辽宁通信设备项目可行性研究报告（可编辑范文）

　辽宁通信设备项目

　可行性研究报告

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明

　对于 ODM/OEM 企业而言，是否拥有与行业大型品牌商的合作经验是其市场竞争力的重要体现。品牌商不仅要求 ODM/OEM 企业具备高质量的产品生产能力、及时的产品交付能力和较好的紧急订单响应能力，还要求 ODM/OEM 厂商持续加强技术研发水平，不断参与到新产品的设计和开发过程中。当品牌商再次需求同一型号的产品时，如果更换ODM/OEM 厂商就需要重新进行供应商导入和产品认证，这通常要耗费一定的周期和持续的研发、认证等成本投入，因此双方之间如未发生重大异常事故，一般均会保持较为稳定的业务合作关系，这对于本行业新进入者而言存在一定的业务合作壁垒。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 58803.75 万元，其中：建设投资 52624.85万元，占项目总投资的 89.49%；建设期利息 891.80 万元，占项目总投资的 1.52%；流动资金 5287.10 万元，占项目总投资的 8.99%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 155700.00 万元，综合总成本费用 123837.01 万元，净利润 19626.65 万元，财务内部收益率 20.65%，财务净现值 2637.40 万元，全部投资回收期 5.10 年。本

　期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。

　报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　目录

　第一章

　项目总论

　第二章

　项目背景、必要性

　第三章

　市场分析

　第四章

　产 品方案与建设规划

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建筑工程说明

　第七章

　原辅材料分析

　第八章

　工艺技术说明

　第九章

　环境影响分析

　第十章

　劳动安全

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　组织机构及人力资源配置

　第十三章

　进度实施计划

　第十四章

　投资估算及资金筹措

　第十五章

　项目经济效益分析

　第十六章

　项目招标及投标分析

　第十七章

　项目风险防范分析

　第十八章

　总结评价说明

　第十九章

　附表

　第一章

　项目总论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　辽宁通信设备项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、项目承办单位

　（一）项目承办单位名称

　xx 有限责任公司

　（二）项目联系人

　孙 xx

　（三）项目建设单位概况

　公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

　三、项目定位及建设理由

　在过去二十余年的发展过程中，我国企业网通信设备产业总体采取了模仿和集成创新策略，通过跟随全球领先国家、领先企业的研发策略与方向，降低研发成本与风险，行业的技术水平也从原来的模仿到现在部分产品技术领先。未来随着技术水平的进步和用户需求的不断提高，企业网通信设备将继续向智能化和高速化方向发展。

　《2006-2020 年国家信息化发展战略》提出：广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务业，推动经济结构战略性调整。为此从中央到各级政府都将信息产业作为重点战略产业加以扶持，并制定了一系列鼓励信息产业发展的优惠政策。未来几年，随着宽带中国、互联网+、工业 4.0 等战略的实施及 5G 移动网络的商用部署，将为我国企业网通信设备市场注入强劲的发展动力。根据《中国宽带普及状况报告》数据显示，截至 2017 年第一季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到 29,548.1 万户，固定宽带普及率达到 65.3%，较 2016 年四季度提升了 3.9 个百分点。根据《宽带中国战略及实施方案》的要求，“十三五”规划设置了 2020 年固定宽带家庭普及率要达到 70%、移动宽带用户普及率要达到 80%的目标，终端用户数量的不断增加将为通信设备行业带来新的发展契机。

　必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。

　四、报告编制说明

　（一）报告编制依据

　1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

　2、《投资项目可行性研究指南》；

　3、相关财务制度、会计制度；

　4、《投资项目可行性研究指南》；

　5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

　6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

　7、《可行性研究与项目评价》；

　8、《建设项目经济评价方法与参数》；

　9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

　（二）报告编制原则

　为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

　1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。

　2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。

　3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。

　4、坚持可持续发展原则。

　（二）

　报告主要内容

　1、确定生产规模、产品方案；

　2、调研产品市场；

　3、确定工程技术方案；

　4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

　5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

　四、项目建设选址

　本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约115.78 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　五、项目生产规模

　项目建成后，形成年产通信设备 920000 套的生产能力。

　六、建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 86448.98 ㎡，其中：生产工程 43570.29 ㎡，仓储工程 9336.49 ㎡，行政办公及生活服务设施 5273.39 ㎡，公共工程 28268.82 ㎡。

　七、项目总投资及资金构成

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 58803.75 万元，其中：建设投资 52624.85万元，占项目总投资的 89.49%；建设期利息 891.80 万元，占项目总投资的 1.52%；流动资金 5287.10 万元，占项目总投资的 8.99%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 52624.85 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 48172.95 万元，工程建设其他费用 3029.11 万元，预备费 1422.79 万元。

　八、资金筹措方案

　本期项目总投资 58803.75 万元，其中申请银行长期贷款 18200.00万元，其余部分由企业自筹。

　九、项目预期经济效益规划目标

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：155700.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：123837.01 万元。

　3、净利润（NP）：19626.65 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：5.10 年。

　2、财务内部收益率：20.65%。

　3、财务净现值：2637.40 万元。

　十、项目建设进度规划

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　十一、项目综合评价

　 综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　77186.59

　约 115.78 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　86448.98

　容积率 1.12

　1.2

　基底面积

　㎡

　47855.69

　建筑系数 62.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　449.22

　 1.4

　基底面积

　㎡

　47855.69

　 2

　总投资

　万元

　58803.75

　 2.1

　建设投资

　万元

　52624.85

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　48172.95

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　3029.11

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1422.79

　 2.2

　建设期利息

　万元

　891.80

　 2.3

　流动资金

　 5287.10

　 3

　资金筹措

　万元

　58803.75

　 3.1

　自筹资金

　万元

　40603.75

　 3.2

　银行贷款

　万元

　18200.00

　 4

　营业收入

　万元

　155700.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　123837.01

　""

　6

　利润总额

　万元

　26168.86

　""

　7

　净利润

　万元

　19626.65

　""

　8

　所得税

　万元

　6542.22

　""

　9

　增值税

　万元

　5682.14

　""

　10

　税金及附加

　万元

　5694.13

　""

　11

　纳税总额

　万元

　17918.49

　""

　12

　工业增加值

　万元

　43836.11

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　22662.37

　产值

　14

　回收期

　年

　5.10

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 20.65%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2637.40

　所得税后

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、行业背景分析

　（1）技术更新换代较快

　企业网通信设备行业属于技术密集型行业，主要涉及到数字通信、程控交换、信息传输、通信网络和光网络技术等，产品技术涉及领域较广，技术更新换代速度较快。自 20 世纪 90 年代以来，网络通信设备技术发生了翻天覆地的变化。在以太网交换机产品领域，数据传输速率从 10M、100M 逐步发展到 1000M、10G 乃至 40G、100G；在路由器产品领域，技术从第一代集中转发、第二代集中+分布转发，发展到现在第五代网络处理器分布转发和网络交换；在 PON 产品领域，PON 技术从 EPON、GPON 不断向 10GPON、25G/100GPON 方向发展；在无线 AP 领域，设备采用的通信协议标准从 IEEE802.11n、802.11a 发展到IEEE802.11ac、802.11ax，产品传输速度从 300M 不断提升到 10.53G。

　历次网络通信技术的革新都有效提升了网络的传输速率、稳定性和安全性。随着行业技术发展的不断深入，原有网络通信设备已无法满足用户日益增长的需求，这必然带动企业网通信产品市场实现快速发展。

　（2）行业覆盖面广泛

　企业网通信设备行业对其他产业具有较高的覆盖性，随着行业信息技术的快速发展，我国教育、银行、政府、互联网、安防、制造、交通、电力、能源、物流、零售和运营商等各行业均进行了较大规模的信息化建设和改造。其中，教育行业利用信息化推动教育现代化，扩大宽带网络覆盖学校的数量，借助在线教育实现优质教育资源共享，缩小城乡教育差距；政府机构将内部管理、信息公开和公共服务通过网络技术进行集成，在互联网上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，向社会提供优质、全方位、透明的管理和服务。

　上述信息化建设均需要以企业网通信设备为基础，本行业产品应用领域广泛，覆盖性较高。

　（3）设备国产化趋势明显

　近年来，网络安全事件频发，网络设备的漏洞和后门问题日益引起各方重视。自美国“棱镜门”事件后，政府对涉及信息安全的诸多网络设备，包括交换机、路由器、服务器、小型机、传输设备等，都要求全面推进国产化、实现自主可控，在政府、安防、金融、交通等重点领域尤甚。2015 年，紫光股份（000938）宣布收购惠普（HP）持有的华三通信 51%的股权，并于 2016 年成立内资控股企业新华三，随

　着通信设备国产化浪潮的不断推进，新华三、华为、中兴通信和星网锐捷等内资厂商将成为最大受益者。

　二、产业发展分析

　1、成本优势助推产业扩张

　全球企业网通信设备产业目前已进入成熟阶段，成本优势在行业竞争中的作用将持续加大。我国作为成本优势地区，产业链各环节发展均衡，具备产业规模进一步发展壮大的基础。通信设备品牌商凭借硬件产品集成创新与软件技术模仿创新，从最初的低成本优势逐渐转化为产品性价比优势，在全球市场范围内实现快速扩张，市场份额不断提高。与此同时，具备集成制造与供应链管理优势的 ODM/OEM 企业将相应获得更大的市场空间。

　2、产品呈现高速化和智能化

　近年来，企业对于网络带宽的需求不断提高，电子化办公、视频会议、多媒体、海量数据管理、金融机构数据大集中等业务层出不穷，通信技术亦呈现出快速发展态势。一方面，企业网通信设备的速率迅速提高，以太网交换机从以往的十兆、百兆发展为如今的千兆、万兆乃至 40G、100G；路由器逐步向高业务性能、集成化、智能化、高可靠、高安全和易使用方向迈进；PON 技术由 EPON、GPON 发展为 10GPON、

　25GPON，移动通信技术由 1G 发展为 4G/5G。另一方面，随着网络部署新应用及融合多业务需求的日益迫切，智能化成为未来发展潮流，语音服务、流量访问限制、远程控制等多功能产品将有效降低网络维护成本，成为越来越多用户的首选。

　3、技术创新改变产业结构

　软件定义型网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）等创新技术的应用，推动通信设备向通用化、开放化方向发展，在降低设备采购与运营维护成本的同时，能够实现网络流量的灵活控制，并进一步对传统专用设备产生冲击。

　4、物联网带来产业飞跃

　万物相连将产生海量节点的接入、节点实时在线和大量数据的传输等情况，造成网络拥堵、通信不畅等问题，优化企业网布局、增加网络设备数量是解决上述问题的有效手段。根据 Gartner 预测，2017年全世界范围内联网的设备将有 84 亿台，同比 2016 年增长 31%，其中增长主要来自中国、北美和西欧市场；预计到 2020 年，全世界范围内联网设备将达到 204 亿台。随着物联网技术的广泛应用，处于物联网传输层的网络通信设备行业将迎来快速发展。

　“十三五”时期，我省经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，辽宁老工业基地新一轮全面振兴站在新的起点上，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。

　从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D 打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。以美国为首的发达国家主导发起的跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)谈判，设置了更高标准的自由贸易和投资规则，各种形式的贸易保护更加趋紧，地缘政治导致外部环境更加严峻。

　从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过 30 多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势

　没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。

　从省内看，新一轮东北振兴和“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大国家战略同步实施，必将使辽宁的发展动能和优势得到充分释放。我省产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，我省经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。

　同时，我省发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，国企改革未迈出实质性步伐，发展理念落后，历史欠账较多，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。

　第三章

　市场分析

　 一、行业基本情况

　（1）教育行业

　教育信息化要求在教育过程中较全面地运用以计算机、多媒体和网络通讯为基础的现代信息技术，促进教育改革，从而适应信息化社会提出的新要求。根据教育部《数据看变化• 基础教育情况》数据显示，截至 2016 年，全国中小学互联网接入率从 25%提高到 87%，多媒体教室比例从不到 40%提高到 80%，每百名中小学生拥有计算机的数量从 8 台增长到 12 台，在信息化方面取得了卓越成果；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出，政府将不断加深教育信息化建设，到 2020 年基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。因此，未来几年教育行业对企业网通信设备的投入力度有望持续增加。

　（2）银行业

　我国银行业经过 20 余年的电子化建设历程，目前大型商业银行均已建成省级数据中心，实现了区域性数据的集中处理。但是，由于各银行之间在机型、系统平台及接口等方面存在差异，使得系统之间的信息共享存在一定难度。因此，建设一个集中统一的全国性数据处理

　中心，为客户提供实时、全国性的金融产品和差异化、个性化的新型服务渠道，实现银行全国性数据大集中已是大势所趋。数据大集中通过将省级数据中心的业务和数据汇集到国家级数据中心进行统一支持和处理，而数据传输、存储和处理都需要大量网络通信设备的投入。IDC 金融行业研究报告显示，2016 年中国银行业信息化解决方案市场的整体规模达到 277.23 亿元人民币，相比 2015 年增长 23.1%。根据IDC 预测，到 2021 年该市场规模将达到 736.99 亿元人民币，2017 至2021 年的年均复合增长率将达到 21.35%。

　（3）电子政务

　电子政务是国家信息化建设体系的重要组成部分，有助于提高政府管理效率，更好地服务于公众。《“十三五”国家信息化规划》指出，2011-2015 年期间，中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率从 20.8%增长到 90.8%，地市级政务部门主要业务信息化覆盖率 36.8%增长到 76.8%，依托信息化建设，政府实现电子政务集约化发展，加强信息资源汇集，提升公共服务的效率和效果，到 2020 年基本公共服务事项网上办理率到从 2015 年的 20%提高 80%。《2016 联合国电子政务调查报告》显示，中国的电子政务发展指数 EGDI 为 0.6071，排名第63 位，相较于 2014 年调查上升 7 位，但与发达国家的差距依然十分明

　显。未来五年，国家对政务信息化的投资力度持续加大，将进一步增加对企业网通信设备的采购需求。

　（4）互联网行业

　近年来，云计算的逐步应用促使互联网企业不断加大基础设施投资。2013 年以来，阿里巴巴、百度、盛大等国内互联网公司开始陆续推出自己的云计算业务，同时 Microsoft、Google、Salesforce 等海外互联网公司也将其云计算业务引入中国，上述企业对于网络设备的转发流量、可靠性和稳定性要求相对其他行业用户而言更高。根据工信部《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》数据统计，2016 年我国跨地区经营互联网数据中心业务的企业数量达到 295 家；根据中国信息通信研究院《中国大数据发展调查报告（2017 年）》显示，2016年中国大数据核心产业市场规模约 168 亿元，较 2015 年增长 45%；其中硬件设备市场规模 53.9 亿元，占比 32.1%，预计 2020 年我国大数据市场规模将达到 578 亿元，相比 2016 年增长 244%。互联网企业日益增长的需求将带动网络硬件设备市场实现快速增长。

　（5）安防行业

　全球恐怖袭击、意外事件频发，促使政府、企业和普通民众的安全防范意识不断增强，由此拉动安防行业市场需求快速增长。九部委

　发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》中明确提出：到 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，重点公共区域视频监控覆盖率达到 100%、重点公共区域视频监控联网率达到 100%。“十三五”期间，安防系统信息化程度不断加深，行业对以太网交换机、路由器、PON 和无线 AP 产品等网络通信设备的需求量将得到持续增长。

　二、市场分析

　1、行业技术水平及特点

　在过去二十余年的发展过程中，我国企业网通信设备产业总体采取了模仿和集成创新策略，通过跟随全球领先国家、领先企业的研发策略与方向，降低研发成本与风险，行业的技术水平也从原来的模仿到现在部分产品技术领先。未来随着技术水平的进步和用户需求的不断提高，企业网通信设备将继续向智能化和高速化方向发展。

　2、行业技术发展趋势

　（1）SDN 技术

　SDN（SoftwareDefinedNetwork）即软件定义网络，其设计理念是将网络的控制平面与数据转发平面进行分离，从而通过集中的控制器中的软件平台去实现可编程化控制底层硬件，实现对网络资源灵活的

　按需调配。在 SDN 网络中，网络设备只负责单纯的数据转发，可以采用通用的硬件；而原来负责控制的操作系统将提炼为独立的网络操作系统，负责对不同业务特性进行适配，而且网络操作系统和业务特性以及硬件设备之间的通信都可以通过编程实现。SDN 本质上具有“控制和转发分离”、“设备资源虚拟化”和“通用硬件及软件可编程”三大特性，相比传统网络而言更具灵活性，有助于实现网络虚拟化，降低网络运营费用。

　（2）第五代移动通信网络技术（5G）

　5G 是为了满足智能终端的快速普及和移动互联网的高速发展而正在研发的新一代移动通信技术，相对 4G 而言具有更高的速率、更低的时延，可以更好地满足物联网这样的海量接入场景。随着 5G 网络的应用，车联网、物联网、智慧城市、自动驾驶等概念将变为现实。此外，5G 还将进一步应用到交通、工业、医疗、安全等领域，能够极大地促进这些领域的生产效率，以及创新出新的生产方式。

　（3）10GPON 光网络技术

　10GPON 作为下一代 PON 技术，兼容性、带宽、传输速度等方面将有很大的提升。10GPON 的 ODN 系统可以有效地利用原有 GPON 网络已经布放的光纤、分路器和接插件等设备，仅需要升级更换 ONT 设备，而

　在 OLT 侧则可增加支持 10G 的接口板；10GPON 能够提供的带宽是 GPON系统的 4 倍和 EPON 的 10 倍以上；还能够实现 l0G/2.5G 上/下行非对称的速率，也可以实现 l0G/10G 上/下行对称的速率。10GPON 能大幅度降低技术升级所需的成本，能够更好地满足光纤接入系统未来发展的需要。随着 4K 高分辨率的数字电影和 5G 技术的加速发展，更高速率的 25G/100GPON 技术也将成为业界研究热点。

　我国企业网通信设备行业下游主要包括教育、银行、政府、互联网、安防、和交通等行业用户，这些用户对设备的采购需求将直接影响行业的发展。

　3、周期性

　企业网通信设备下游行业中，政府、安防、交通行业等属于政策驱动性行业，信息化建设政策对本行业市场影响较大；银行、教育行业受经济环境的影响较小，市场需求比较稳定。

　4、季节性

　我国企业网通信设备行业市场存在一定的季节性，受传统春节假期等因素影响，行业内企业在上半年的生产和销售规模相对偏低，下半年的营业收入总体高于上半年。

　5、区域性

　从生产制造方面来看，我国通信设备产业集中度较高，生产厂商主要集中在电子产业链较为完善的长三角、珠三角及台湾等地区；从市场需求来看，经济较发达地区的网络建设情况相对较好，对网络设备的投入力度较大，经济较不发达地区对网络设备的投入力度有限，未来增长潜力较大。

　第四章

　产品方案与建设规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 77186.59 ㎡（折合约 115.78 亩），预计场区规划总建筑面积 86448.98 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产通信设备 920000 套，预计年营业收入 155700.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、建设区基本情况

　辽宁省位于东北地区南部，界于北纬 38°43"至 43°26"，东经18°53"至 125°46"之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积 14.86 万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。新石器时代，在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。辽宁是大清王朝的发祥地，努尔哈赤在此统一东北各族诸部，建立了后金政权，皇太极继承汗位，改国号为大清，建立了清王朝。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献“1000 多个全国第一”，被誉为“共和国长子”、“辽老大”。辽宁省共辖 14 个地级市，共有

　59 个市辖区、16 个县级市、17 个县，8 个自治县。2019 年，辽宁省地区生产总值 24909.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。

　“十三五”时期，我省经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，辽宁老工业基地新一轮全面振兴站在新的起点上，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。

　从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D 打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。以美国为首的发达国家主导发起的跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)谈判，设置了更高标准的自由贸易和投资规则，各种形式的贸易保护更加趋紧，地缘政治导致外部环境更加严峻。

　从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过 30 多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没

　有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。

　从省内看，新一轮东北振兴和“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大国家战略同步实施，必将使辽宁的发展动能和优势得到充分释放。我省产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，我省经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。

　同时，我省发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，国企改革未迈出实质性步伐，发展理念落后，历史欠账较多，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。

　一年来，全省经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。预计地区生产总值增长 5.8％左右。一般公共预算收入 2652 亿元，增长 1.4％，考虑政策性减收因素同比增长 11.9％。规模以上工业增加值增长 6.7％左右。粮食产量达到 486 亿斤，创历史最高水平。社会消费品零售总额增长 6.1％左右。居民消费价格上涨 2.4％，低于全国0.5 个百分点。城镇新增就业 47.5 万人，超额完成全年目标任务。城乡居民人均可支配收入 39777 元和 16108 元，分别增长 6.5％和 9.9％。去年政府工作报告确定的 10 件民生实事全部完成，社会大局保持和谐稳定。今年是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年，做好今年工作意义重大。全省经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6％左右；一般公共预算收入增长 2％左右；规模以上工业增加值增长 7％以上；固定资产投资增长7％以上；社会消费品零售总额增长 6％；居民消费价格涨幅 3％左右；城乡居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业 42 万人，城镇调查失业率 5.5％左右，城镇登记失业率 4.5％以内；单位 GDP 能耗持续降低，主要污染物排放量继续下降。上述预期目标，与全面建成小康社会和“十三五”规划收官相衔接，兼顾需要与可能，以体现既积极进取又切实可行的要求。

　三、创新驱动发展

　加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领老工业基地全面振兴的第一动力，推进创新型省份建设。

　（一）强化企业创新主体地位

　坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。

　（二）发挥创新示范引领作用

　以建设沈阳国家全面创新改革试验区、沈大国家自主创新示范区为重要载体，打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。

　（三）提升创新保障能力

　以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。

　（四）激发人才创新创造活力

　坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　到“十三五”末期，如期实现全面建成小康社会目标，老工业基地新一轮全面振兴取得重大进展，努力把辽宁建成体制机制重点突破、经济结构优化提升、创新创业成效显著、民生社会全面进步的国家老工业基地振兴发展先行区。经济社会发展的主要目标是：

　——经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，地区生产总值年均增速不低于全国平均水平，主要经济指标平衡协调，投资效益和企业效益明显上升，全员劳动生产率进一步提高。

　——创新能力明显增强。创新型省份加快建设，科技研发经费投入占地区生产总值比重达到 2.5%。全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高。劳动力受教育年限明显增加。以企业为主体的技术创新体系初步形成，自主创新能力全面提升，构建创新型经济体系和创新发展新模式。

　——经济结构优化升级。转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化协调发展新格局基本形成。新型工业化水平达到《中国制造 2025》第一阶段目标，产业迈向中高端水平，重点行业和企业具备较强国际竞争力，先进制造业强省加快建设，现代服务业和现代农业加快发展，城镇化发展质量和社会主义新农村建设水平进一步提高，资源枯竭型城市转型发展取得显著成效，构筑优势互补、良性互动的城乡区域发展格局。

　——改革开放扎实推进。重要领域和关键环节改革取得重大成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的体制机制。开放型经济水平大幅提高，“引进来”与“走出去”协调推进。保持全社会改革振兴发展活力不断增强。

　——文化和社会建设全面进步。社会主义核心价值观根植人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，公民文明素质和社会文明程度明显提高。文化产品更加丰富，公共文化服务体系基本建成，文化事业和文化产业繁荣发展。社会治理制度不断健全，法治辽宁建设全面推进。

　——生态环境质量总体改善。主体功能区布局基本形成，万元地区生产总值用水量下降、单位地区生产总值能源消耗降低、单位地区

　生产总值二氧化碳排放降低完成国家下达任务，森林覆盖率达到 42%，森林蓄积量达到 3.41 亿立方米。

　——人民生活水平和质量普遍提高。保持居民收入增长与经济增长同步，就业比较充分，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化总体实现。教育现代化水平取得重大进展。收入差距缩小，现行标准下的农村贫困人口实现脱贫，使全省人民安全感幸福感不断提升。

　五、产业发展方向

　坚持增量提升与存量优化并举，调结构与促发展并重，抓好工业稳增长、降成本、增效益，推进先进制造业强省建设，积极实施工业强基工程，推动传统工业由要素驱动向创新驱动转变、低中端生产向中高端制造转变。

　（一）大力发展先进装备制造业

　全面实施《中国制造 2025 辽宁行动纲要》，积极对接德国工业4.0，促进新一代信息技术与装备制造业融合，提升传统装备制造业，推进高端装备和重大成套装备加快发展，构建智能制造和智能服务体系，建设国家高端装备、智能装备制造业战略基地和核心集聚区。高档数控机床。加快五轴联动卧式车铣复合加工中心、立卧转换加工中

　心等关键产品和高精度双摆角铣头、电主轴等核心部件的产业化。加快 i5 数控系统、DMTG 数控系统的研发和市场化应用。

　（二）调整优化原材料工业

　主动减量、化解过剩产能、实现优胜劣汰，调整优化原材料工业结构和空间布局，提高产业集中度和加工深度，向高加工度、延伸产业链方向发展。

　（三）培育壮大战略性新兴产业

　优先发展新一代信息技术、生物医学、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等重点产业，引导社会各类资源集聚，使之成为带动经济增长的新支柱。到 2020 年，战略性新兴产业主营业务收入占规模以上工业企业主营业务收入比重达到 20%以上。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑工程说明

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）设计依据

　1、根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为 7 度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按 8 度设防，其他按 7度设防。

　2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。

　3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。

　4、当地建筑标准和技术规范

　5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。

　（二）建筑设计的原则

　1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。

　2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。

　3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。

　二、建设方案

　（一）建筑结构及基础设计

　本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

　基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

　（二）车间厂房、办公及其它用房设计

　1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

　2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

　3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

　（三）墙体及墙面设计

　1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。

　2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。

　（四）屋面防水及门窗设计

　1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。

　2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

　3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

　（五）楼房地面及顶棚设计

　1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。

　2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

　（六）内墙及外墙设计

　1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。

　2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

　（七）楼梯及栏杆设计

　1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

　2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

　（八）防火、防爆设计

　严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。

　（九）防腐设计

　防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，

　综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

　（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

　车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用 Φ10 ㎜镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第Ⅱ类防雷建筑物）或 25.00 米（第Ⅲ类防雷建筑物）。

　（十一）防雷保护措施

　利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻 R≤1.00Ω（共用接地系统）。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 86448.98 ㎡，其中：生产工程 43570.29 ㎡，仓储工程 9336.49 ㎡，行政办公及生活服务设施 5273.39 ㎡，公共工程 28268.82 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　24119.27

　43570.29

　6939.00

　 1.1

　1#生产车间

　7235.78

　13071.09

　2081.70

　1.2

　2#生产车间

　6029.82

　10892.57

　1734.75

　 1.3

　3#生产车间

　5788.62

　10456.87

　1665.36

　 1.4

　4#生产车间

　5065.05

　9149.76

　1457.19

　 2

　仓储工程

　5168.41

　9336.49

　1195.85

　 2.1

　1#仓库

　1550.52

　2800.95

　358.75

　 2.2

　2#仓库

　1292.10

　2334.12

　298.96

　 2.3

　3#仓库

　1240.42

　2240.76

　287.00

　 2.4

　4#仓库

　1085.37

　1960.66

　251.13

　 3

　行政办公及生活服务设施

　4708.38

　5273.39

　719.55

　 3.1

　行政办公楼

　3060.45

　3427.70

　467.71

　 3.2

　宿舍及食堂

　1647.93

　1845.69

　251.84

　 4

　公共工程

　13859.63

　28268.82

　3845.63

　辅助用房等

　5

　绿化工程

　6097.74

　 39.03

　 6

　其他工程

　23233.16

　 3322.90

　场地、道路、景观亮化等

　7

　合计

　77186.59

　86448.98

　16061.96

　第七章

　原辅材料分析

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xxx（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

　（一）主要原材料供应

　本期工程项目将以通信设备量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：芯片、PCB、光模块、五金机壳、无线模块等若干，xx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

　（二）主要原材料及辅助材料管理

　1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　第八章

　工艺技术说明

　 一、企业技术研发分析

　新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

　二、项目技术工艺分析

　（一）技术来源及先进性说明

　本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费...