企业工作总结报告范本

　2010 年上半年工作报告 ****** 有限责任公司

　*** 年上半年

　工作总结报告

　* ** 年* ** 月* ** 日

　目

　录 一、基本情况............................................................................................. 2 （一）、开工情况 ................................................................................ 2 （二）、生产、技改情况 .................................................................... 2 （三）、安全管理 ................................................................................ 3 （四）、销售情况 ................................................................................ 3 （五）成本管理 .................................................................................. 4 二、团队建设情况 .................................................................................... 4 （一）优化组织机构 .......................................................................... 4 （二）完善制度，从严治厂 .............................................................. 5 （三）优化人员配置，提高工作实效 .............................................. 5 （四）强化培训，提升素质，适应需要 .......................................... 5 三、财务状况及对照预算执行方案分析 ................................................ 6 四、财务预算执行情况分析 .................................................................... 7 五、公司当前存在的问题分析 ................................................................ 7 六、下半年工作打算及思路 .................................................................... 9 （一）下半年工作思路 ...................................................................... 9 （二）下半年工作计划及措施 .......................................................... 9

　 **** 有限责任公司

　0 2010 年上半年工作报告

　 ***年上半年，在集团公司董事长的亲临督导和各级各部门的支持配合下，**煤业公司按照集团公司年初下达的目标任务推进各项工作，取得了一定成绩，但也还存在诸多问题，现将相关工作情况报告如下，请董事会审议。

　一、基本情况 （一）、开工情况 由于春节放假、安全主管部门检查等诸多因素，**矿区上半年停工 936 小时，开工率 78%，大田矿区停工 504 小时，开工率 88%。

　（二）、生产、技改情况 1、**矿区 上半年生产原煤 24643.06T，完成上半年产量目标任务（25000T）的 98.6%，完成全年目标任务的 44.8%；+883 煤层掘进 633.3 m，完成全年掘进目标任务的 132%，+862 煤层掘进 448.6 m，完成全年掘进目标任务的 40%。

　2、**矿区

　（1）上半年生产原煤 21436.94T，完成上半年产量目标任务（23000T）的 93.2%，完成全年目标任务的 32.5%。上半年主平硐掘进 554.43 m，完成年度目标任务的 17.66%；副平硐掘进 346.5m,完成年度目标任务的 78.75%；煤巷掘进661.1m,完成年度目标任务的 20.9%；抽坡、回风掘进 473.4m,完成年度目标任务的 57.7%。

　（2）地面建设 完成了库房建设、瓦斯抽放泵站建设、配电房建设、空压机房建设、煤场堡坎建设，综合楼、调度室、办公楼、澡堂、环保设施、封闭煤场、工业广场正在建设和装修过程中，所有地面工程已完成 70%。

　（三）、安全管理 1、1—6 月**矿区发生重伤事故 3 起，轻伤事故 1 起，大田矿区发生重伤事故 2 起，轻伤事故 3 起，其中 7 人已出院， 4 人已协议一次性处理，还有 2 人在住院治疗，工伤认定已全部完成，伤残鉴定和医疗费报销正在办理中。大田矿区发生死亡事故 1 起（已一次性处理，待工伤认定结果下来后办理社保报销事宜）。

　2、未严格执行现场安全文明生产实施细则，现场安全管理不到位、不精细，工人安全意识差、技术力量薄弱。

　（四）、销售情况

　上半年销售原煤 49951.69T（其中**矿区 26532.05T，增益率 8.4%；大田矿区 23419.64T，增益率 10.4%），销售收入 20241744.05 元，库存煤 650T，平均销售单价 405.2 元/T。

　（五）成本管理 公司为进一步挖潜增效，降低成本，采取措施加强了成本过程控制，分板块、分项目、分层级核算，从细节抓起，从源头抓起。通过半年的努力，基本改变了以前家底不清、成本不明的盲目生产现象，各级管理人员的成本管理意识也在不断的提高。

　（六）其它综合管理 1、进一步完善了各类管理制度，加强了物流、销售、成本、后勤管理。

　2、完成了证照年检、职工劳动合同、劳动保障、职工培训等基础工作，加强了公司档案管理工作。

　3、对后勤办公系统及瓦斯监控系统进行了搬迁，为公司的下步发展奠定服务基础。

　4、加强安全文化建设，利用各种契机加强安全宣传教育和培训，提高职工安全意识。在 6 月份县政府举办的“安全生产月”活动中，取得较好成绩，树立了较好的企业形象。

　二、团队建设情况 （一）优化组织机构

　年初公司管理模式调整为集团董事会领导下的公司总经理负责制，实施调度室统揽全局的安全生产管理制，实施安监科督查巡查的安全处罚责任追究制，实施总经理主管财务的一支笔审批制，实施工程定额集体研究制，实施工程定额验收制，实施分级分块管理请示汇报制。根据生产管理实际，结合国家产业政策要求，职能管理部门设置为“三室三科”：调度室、公司办公室、财务科、供销科、安监科、防突办公室。

　（二）完善制度，从严治厂 公司年初对各类管理制度进行了优化和完善，规范管理流程，实行分条块管理、核算，分级管理、分级负责、结果反馈，逐步推进标准化管理，提高管理执行力。

　（三）优化人员配置，提高工作实效 公司对**矿区、大田矿区的生产、技改、地面工程建设，后勤管理人员进行了优化配置，落实责任，强化执行，提高了管理工作实效和执行力。生产管理及行政后勤人员定编

　82 人，截止 2010 年 6 月 25 日，实际在岗

　90

　人；生产一线工人截止 2010 年 6 月 25 日实际在岗 229 人（公司岗位设置及人员定编详见附表 1、2）。

　（四）强化培训，提升素质，适应需要 上半年公司共组织各类特种作业人员培训、复训 17 人次，职工安全技术培训 75 人次，正在组织部分高中管人员

　参加宜宾市经委、中小企业局、人事局联合举办的高级职业经理资质培训，着力提升员工素质，适应公司发展需要。

　（五）团结协作、相互支持、共煤发展 公司各级管理人员在董事长的督导下，团结协作，相互支持，充分发挥集体的力量，为公司的生产、技改群策群力、献计献策，促进公司发展。

　三、财务状况及对照预算执行方案分析

　项

　目

　预算指标

　实际指标

　对照分析

　煤碳产量 48000T 46080T 完成 96%。原因：（1）春节放假，开工率较低；（2）**、**矿区都面临采掘失调问题，技改、工作面布置同步推进，影响产量任务完成。（3）采煤工作面灾害严重。（4）内部管理和协调配合有待加强。（5）未计增益产量。

　销售均价 360 元/T 405.2 元/T 完成 113% 销售收入 1728 万元 2024.17万元 完成 117%。销售原煤 49951.69T（其中**矿区26532.05T，增益率 8.4%；大田矿区 23419.64T，增益率 10.4%）

　直接生产成本 114.76元/T

　 完全生产成本 151.36元/T

　 销售费用 32.5 元/T

　管理费用 21.33 元/T

　 财务费用 33.1 元/T

　 营业税金及附加 3.6 元/T

　 增值税 40 元/T

　 所得税 19 元/T

　 利润 59.11 元/T

　 **矿区技改投入：

　（具体财务指标见财务报表及财务分析报告）

　四、财务预算执行情况分析 *****

　五、公司当前存在的问题分析 1、产量任务未全面完成 原因：

　（1）春节放假，开工率较低； （2）**、**矿区都面临采掘失调问题，技改、工作面布置同步推进，影响产量任务完成。

　（3）采煤工作面灾害严重。

　（4）内部管理和协调配合有待加强。

　2、技改工程进度缓慢 原因：

　（1）井下技改工作面灾害严重； （2）施工队伍不稳定、施工队伍技术力量薄弱。

　（3）现场管理技术力量薄弱。

　3、生产成本偏高 原因：

　（1）技改工程投入较大。

　（2）电费未执行优惠价（年底统一结算）。

　（3）生产过程成本管理控制差。

　（4）为下阶段公司发展培养后备人才，生产管理工资偏高。

　4、**煤业管理费用过大 原因：

　（1）资源整合手续费较高。

　（2）资源整合手续未审批下来，整改期间协调、接待费较高。

　（3）代办集团其它公司业务 5、安全事故较多、发生了死亡事故 原因：

　（1）现场安全管理不细、不到位。

　（2）未严格执行现场安全文明生产实施细则 （3）部分职工安全意识差。

　（4）技术力量薄弱。

　六、下半年工作打算及思路 （一）下半年工作思路 以全面推进技改工程为核心，抓内部安全、质量、成本管理为重点，抓生产目标任务为保障，抓安全质量标准化建设促达标验收。

　（二）下半年工作计划及措施 1、布置好**矿区和**矿区采掘接替工作面并按期推进，确保年度产量目标任务顺利完成，杜绝采掘失调，为年底申请试生产作好准备工作。

　2、严格落实**安委〔2010〕2 号文件精神，招标有资质的施工队伍和监理公司，完善技改工程安全、质量标准化软件资料，采取措施加快井下技改和地面建设速度，为技改竣工验收作好准备工作。

　3、加强安全管理，严格执行安全奖惩制度和现场安全文明管理实施细则，降低工伤事故发生率。

　4、进一步完善制度，采取措施加强生产过程可控成本控制，提高产量，加快技改进度，降低成本。

　5、下半年公司产量较大，需进一步加强和规范销售管理，拓展销售市场。

　6、加大技术、管理人才的引进，加强职工安全技术培训，为公司下阶段的发展奠定基础。

　特此报告

　 ***有限责任公司

　 职业经理：*** **年**月**日