呼和浩特医疗防护物资项目可行性研究报告例文参考

　呼和浩特医疗防护物资项目

　可行性研究报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

　新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

　该医疗防护用品项目计划总投资 6658.25 万元，其中：固定资产投资 4986.60 万元，占项目总投资的 74.89%；流动资金 1671.65 万元，占项目总投资的 25.11%。

　本期项目达产年营业收入 13578.00 万元，总成本费用 10709.99万元，税金及附加 129.67 万元，利润总额 2868.01 万元，利税总额3393.27 万元，税后净利润 2151.01 万元，达产年纳税总额 1242.26 万元；达产年投资利润率 43.07%，投资利税率 50.96%，投资回报率32.31%，全部投资回收期 4.60 年，提供就业职位 229 个。

　呼和浩特医疗防护物资项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目调研分析

　第四章

　建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺技术

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护和绿色生产

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　项目安全规范管理

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　投资风险分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能概况

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资估算与资金筹措

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济效益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目综合评估

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目总论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　呼和浩特医疗防护物资项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以医疗防护用品为核心的综合性产业基地，年产值可达 14000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限责任公司

　三、战略合作单位

　xxx 有限责任公司

　四、项目提出的理由

　防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

　医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至 2018 年，全市下辖 4 个区、4 个县、1 个旗，总面积 17224平方千米，建成区面积 260 平方千米，常住人口 312.6 万人，城镇人口218.3 万人，城镇化率 69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本

　是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954 年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018 年 12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2019 年10 月 23 日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 20550.27 平方米（折合约 30.81 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照医疗防护用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 20550.27 平方米，建筑物基底占地面积 14465.34平方米，总建筑面积 33907.95 平方米，其中：规划建设主体工程21003.94 平方米，项目规划绿化面积 2106.01 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 117 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2065.65 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：医疗防护用品xxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 821715.23 千瓦时，折合 100.99 吨标准煤，满足呼和浩特医疗防护物资项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 10096.03 立方米，折合 0.86 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济技术开发区市政管网供给。

　3、呼和浩特医疗防护物资项目项目年用电量 821715.23 千瓦时，年总用水量 10096.03 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.85吨标准煤/年。达产年综合节能量 41.60 吨标准煤/年，项目总节能率25.87%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限责任公司承办的“呼和浩特医疗防护物资项目”主要从事医疗防护用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结

　构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　呼和浩特医疗防护物资项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：呼和浩特医疗防护物资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一 ）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6658.25 万元，其中：固定资产投资 4986.60 万元，占项目总投资的 74.89%；流动资金 1671.65 万元，占项目总投资的 25.11%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 13578.00 万元，总成本费用 10709.99万元，税金及附加 129.67 万元，利润总额 2868.01 万元，利税总额3393.27 万元，税后净利润 2151.01 万元，达产年纳税总额 1242.26 万元；达产年投资利润率 43.07%，投资利税率 50.96%，投资回报率32.31%，全部投资回收期 4.60 年，提供就业职位 229 个。

　十五、报告说明

　作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。undefined

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区医疗防护用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区医疗防护用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“呼和浩特医疗防护物资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 229 个，达产年纳税总额1242.26 万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 43.07%，投资利税率 50.96%，全部投资回报率 32.31%，全部投资回收期 4.60 年，固定资产投资回收期4.60 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营

　企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　20550.27

　30.81 亩

　1.1

　容积率

　 1.65

　 1.2

　建筑系数

　 70.39%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　161.85

　 1.4

　基底面积

　平方米

　14465.34

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　33907.95

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2106.01

　绿化率 6.21%

　2

　总投资

　万元

　6658.25

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　4986.60

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2589.10

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　38.89%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2065.65

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 31.02%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　331.85

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 4.98%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 74.89%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1671.65

　 2.2.1

　流动资金占比

　 25.11%

　 3

　收入

　万元

　13578.00

　 4

　总成本

　万元

　10709.99

　 5

　利润总额

　万元

　2868.01

　 6

　净利润

　万元

　2151.01

　 7

　所得税

　万元

　1.65

　 8

　增值税

　万元

　395.59

　 9

　税金及附加

　万元

　129.67

　 10

　纳税总额

　万元

　1242.26

　 11

　利税总额

　万元

　3393.27

　 12

　投资利润率

　 43.07%

　 13

　投资利税率

　 50.96%

　 14

　投资回报率

　 32.31%

　15

　回收期

　年

　4.60

　 16

　设备数量

　台（套）

　117

　 17

　年用电量

　千瓦时

　821715.23

　 18

　年用水量

　立方米

　10096.03

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　101.85

　 20

　节能率

　 25.87%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　41.60

　 22

　员工数量

　人

　229

　第二章

　背景及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

　公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

　公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 8946.73 万元，同比增长 9.09%（745.45 万元）。其中，主营业业务医疗防护用品生产及销售收入为 7815.41 万元，占营业总收入的 87.35%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1878.81

　2505.08

　2326.15

　2236.68

　8946.73

　2

　主营业务收入

　1641.24

　2188.31

　2032.01

　1953.85

　7815.41

　2.1

　医疗防护用品(A)

　541.61

　722.14

　670.56

　644.77

　2579.09

　2.2

　医疗防护用品(B)

　377.48

　503.31

　467.36

　449.39

　1797.54

　2.3

　医疗防护用品(C)

　279.01

　372.01

　345.44

　332.15

　1328.62

　2.4

　医疗防护用品(D)

　196.95

　262.60

　243.84

　234.46

　937.85

　2.5

　医疗防护用品(E)

　131.30

　175.07

　162.56

　156.31

　625.23

　2.6

　医疗防护用品(F)

　82.06

　109.42

　101.60

　97.69

　390.77

　2.7

　医疗防护用品(...)

　32.82

　43.77

　40.64

　39.08

　156.31

　3

　其他业务收入

　237.58

　316.77

　294.14

　282.83

　1131.32

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1933.46 万元，较去年同期相比增长 243.84 万元，增长率 14.43%；实现净利润 1450.10 万元，较去年同期相比增长 196.83 万元，增长率 15.71%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8946.73

　完成主营业务收入

　万元

　7815.41

　主营业务收入占比

　 87.35%

　营业收入增长率（同比）

　 9.09%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　745.45

　利润总额

　万元

　1933.46

　利润总额增长率

　 14.43%

　利润总额增长量

　万元

　243.84

　净利润

　万元

　1450.10

　净利润增长率

　 15.71%

　净利润增长量

　万元

　196.83

　投资利润率

　 47.38%

　投资回报率

　 35.54%

　财务内部收益率

　 25.35%

　企业总资产

　万元

　12891.59

　流动资产总额占比

　万元

　26.88%

　流动资产总额

　万元

　3465.24

　资产负债率

　 26.63%

　 二、医疗防护用品项目背景分析

　防护服是一种为了抵御物理、化学和生物等外界因素会伤害人体的工作服。自从知道依靠血液或体液传播的病毒出现后，各国就开始着力开发医用防护服，使得医用防护服行业得到蓬勃发展。防护服按

　分类的不同一般有高温防护服、低温防护服、健康型防护服、特种防护服、军用防护服等。

　医用防护服主要用于隔绝细菌、病毒的感染，目前市场常见的医用防护服主要有有聚丙烯纺粘布、聚酯纤维与木浆复合的水刺布、聚丙烯纺粘一熔喷一纺粘复合非织造布、高聚物涂层织物、聚乙烯透气膜/非织造布复合布五种。

　目前，我国医用防护服生产企业主要聚集在河南省，区域企业数量为 15 个，湖北省获批企业数为 5 个，安徽省医用防护服获批企业数为 4 个，山东省医用防护服获批企业数为 3 个，江西、河北、天津、广东四省医用防护服获批企业数仅为 2 个。

　医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天，估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家，以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天，湖北地区防护服需求量约 10 万件/天，全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约 5 万套/天，可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天，全国合计产能为 15 万套。

　三、医疗防护用品项目建设必要性分析

　一次性医用防护用品即一次性无纺布医疗防护用品是指利用化学纤维包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纤维和玻璃纤维制成的医疗卫生用纺织品，其属于一次性无纺布医疗防护用品医疗器械行业中的一次性无纺布医疗防护用品。包括一次性口罩、防护服、手术衣、隔离衣、实验服，护士帽、手术帽、医生帽、手术包、产妇包、急救包等一次性医用耗材系列。与传统的纯棉机织医用纺织品相比，医用非织造织物具有对细菌、尘埃过滤性高、手术感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等特点。医用非织造产品作为用即弃的一次性用品，不仅使用便利，安全卫生，还能有效地防止细菌感染和医原性交叉感染。

　防疫防护用品行业上下游因具体产品而异，主要表现在上游原材料的不同。如医用口罩主要原材料为聚丙烯、熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料；医用防护服主要材料为聚烯烃与 PTFE:医用防护服材料种类较多，主要包括聚丙烯纺粘布、新聚酯纤维与木浆复合水刺布、SMS非织造布、高聚物涂层织物、透气膜/非织造布复合布；医用防护手套主要原材料为丁腈胶乳、PVC 糊树脂、增塑剂、降粘剂以及多种辅料助剂。

　一次性医疗防护用品作为医疗器械行业的一部分，其规模的增长，离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件，在深化审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效，同时促进行业规范化发展。

　第三章

　项目调研分析

　 一、医疗防护用品行业分析

　医用防护用品是指保护医护工作者在行医、治疗的过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备，对于医护人员起到职业安全防护作用，可以保护一线医护人员生命安全和降低感染率。医护人员个人防护用品包括口罩、帽子、隔离衣、护目镜、手套等。

　医疗防护用品是用于医疗服务的重要物资，个人防护用品的质量具有一定的专业特性。根据《卫生部办公厅关于采购合格防护用品通知》的要求，医院购买、使用的医用防护用品必须符合国家标准，并由当地医疗疾控中心统一调控。

　2019 年 12 月底以来，湖北省武汉市及全国其他地区陆续出现2019 新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎病例，而新型冠状病毒具有致病力较弱、传播力较强、潜伏期仍具传染性等特点，目前以直接传播、接触传播等方式为主要传播途径。疫情紧急爆发，使医用口罩、护目镜、防护服、防护面罩等医用防护产品需求猛增。

　口罩需求方面，目前全国口罩产能总计约 2000 万只/天，返工潮将使口罩缺口为 2.1 亿只/天。截至 2019 年末，全国仍有 7.8 亿人的劳动就业人口，其中，需到岗生产职业类型（除学生、退休、失业人

　群）占比为 60%，以复工率为 50%的假设条件，全国的复工人数约为2.3 亿人，按照每人每天需使用 1 只口罩进行估计，全国口罩需求数量约为 2.3 亿只/天。

　医用防护服需求方面，全国医用防护服的产能总计约 15 万套/天，估计全国防护服需求缺口为 0.6 万套/天。全国湖北地区外的发热门诊数量有 11122 家，以每家发热门诊平均医生数量为 5 人的假设条件，全国除湖北地区外的防护服需求数量为 5.6 万套/天，湖北地区防护服需求量约 10 万件/天，全国医用防护服需求数量总计为 15.6 万套/天。从工信部披露的数据来看，目前符合中国标准的医用防护服许可产能约 3 万套/天，中国医用防护服出口转国内的产能大约 5 万套/天，可紧急提升的防护服产能约 7 万套/天，全国合计产能为 15 万套。

　2015-2019 年我国口罩行业总体发展平稳，2015 年我国口罩总产值为 63.18 亿元，到 2019 年总产值增至 102.35 亿元，CAGR 约 12.82%。其中，医用口罩的总产值在 2015 年为 32.54 亿元，到 2019 年增至102.35 亿元，CAGR 约 12.82%。

　二、医疗防护用品市场分析预测

　新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，消毒及防护耗材需求量激增，由于疫情在春节放假期间迅速蔓延，春节期间口罩生产企业难以迅速

　释放产能，全国各地口罩短缺严重；春节后各地相继出台复工方案，随着各地陆续复工所带来的防控压力加大，消杀防护耗材短期需求只会增不会减。加之国外新冠疫情蔓延，多国防护用品发生短缺，在全球防控形势紧张的前提下，短期口罩及消杀防护类耗材出口需求还会增加。

　疫情期间使用最广泛和最多的是口罩，我国是口罩主要生产国，2019 年我国口罩产量超过 50 亿只，产业规模破百亿，用于病毒防护的医用口罩占比高达 54%，2020 年受新冠病毒疫情影响，医用口罩产值增长率将显著提升（增长率预计可达 28%），将拉动整个口罩产业产值增长，全年口罩产值将突破 130 亿元。国家发展改革委 2020 年 3 月 2日宣布，包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内，全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只。

　国内供需矛盾缓解，关注口罩出口需求。2 月 29 日，全国口罩日产能达到 1.1 亿只，日产量达到 1.16 亿只，分别是 2 月 1 日的 5.2 倍、12 倍，不到一个月时间，全国口罩日产量实现 12 倍的增长，进一步缓解了国内口罩供需矛盾。但是，海外疫情滞后于中国

　目前处于疫情大规模爆发早期，海外疫情愈演愈烈，口罩等个人防护用品需求激增，近 30 天，全球买家购买意愿大幅提升，医用口罩

　买家需求增长 13769%；韩国、美国、意大利等国家出现大规模口罩抢购潮，数据显现，近一个月韩国的医用口罩需求增速高达 7650%，而美国口罩已有 2.7 亿只的缺口。

　口罩产业链包括口罩制造、原材料及生产设备。医用口罩一般由三层组成，上下两面都是 PP 无纺布，中间一层一般选用 20 克重的熔喷布，起主要防护作用，而医用口罩防护等级高低的核心取决于熔喷布，熔喷布以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到 1-5 微米，一吨聚丙烯可生产一次性医用外科口罩 90 万到 100 万只，生产 N95 医用防护口罩则大约 20 万到 25 万只。正常情况下一吨熔喷布进货价在 2 万元左右，而目前，受疫情影响，一吨熔喷布价格已涨到 20 万元以上。

　红外体温检测仪有着非接触、效率高、使用方便等特性，其测温原理是将物体发射的红外线所具有的辐射能转变成电信号，再根据转变电信号的大小确定物体的温度。红外体温检测是红外测温仪在医疗领域最主要的应用，可在人流密集的各交通关口、医院、住宅小区、企事业单位广泛用于筛查发热人体，能够检测人体体温的设备主要包括两种：全自动红外体温检测仪和手持红外体温检测仪。2020 年 1 月30 日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制医疗物资保障组印发《关于组织做好红外体温检测仪及配套零部件生产

　企业复工复产工作的紧急通知》，要求将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入疫情防控重点物资生产运输保障工作，帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题；2020 年受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，国内红外体温检测仪产能将得到空前释放。其中，手持红外测温仪 2019 年产量 30 万台，预计 2020 年将达到 65 万台，产量实现翻翻，如果考虑到出口需求，预计需求还将释放。

　目前新冠病毒检测方法主要采用核酸检测和免疫学检测，核酸检测主要运用分子生物学分析方法确诊，根据国家卫健委公布的试行第六版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，主要用两种核酸检测方法作为新冠病毒确诊病例病原学证据，分别是病毒基因测序和实时荧光 RT-PCR 检测确定，分别用到的分析设备是基因测序仪和核酸扩增分析仪器；免疫学检测基于抗原抗体的结合反应，病毒外壳是由蛋白质组成，有着特异性的分子构型，因而可对病毒外壳蛋白进行免疫学检测诊断，从检测靶标来看，免疫学方法可以分为检测抗原的方法和检测抗体的方法，不同方法学在使的条件、检测灵敏度、检测速度、使用成本等方面存在不同特点，免疫学检测用到的分析检测设备有全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、荧光免疫分析仪等等。

　生命支撑类器械配置数量和范围提升。新冠肺炎的病人按照国家最新发布的指南分为轻型、普通型、重型和危重型四类。重型和危重型要结合患者的影像学、呼吸频率、氧合指数等表现综合判断。对于重症新冠肺炎患者，我们在治疗时可以进行鼻导管吸氧、高流量吸氧、无创机械通气等治疗方式，如果还不能得到很好的改善，最后要考虑人工心肺机（ECMO）进行呼吸支持。此次疫情发生最严重的湖北地区重症患者激增，ICU 病房数量远远满足不了重症患者治疗需求，武汉快速建设火神山和雷神山医院以满足救治需求，从另一面也反应救治资源不足的问题。

　目前全球共有 20 多种新冠肺炎疫苗正在研发阶段。目前我国各类技术路线的疫苗研制都基本与国外同步，最快的新冠疫苗 4 月下旬申报临床试验。中国疫苗行业协会 2 月 11 日的消息，该协会共有 18 家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作，分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径进行攻关。其中涉及智飞生物、华兰生物、未名医药、辽宁成大、康泰生物、沃森生物、博雅生物等 7 家 A 股上市公司，康希诺生物 1 家港股上市公司。考虑到疫苗研发周期较长，通常一个疫苗从研发到上市，至少要经过 8年甚至 20 多年漫长的研发历程，及时加快研发，也难以在短期内实现

　大规模接种，从 SARS 和 MERS 的防治来看，在疫情结束之前研发出可大规模接种疫苗或者特效药还是比较困难，上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，哪怕研发的进展非常顺利，拿到第一个新冠病毒疫苗估计要年底了。2003 年SARS 疫苗研发的经过 8 个月的攻关，完成了一期临床。但正在关键阶段，SARS 疫情结束，疫苗二期临床就此终止。因此，针对新冠病毒肺炎的疫苗研发也有可能在研发生产出来之前疫情就结束了。疫苗研发出来之后需要进行大规模制备、保存运输，根据《疫苗储存和运输管理规范》（2017 年版），疫苗储存运输对冷链系统具有较高要求，现有冷链系统足以支撑，因此预防免疫对医疗器械新增需求不大。

　针对此次新冠肺炎疫情的投入增加将利好大型仪器、生命支持设备，POCT 检测等细分行业。截止到 2018 年末，我国老年人口数据为：60 周岁及以上人口 24949 万人，占总人口的 17.9%；65 周岁及以上人口 16658 万人，占总人口的 11.9%。人口老龄化加剧，重症监护、护理装备、心脑血管高值耗材都会有巨大需求。2016 年中国人均医疗卫生支出不到 400 美元，与发达国家差距甚大，与同是金砖国家的巴西差距也比较大。2020 年 2 月 21 日中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议

　强调，要加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。我们认为医药板块受益国家加大对医疗建设的投入。大型器械类 A 上市公司主要有迈瑞医疗、万东医疗、乐普医疗、理邦仪器、开立医疗、鱼跃医疗等。健全公共卫生应急管理体系，构建医疗资源国家储备体系。2 月 14 日下午习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。强调抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要健全国家储备体系，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。要建立国家统一的应急物资采购供应体系，对应急救援物资实行集中管理、统一调拨、统一配送，推动应急物资供应保障网更加高效安全可控。

　2019 年我国口罩产量超过 50 亿只，日产量超过 2000 万只，2020年 3 月以来，全国口罩日产能和日产量已双双突破 1 亿只，但是依然存在供不应求的状况，疫情过后口罩等消杀防护用品需求频率会较疫

　情期间下降，但我们认为经过此次疫情之后口罩等日常防护用品使用习惯将得到强化，卫生防护用品使用频率将提升。

　第四章

　建设规模

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为医疗防护用品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的医疗防护用品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 13578.00 万元。

　（二）营销策略

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

　对手，市场份额将会形成新的分配格局。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　医疗防护用品 A

　单位

　xx

　6110.10

　2

　医疗防护用品 B

　单位

　xx

　3394.50

　3

　医疗防护用品 C

　单位

　xx

　2036.70

　4

　医疗防护用品 D

　单位

　xx

　1086.24

　5

　医疗防护用品 E

　单位

　xx

　678.90

　6

　医疗防护用品 F

　单位

　xx

　271.56

　 合计

　单位

　xxx

　13578.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 20550.27 平方米（折合约 30.81 亩），其中：净用地面积 20550.27 平方米（红线范围折合约 30.81 亩）。项目规划总建筑面积 33907.95 平方米，其中：规划建设主体工程 21003.94 平方米，计容建筑面积 33907.95 平方米；预计建筑工程投资 2589.10 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 2065.65 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 6658.25 万元；预计年实现营业收入 13578.00 万元。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址 原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某经济技术开发区。

　呼和浩特，通称呼市，旧称归绥，是内蒙古自治区首府，国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市，内蒙古自治区政治、经济、文化中心。截至 2018 年，全市下辖 4 个区、4 个县、1 个旗，总面积 17224平方千米，建成区面积 260 平方千米，常住人口 312.6 万人，城镇人口218.3 万人，城镇化率 69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部，是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁，也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城，

　是华夏文明的发祥地之一，有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期，赵武灵王在此设云中郡，故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会，蒙绥合并后，呼和浩特成为内蒙古自治区首府。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成，故名归绥。1954 年改名为呼和浩特，蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市，被誉为中国乳都。2018 年 12 月，被评为 2018 中国大陆最佳商业城市 100 强。2019 年10 月 23 日，被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。

　园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促进功能平台体系化、专业化、公共化。认真落实“中国制造 2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发

　展。到 2020 年，战略性新兴产业增加值达到 500 亿元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重达到 30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭

　着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 70.39%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率 6.21%，固定资产投资强度 161.85 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　10227.00

　10227.00

　21003.94

　21003.94

　1764.17

　1.1

　主要生产车间

　6136.20

　6136.20

　12602.36

　12602.36

　1093.79

　1.2

　辅助生产车间

　3272.64

　3272.64

　6721.26

　6721.26

　564.53

　1.3

　其他生产车间

　818.16

　818.16

　1218.23

　1218.23

　105.85

　2

　仓储工程

　2169.80

　2169.80

　8387.61

　8387.61

　512.36

　2.1

　成品贮存

　542.45

　542.45

　2096.90

　2096.90

　128.09

　2.2

　原料仓储

　1128.30

　1128.30

　4361.56

　4361.56

　266.43

　2.3

　辅助材料仓库

　499.05

　499.05

　1929.15

　1929.15

　117.84

　3

　供配电工程

　115.72

　115.72

　115.72

　115.72

　7.95

　3.1

　供配电室

　115.72

　115.72

　115.72

　115.72

　7.95

　4

　给排水工程

　133.08

　133.08

　133.08

　133.08

　7.11

　4.1

　给排水

　133.08

　133.08

　133.08

　133.08

　7.11

　5

　服务性工程

　1374.21

　1374.21

　1374.21

　1374.21

　83.94

　5.1

　办公用房

　698.38

　698.38

　698.38

　698.38

　39.67

　5.2

　生活服务

　675...