帐定于每 20 日汇总更新。

　（6）

　已开展对分部的图纸、设计变更管理检查工作，按照项目技术管理办法，要求分部于变更发生的一个月内完成变更资料的审批。

　1.6. 施工技术标准规范管理

　（1）

　项目部已建立技术标准和规范有效目录清单，规范及标准已购买到位。

　（2）

　总包已制定技术标准、规范清单并建立规范借阅台账，并对分部的技术标准、规范清单建立进行了检查。

　1.7. 测量技术管理

　（1）

　总包已根据规定制定了总体测量方案并上报监理及项目公司审批，并委托一勘司对云兰高速控制点每半年进行一次全线复核，并形成复核资料，目前第二次全线控制复核已完成，内业资料已整理下发各分部，正邀请一堪司进行现场交底。

　（2）

　总包已对各分部测量人员资质进行审查，已收集仪器清单及仪器鉴定证书。

　（3）

　目前2、4、13、16分部的导线加密、原地面复测资料已报批，其余分部的资料正在完善上报中，计划8月15日前所有进场分部的资料编制报批完成。

　（4）

　新进场分部控制点、隧道、桥梁等定期复测记录不齐全，已要求分部加强复测。

　1.8. 监测技术管理和超前地质预报管理

　（1）

　已开工的一分部路基高边坡、路堤高填，二分部岭丹隧道、高边坡，七分部高边坡、十六分部路堤高填均进行了自测部分的监控量测工作，自测部分监控量测记录已上报监理审批。

　（2）

　目前监控测量值超过预警值的岭丹隧道进口右洞浅埋段共发生过两例，第三方及时出具预警报告资料并上报项目公司通知设计方、监理方。

　（3）

　第三方超前地质预报上报均较及时，预报搭接长度为 5 米，结果准确性基本与现场围岩一致，目前该项未发现问题。

　（4）

　对开挖过程的地质情况进行了相关描述，超前地质预报均建立了台账统一由质量检验部管理。

　（5）

　尚未配备有经验的地质工程师，已将相关情况上报公司核定。

　1.9. 混凝土生产技术管理

　（1）

　已按规定编制了混凝土拌合站标准化建设方案，目前已建成的兰坪七联站、关坪拌合站已按要求完成标定工作。

　（2）

　云兰高速根据要求设置2 个工地试验室，其中云龙段（云南通衢工程检测有限公司），试验室已建成，已完成备案验收；兰坪段（云南恒昊工程检测有限公司），试验室已建设完成，计划7月28日进行能力核验。前期的试验资料由恒昊试验室母体公司出具报告，配合现场进行前期的准备工作。

　1.10. 技术总结管理与技术资料管理

　（1）

　项目正处于前期施工准备，尚未制定本项目技术总结管理制度。

　（2）

　尚未按规定对技术总结进行整理、核对、分类、登记、建立清单，并进行动态管理。

　（3）

　施工过程中的技术资料已按规定建档收集、整理、编目。

　（4）

　尚未对分部技术总结和技术资料管理进行有效管理。

　1.11. “ “ 四新技术 ” 推广应用

　（1）

　已成立“四新技术”推广应用领导小组，小组设在总工办，由魏成元担任负责人。

　（2）已制定“四新技术”应用方案和制度，并按集团及公司要求对二分部岭丹隧道机械化施工、十六分部“智慧”梁场制定应用方案，其中“智慧梁场”已于7月24日通过集团“B”级课题立项。

　（3）已制定“四新技术”的推广应用节点，并与分部签订责任状。

　（4）目前“四新技术”实施方案未完成报批，暂未开展定期监督检查“四新技术”实施情况。

　2 2. . 目前存在的主要问题

　（1）

　由于云龙县土地性质的特殊性，全线的弃土场、进场便道范围内涉及的占用基本农田较多，相关的土地报批手续复杂，导致弃土场、进场便道征地困难，影响分部主线施工。

　解决方案：由于涉及基本农田较多，经与项目公司、云龙县各级政府积极沟通，对占用基本农田较少的弃土场或进场便道沿用基本农田的报批程序，对占用基本农田较多的，由政府相关部门牵头，进行土地整治等用途进行完善报批，满足项目用地需要。

　（2）

　佳局互通、白石互通调线图纸还未下发，对五分部、十分部的临建规划、先期征地及项目零号台帐建立存在影响。

　解决方案：总包部积极与项目公司、设计单位沟通，计划在8月10日前完成互通图纸的下发。

　（3）

　目前云兰高速只进行了控制性工程招标，其余分部及主体工程未进行招标，相关手续不完善，对征地拆迁、场站建设、合同办理影响较大。

　解决方案：已与项目公司、监理单位、政府建设指挥部沟通，特事特办，先行开展工作，待手续合法后，完善相关资料，尽量不对项目造成大的影响。

　（4）

　云兰高速未入3P库，根据“能通全通”要求及集团总体部署，云兰高速计划2020年12月31日具备通车条件，目前项目公司资金压力大，对高速全线开工影响较大。

　解决方案：充分利用云兰高速控制性工程资金，并报请总承包二部相关领导，统筹安排，项目经理部做好6月底全线开工的准备，争取2021年12月具备通车条件。

　3 3、 、 下一步工作计划

　（1）

　根据6月10日集团监审的云兰高速实施性施工组织设计结果，对施组进行修改完善，争取在下次集团监审中一次性通过。

　（2）

　建立健全全线的高大边坡、特长隧道的监控量测制度及建立监控量测台账，对分部监控量测资料进行不定期检查。

　（3）

　加强科技创新及“四新技术”推广应用工作：云兰高速重点推广的2 项“四新技术”，其中“智慧梁场”已于7月24日通过集团”B“级课题立项，计划从8月份开始进行方案执行阶段，根据效果，选择合适节点进行推广。

　（4）

　配合各分部做好分部进场准备工作，协调政府建设指挥部、项目公司、设计单位、监理单位做好配合工作，督促分部早日实现施工正常化。

　（5）

　对各分部技术人员加强培训，宣贯集团的技术规章制度，加强对集团文化的认同，强化人员归属感，为项目的建设增砖添瓦。