XX市分安局交通警察大队部门决算公开

　XX 市分安局交通警察大队部门决算公开 第一部分

　XX 市公安局交通警察大队单位概况 一、主要职能 XX 市公安局交通警察大队是中共 XX 市人民政府办公室根据《关于印发〈XX 市公安局交通警察（市公路巡逻民警）大队职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（醴政办发[2002]51 号）文件规定组成的部门，本部门没有独立预算的二级机构. 1.主要职责是：

　（一）贯彻执行国家有关道路交通管理法律、法规，结合本市实际，制订实施办法，并监督实施。

　（二）负责全市的道路交通安全管理，维护公路治安秩序。

　（三）负责全市公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事、治安案件的接警及先期处置工作。

　（四）负责全市道路交通事故的现场勘查、事故认定和调处工作。

　（五）负责全市车辆的上户、过户、转籍、改型、改装、报废审核报批工作；负责机动车辆技术状况的检测工作。

　（六）负责机动车辆驾驶员的交通法规培训，驾驶证的发放、驾驶员的审验工作，指导驾驶人协会工作。

　（七）负责全市道路交通安全设施、公共停车场、站的设置与维修。

　（八）负责路标管理以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理，纠正乱设站卡等妨碍道路交通安全的行为。

　（九）负责有关道路的警卫、保卫。

　（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

　2.机构情况，当年无变动情况。

　3.人员情况，当年无变动情况。

　二、部门决算单位构成

　XX 市公安局交通警察大队现处 XX 市左权路 128 号，成立于 1987 年 5 月，1997年 5 月升格为正科级单位。大队现辖 5 个所室中心（办公室，政工室，车管所，科技所，事故救助基金中心），11 个中队（安宣中队，法制中队，事故中队，特勤中队，一、二、三、四、五、六中队、七中队），在职民警 84 人，在岗 83 人，退休人员 19 人，协警188 人。交警大队的主要工作职责就是道路交通安全管理。

　第二部分 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度部门决算表 （公开表格附后）

　第三部分

　XX 市公安局交通警察大队 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度收入支出决算总体情况说明 本单位 2017 年上年度结转和结余 114.06 万元，本年收入 4231.41 万元，本年支出 4193.43 万元，收支结余 2.24 万元。本年收入比 2016 年收增加了 17%，本年支出比 2016 年增加了 20%。

　二、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度收入决算情况说明 本单位2017年收入4231.41万元，其中财政拨款3886.57万元，占总收入的92%，其他收入 344.84 万元占收入的 8%。

　三、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度支出决算情况说明 本单位 2017 年支出 4193.43 万元，其中基本支出 3231.54 万元，占总支出 77%，项目支出 961.89 万元，占总支出的 23%。

　四、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位 2017 年上年结余 24.49 万元，本年财政拨款 3886.57 万元，比 2016 年增加 24%，本年财政拨款支出 3884.33 万元，比 2016 年增加 21%，本年结余 26.74 万元。

　五、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年财政拨款支出 3884.33 万元，比 2016年增加 21%。

　（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年财政拨款支出 3884.33 万元，其中基本支出 2992.44 万元，占总支出 88%，项目支出 964.13 万元，占总支出 12%。

　（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年财政拨款支出 3884.33 万元，比年初预算 2971.63 万元增加 31%，其中基本支出 2992.44 万元，比年初预算 2410.83 万元增加 24%，项目支出 964.13 万元，比年初预算 561 万元增加 72%。

　六、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2922.44 万元，其中工资福利支出1994.48 万元，占总支出 68%，商品和服务支出 692.92 万元，占总支出 24%，对个人和家庭的补助 211.6 万元，占总支出 7%，其他资本性支出 23.44 万元，占总支出1%。

　七、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 136.36 万元，根据要求比年初预算 149.37 万元减少 9%，其中公务用车运行维护费 112.94 万元，根据要求比年初预算 122 万元减少 7%，公务接待费 23.42 万元，根据要求比年初预算 27.37 万元减少14%，其减少原因是根据中央八项规定、反四风工作要求，压缩三公经费以及财政相关政策。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 136.36 万元，根据要求比2016 年 137.28 万元减少 0.1%，其中公务用车运行维护费 112.94 万元，根据要求比2016 年 112.99 万元减少 0%，公务接待费 23.42 万元，根据要求比 2016 年 24.29 万元减少 0.4%。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　本单位 2017 年公车保有量 30 辆，国内公务接待批次 140 次，接待人数 1190 人，无因公出国出境数 八、关于 XX 市公安局交通警察大队 2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况 无 九、其他重要事项

　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出716.36万元，比2016年增加465.87万元，增长53%。主要原因是由于2017年警保卫活动增加而增加的公用运行经费。

　（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1091.3万元，其中：政府采购货物支出1011.37万元、政府采购工程支出74.33万元、政府采购服务支出5.6万元。

　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效情况的说明。

　2017 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。及时编制并报送预算绩效目标，深入开展绩效跟踪监控和财政支出绩效评价。强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高管理工作水平。

　第四部分

　联系方式 以上信息由财务室（单位科室）负责接受公众询问，接洽人龙江辉；联系电话23287456。

　第五部分

　名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

　支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。