山东洗护用品项目可行性研究报告参考例文

来源：招警发布时间：2020-12-07 点击：

　山东洗护用品项目

　可行性研究报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　近年来，我国国民在就业、家庭、学习等各方面的压力之下，脱发问题愈加严重，从而也使得防脱发产品市场不断扩大。据数据显示，2018 年我国防脱发洗发水市场规模为 11.3 亿元，同比增长 15.3%；2019 年防脱发洗发水市场规模增长到 13.2 亿元，预计 2020 年我国防脱洗发水的市场规模将达到 15 亿元。

　该防脱发洗护产品项目计划总投资 13525.87 万元，其中：固定资产投资 10545.16 万元，占项目总投资的 77.96%；流动资金 2980.71 万元，占项目总投资的 22.04%。

　达产年营业收入 27026.00 万元，总成本费用 21310.87 万元，税金及附加 240.80 万元，利润总额 5715.13 万元，利税总额 6744.22 万元，税后净利润 4286.35 万元，达产年纳税总额 2457.87 万元；达产年投资利润率42.25%，投资利税率 49.86%，投资回报率 31.69%，全部投资回收期 4.66年，提供就业职位 574 个。

　报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和 xx 省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

　中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有超过 2000 个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过 3000 个，这么

　多的企业，正以各种方式拼抢总量大约 200 多亿人民币的消费市场。洗发水品牌已经形成以宝洁、联合利华、丝宝集团旗下系列品牌飘柔、潘婷、沙宣、润妍、海飞丝、力士、夏士莲、舒蕾等品牌为代表的第一集团，花王公司的诗芬、德国汉高的 Fa、高露洁的棕榄美之选和部分的国产品牌，如百年润发为代表的第二集团和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏丽丝、亮庄等众多新兴品牌构成的第三集团三大类品牌集团。

　报告主要内容：基本信息、投资背景和必要性分析、市场调研预测、建设规模、项目选址研究、工程设计、工艺先进性、项目环境影响分析、安全管理、投资风险分析、项目节能方案分析、实施进度计划、投资估算与资金筹措、经济效益、综合评价等。

　山东洗护用品项目可行性研究报告目录

　第一章

　基本信息

　第二章

　投资背景和必要性分析

　第三章

　市场调研预测

　第四章

　建设规模

　第五章

　项目选址研究

　第六章

　工程设计

　第七章

　工艺先进性

　第八章

　项目环境影响分析

　第九章

　安全管理

　第十章

　投资风险分析

　第十一章

　项目节能方案分析

　第十二章

　实施进度计划

　第十三章

　投资估算与资金筹措

　第十四章

　经济效益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　综合评价

　第一章

　基本信息

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx（集团）有限公司

　（二）公司简介

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

　未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产

　品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 18317.76 万元，同比增长28.30%（4040.50 万元）。其中，主营业业务防脱发洗护产品生产及销售收入为 16998.56 万元，占营业总收入的 92.80%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　3846.73

　5128.97

　4762.62

　4579.44

　18317.76

　主营业务收入

　3569.70

　4759.60

　4419.63

　4249.64

　16998.56

　2.1

　防脱发洗护产品(A)

　1178.00

　1570.67

　1458.48

　1402.38

　5609.52

　2.2

　防脱发洗护产品(B)

　821.03

　1094.71

　1016.51

　977.42

　3909.67

　2.3

　防脱发洗护产品(C)

　606.85

　809.13

　751.34

　722.44

　2889.76

　2.4

　防脱发洗护产品(D)

　428.36

　571.15

　530.36

　509.96

　2039.83

　2.5

　防脱发洗护产品(E)

　285.58

　380.77

　353.57

　339.97

　1359.88

　2.6

　防脱发洗护产品(F)

　178.48

　237.98

　220.98

　212.48

　849.93

　2.7

　防脱发洗护产品(...)

　71.39

　95.19

　88.39

　84.99

　339.97

　其他业务收入

　277.03

　369.38

　342.99

　329.80

　1319.20

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3755.63 万元，较去年同期相比增长 589.18 万元，增长率 18.61%；实现净利润 2816.72 万元，较去年同期相比增长 355.99 万元，增长率 14.47%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　18317.76

　完成主营业务收入

　万元

　16998.56

　主营业务收入占比

　 92.80%

　营业收入增长率（同比）

　 28.30%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4040.50

　利润总额

　万元

　3755.63

　利润总额增长率

　 18.61%

　利润总额增长量

　万元

　589.18

　净利润

　万元

　2816.72

　净利润增长率

　 14.47%

　净利润增长量

　万元

　355.99

　投资利润率

　 46.48%

　投资回报率

　 34.86%

　财务内部收益率

　 26.22%

　企业总资产

　万元

　29196.85

　流动资产总额占比

　万元

　33.91%

　流动资产总额

　万元

　9900.80

　资产负债率

　 20.66%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“山东洗护用品项目”主要从事防脱发洗护产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　山东洗护用品项目选址于 xx 经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：山东洗护用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　山东洗护用品项目

　随着人们生活水平提高，发丝健康问题也引起人们重视，人们会有意识的根据自身发丝问题，选用相应的功能袭性洗发水，从而防脱发、防晒、植物配方、草本调理、焗油等产品也逐渐渗透至洗发、护发领域，成为头发洗护的新亮点。

　毛发是身体状况的外在表现，机体营养不良和新陈代谢异常可引起发质和发色的改变，严重营养不良甚至导致弥漫性脱发。

　（二）项目选址

　xx 经济示范区

　平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 36551.60 平方米（折合约 54.80 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 56.07%，建筑容积率 1.43，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度 192.43 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 36551.60 平方米，建筑物基底占地面积 20494.48 平方米，总建筑面积 52268.79 平方米，其中：规划建设主体工程 37680.01平方米，项目规划绿化面积 3274.14 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 76 台（套），设备购置费 3396.79 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 469156.36 千瓦时，折合 57.66 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 22939.47 立方米，折合 1.96 吨标准煤。

　3、“山东洗护用品项目投资建设项目”，年用电量 469156.36 千瓦时，年总用水量 22939.47 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.62 吨标准煤/年。达产年综合节能量 24.35 吨标准煤/年，项目总节能率 27.87%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 经济示范区发展规划，符合 xx 经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13525.87 万元，其中：固定资产投资 10545.16 万元，占项目总投资的 77.96%；流动资金 2980.71 万元，占项目总投资的 22.04%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 27026.00 万元，总成本费用 21310.87 万元，税金及附加 240.80 万元，利润总额 5715.13 万元，利税总额 6744.22 万元，税后净利润 4286.35 万元，达产年纳税总额 2457.87 万元；达产年投资利润率 42.25%，投资利税率 49.86%，投资回报率 31.69%，全部投资回收期4.66 年，提供就业职位 574 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 经济示范区及 xx 经济示范区防脱发洗护产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 经济示范区防脱发洗护产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“山东洗护用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 经济示范区经济发展，为社会提供就业职位 574 个，达产年纳税总额 2457.87 万元，可以促进 xx 经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 42.25%，投资利税率 49.86%，全部投资回报率 31.69%，全部投资回收期 4.66 年，固定资产投资回收期 4.66 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济

　占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　36551.60

　54.80 亩

　1.1

　容积率

　 1.43

　 1.2

　建筑系数

　 56.07%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　192.43

　 1.4

　基底面积

　平方米

　20494.48

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　52268.79

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3274.14

　绿化率 6.26%

　总投资

　万元

　13525.87

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10545.16

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3843.38

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.42%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3396.79

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.11%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3304.99

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 24.43%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.96%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2980.71

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.04%

　收入

　万元

　27026.00

　总成本

　万元

　21310.87

　利润总额

　万元

　5715.13

　净利润

　万元

　4286.35

　所得税

　万元

　1.43

　增值税

　万元

　788.29

　税金及附加

　万元

　240.80

　纳税总额

　万元

　2457.87

　利税总额

　万元

　6744.22

　投资利润率

　 42.25%

　投资利税率

　 49.86%

　投资回报率

　 31.69%

　回收期

　年

　4.66

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　469156.36

　年用水量

　立方米

　22939.47

　总能耗

　吨标准煤

　59.62

　节能率

　 27.87%

　节能量

　吨标准煤

　24.35

　员工数量

　人

　574

　第二章

　投资背景和必要性分析

　一、防脱发洗护产品项目背景分析

　二、防脱发洗护产品项目建设必要性分析

　脱发已经成为一个时代病，全球约有 50%的男性受脱发的困扰，数据表明，我国就有 2 亿脱发人群，其中男性约为 1.3 亿，女性约为 0.7亿。消费者对于脱发话题的关注度持续上升，在小红书搜索“脱发”相关讨论话题到达 12W+，其中年轻女性对于防脱发话题的关注程度远高于男性，占比超过 67%。国内防脱发相关产品在个护产品中的数量占

　比不断地上涨，相关产品消费人数增速达 40%，据估算中国防脱发市场产值潜力超过 4000 亿。

　在不断增长的防脱发人群中，90/95 后已经超过 80/85 后成为主要关注和消费群体，这一代的脱发年龄比上一代整整早了 20 年。数据表明上海、北京、江苏、广州等经济发达地区的年轻人对于脱发的焦虑程度和防脱发产品的使用频次普遍偏高。

　为常染色体显性遗传,其遗传特征需在雄激素作用下才表现出来。

　精神压力过大时常常出现脱发增多。在精神压力的作用下，人体立毛肌收缩、头发直立，植物神经或中枢神经机能发生紊乱，毛囊毛乳头发生改变和营养不良，从而导致毛发生长功能抑制，毛发进入休止期而出现脱发。

　毛发生长受多种内分泌激素的影响，所以当发生内分泌异常时多引起脱发疾病，如产后、更年期脱发。

　第三章

　市场调研预测

　一、防脱发洗护产品行业分析

　毛发是身体状况的外在表现，机体营养不良和新陈代谢异常可引起发质和发色的改变，严重营养不良甚至导致弥漫性脱发。

　化学因素可以导致毛发颜色改变甚至脱发。

　各种病原体的感染是毛发疾病中一类重要因素，主要包括细菌、病毒、真菌、螺旋体、寄生虫等感染。

　发育缺陷所引起的头发完全缺失或稀疏，患者常见头发稀疏细小，或出生时头发正常，不久就脱落不再生，可分为孤立缺陷和其他畸形。

　一般夏季容易脱发，因为夏天温度高毛孔扩张导致脱发，秋冬之际不易脱发，因为这时期温度下降毛孔闭合。

　早期的时候以中药提取物为核心成分的生发、养发产品受到的整个亚洲市场的欢迎，也是这一波热潮捧火了章光 101 和霸王洗发水等以“中药养发”为定位的防脱发洗护品牌。这些洗护品牌凭借着“天然养发，中药治脱”理念，以及明星代言和广告效应火爆一时。目前，中草药防脱发洗护产品依然占据国内防脱发市场的主流，而且，近年随着消费者对于成分认知渴求性不断提升，生姜、何首乌、人参等中药成为防脱发人群倍受关注的成分。

　随着防脱发市场的细分、防脱发品牌的多元化，以及外资品牌开始进驻防脱发市场，植物精华防脱发理念开始流行，像卡诗防脱发精华露、growgorgeous 增发精华等单方精或者复方精华防脱发产品开始进入市场，以高浓度植物萃取，小分子深入发根养发的理念，快速的捕获了一批消费者，其中 90/95 后是头皮精华的主要消费人群，消费人数占比超过 4 成。

　但由于大多数的生发洗护产品见效慢，质量参差不齐，加上近两年科技美容、仪器护肤在美妆圈里风靡，科技生发的风潮也逐步蔓延开来。生发仪、生发梳等高科技产品受到以 90/95 后为代表的消费者的青睐，这种声称将头皮按摩和红外光波毛囊唤醒功能相结合的高科技产品快速地被消费者接受，成为防脱发相关产品单笔消费最高的品类。同时，近年随之增长的还有植发行业，从 2015 到 2017 植发的相关搜索增长了 114%，2017 年植发用户呈现爆发式增长，植发行业整体规模达到 60 亿，不难看出整个防脱发市场都处于上升状态。

　伴随 90 后的脱发危机而来的还有防脱发市场的年轻化焦虑，年轻化已经成为品牌的共同意识，而跨界联合、社交媒体宣传、IP+KOL 营销、代言造势则成为品牌年轻化的重要手段。国内防脱发品牌在忙着品牌年轻化的同时，许多的国际日护品牌也看到了中国防脱发市场的

　巨大潜力，加大了相关产品的输出，如：宝洁旗下一直主打去屑的品牌海飞丝，也在去年推出了一系列防脱发产品，可以预见未来在防脱发领域中外品牌少不了一番较量。

　二、防脱发洗护产品市场分析预测

　中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有超过 2000 个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过 3000个，这么多的企业，正以各种方式拼抢总量大约 200 多亿人民币的消费市场。洗发水品牌已经形成以宝洁、联合利华、丝宝集团旗下系列品牌飘柔、潘婷、沙宣、润妍、海飞丝、力士、夏士莲、舒蕾等品牌为代表的第一集团，花王公司的诗芬、德国汉高的 Fa、高露洁的棕榄美之选和部分的国产品牌，如百年润发为代表的第二集团和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏丽丝、亮庄等众多新兴品牌构成的第三集团三大类品牌集团。

　不论哪层团队其产品的功能诉求不外是以下几点：洗发护发 2 加 1，一次完成，在使用上有简便快捷的共性；柔顺、畅滑，理顺、防止开叉、清爽、清洁、补充水分、保湿防止干枯、负离子直发、乌黑亮泽、浓密，在外观上有健康、清洁、时尚的要求，同时焗油、修复损伤头

　发、止痒、防脱、去头皮屑、漂染复原等功能性洗发水日益在市场上风行。

　近年来，消费者愈发关注个人护理产品的综合性功能，希望产品除满足基本功能需求外，能够具有更多的复合功效。对于洗发水产品，除了基本的清洁功能外，美发和护发效果需要速效、持久并能满足各种发质的需求；消费者对产品的功能需求，促使洗发水企业在各个细分领域，以市场需求为出发点并行开展多项针对性的技术研究。

　回顾中国洗发水市场的发展历程，在 60~70 年代，人们仍然较常使用香皂、洗衣粉和洗发膏等原始产品清洁头发，70 年代末，中国诞生了第一瓶洗发露——蜂花。30 岁以上的人们想必还依稀记得梦思、蜂花、美加净这些国产洗发品牌，作为中国洗发水市场的开创者，是它们把国人带出了用肥皂、洗头膏洗发的悠久历史。然而在相当长的一段时间，却总也走不出低价位、低档次竞争的怪圈。到 80 年代末，中国的洗发水中高档市场仍是一张白纸。

　第四章

　建设规模

　一、产品规划

　项目主要产品为防脱发洗护产品，根据市场情况，预计年产值27026.00 万元。

　项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。undefined

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 36551.60 平方米（折合约 54.80 亩），其中：净用地面积 36551.60 平方米（红线范围折合约 54.80 亩）。项目规划总建筑面积 52268.79 平方米，其中：规划建设主体工程 37680.01 平方米，计容建筑面积 52268.79 平方米；预计建筑工程投资 3843.38 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 76 台（套），设备购置费 3396.79 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13525.87 万元；预计年实现营业收入 27026.00 万元。

　第五章

　项目选址研究

　一、项目选址原则

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 经济示范区。

　山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′，东经 114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092

　个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高 7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占GDP 比重上升 5.7 个百分点。到 2020 年，当地工业化率提高到 41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到 100 亿元，战略性新兴产业产值达到 400 亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年，工业增加值达到 900 亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%，其它主要指标均保持中高速增长。园区 2008 月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积 60平方公里，已建成面积 45 平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完

　善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

　三、建设条件分析

　企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

　四、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布

　的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 56.07%，建筑容积率 1.43，建设区域绿化覆盖率 6.26%，固定资产投资强度 192.43 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　14489.60

　37680.01

　3047.72

　1.1

　主要生产车间

　8693.76

　22608.01

　1889.59

　1.2

　辅助生产车间

　4636.67

　12057.60

　975.27

　1.3

　其他生产车间

　1159.17

　2185.44

　182.86

　仓储工程

　3074.17

　9482.71

　557.82

　2.1

　成品贮存

　768.54

　2370.68

　139.46

　2.2

　原料仓储

　1598.57

　4931.01

　290.07

　2.3

　辅助材料仓库

　707.06

　2181.02

　128.30

　供配电工程

　163.96

　10.85

　3.1

　供配电室

　163.96

　10.85

　给排水工程

　188.55

　9.70

　4.1

　给排水

　188.55

　9.70

　服务性工程

　1946.98

　114.53

　5.1

　办公用房

　887.09

　67.69

　5.2

　生活服务

　1059.89

　53.18

　消防及环保工程

　549.25

　36.35

　6.1

　消防环保工程

　549.25

　36.35

　项目总图工程

　81.98

　-8.28

　7.1

　场地及道路硬化

　5478.73

　 895.10

　 7.2

　场区围墙

　895.10

　 5478.73

　 7.3

　安全保卫室

　81.98

　绿化工程

　2133.95

　 74.69

　合计

　 20494.48

　52268.79

　3843.38

　六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建

　设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至

　车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、选址综合评价

　项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

　第六章

　工程设计

　一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设

　计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　四、建筑工程设计总体要求

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 52268.79 平方米，其中：计容建筑面积52268.79 平方米，计划建筑工程投资 3843.38 万元，占项目总投资的28.42%。

　第七章

　工艺先进性

　一、原辅材料采购及管理

　投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　二、技术管理特点

　投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通

　的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　四、设备选型方案

　项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

　家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 76 台（套），设备购置费 3396.79 万元。

　第八章

　项目环境影响分析

　工业是应对气候变化的重点领域，实现 2020 年和 2030 年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从 20 世纪 90 年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去 30 多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重用户体验、服务细节的商品，越容易得到消费者的青睐。从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。

　一、建设区域环境质量现状

　投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。undefined

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施

　工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。undefined

　（五）建设期生态环境保护措施...

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来源：招警 发布时间：2020-12-07 点击：

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