生产经营单位安全生产风险管控清单

　生产经营单位安全生产风险管控清单 序号 辨识部位 存在风险 风险等级 可能发生 事故类型 管控措施 责任部门 责任人 1 煤粉制备 系统 （１）系统设备缺少防爆阀或防爆阀缺陷。

　B

　火灾 爆炸

　（１）煤粉制备系统的煤磨、 选粉机、 煤粉仓、 收尘器等处应装设防爆阀。

　（２）防爆阀应布置在需要保护的设备附近， 并应布置在便于检查和维修的管段上。

　（３）防爆阀的布置应避免爆炸后的喷出物喷向电气控制室的门、 窗、 电缆桥架， 且不应喷向车间内其他电气设备、 楼梯口、 主要通道、 附近锅炉及管道。

　（４）对防爆阀应进行定期检查， 确保完好。

　熟料工序

　李涛 2 （２）煤磨进出口未设置温度监测装置， 或煤粉仓、 收尘器未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置或失效。

　B

　火灾 爆炸

　（１）煤磨进出口应设温度监测装置， 煤粉仓、 收尘器应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置。

　（２）检测报警装置应定期检查、 校验， 确保完好、准确。

　熟料工序

　李涛 3 （３）煤粉制备工序未设置 CO₂ 灭火装置和消防给水装置。

　A

　火灾 爆炸

　（１）煤粉制备工序的煤磨和煤粉仓旁， 应设置 CO₂ 灭火装置和消防给水装置。

　（２）辊式煤磨、 煤磨收尘器入口及煤粉仓应设气体灭火装置。

　（３）消防设备设施应定期检查， 确保完好。

　（４）在工序及重要设备上应设置“禁止烟火”警示标识。

　熟料工序

　李涛 4 （４）煤粉制备系统所有设备和管道未可靠接地或煤粉仓、 煤粉秤、煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、容器、 管道未采取消B

　火灾 爆炸

　（１）煤粉制备系统所有设备和管道应可靠接地。

　（２）煤粉仓、 煤粉秤、 煤粉除尘器及煤粉管道等易燃易爆的设备、 容器、 管道， 应采取消除静电的措施。

　（３）应定期检测接地电阻是否符合要求。

　熟料工序

　李涛

　除静电的措施。

　5

　 煤粉制备 系统 （５）煤磨系统收尘器未设置防燃、 防 爆、 防雷、 防静电及防结露措施， 或未设置温度和一氧化碳监测， 或未设置气体灭火装置。

　B

　火灾 中毒和窒息 爆炸

　（１）煤粉制备系统收尘设备应选用煤磨专用的袋式收尘器， 应有防燃、 防爆、 防雷、 防静电及防结露措施。

　（２）收尘器应设置温度和一氧化碳监测， 并应设置气体灭火装置， 灰斗部位应设温度监测及自动报警装置。

　（３）煤磨收尘器进口应设置失电时自动关闭的气动快速截止阀门， 并应与收尘器下部灰斗的温度报警装置信号可靠联锁。

　熟料工序

　李涛 6 （６）煤粉仓等系统设备和管道封闭不严， 煤粉泄漏或进入新鲜空气。

　C

　火灾 爆炸

　（１）对煤粉制备系统设备和管道应实行密封， 严禁跑冒滴漏。

　熟料工序

　李涛 7 （７）操作人员不熟悉系统工艺、 参数特点和安全要求， 不能及时准确判断系统可能发生煤粉自燃及火灾信号。

　B

　火灾 爆炸

　（１）应对系统操作人员进行岗位生产技能和安全操作规程的培训和考核， 合格后方可上岗工作。

　熟料工序

　李涛 8

　柴油罐 （１）窑头临时点火柴油罐， 罐区上方架设电气线路，或罐体未有效接地

　B

　火灾 爆炸

　 （1）罐区上方严禁架设电气线路。

　（2）罐体应有效接地。

　（3）装卸油过程中应采取静电消散措施。

　熟料工序

　李涛 9 排气口堵塞、通风不良。

　D

　（1）定期检查排气口，设置通风换气设施

　熟料工序

　李涛 10 无消防设施、违规动火

　B

　（１）严格履行动火审批（2）罐区附近应设置“严禁烟火”警示标志。（3）柴油罐应设置灭火器及消防应急沙池

　熟料工序

　李涛 11 回转窑

　（１）点火、 烘窑过程违章操作， 水分未充分排出。

　D 灼烫

　（１）烘窑过程应保证水分充分排出。

　熟料工序 李涛 12 （2）设备高温 C 灼烫、热辐射

　1、配戴好劳动保护用品；2、减少在设备周边停留时间。

　熟料工序 李涛

　13

　 回转窑 （3）点火、 给煤过程违章 操 作， 发 生 爆 燃、回火。

　C 灼烫

　（１）应先送风后给煤。

　（２）应关闭看火门， 远离窑口。

　（３）应给煤时缓慢增加给煤量。

　（４）在窑口高温区域应设置封闭护栏。

　熟料工序 李涛 14 （4）窑头看火未使用防火面罩。

　C 灼烫

　（１）操作人员应使用防护面罩、 看火镜片。

　（２）应侧身观察看火孔， 严禁正对看火孔， 窑内工况不稳时严禁使用看火孔。

　（３）中控操作应保持系统微负压状态。

　熟料工序 李涛 15 （5）调整喷煤管位置过程中， 窑炉内出现正压。

　C 灼烫 高处坠落

　（１）现场作业人员应正确穿戴个人防护用品并系好安全带。

　（２）现场作业人员应严格按照操作规程作业。

　（３）中控操作应保持系统微负压状态。

　熟料工序 李涛 16 （6）进入窑内检维修作业， 未使用安全行灯，未采取有效能量隔离，无人监护。

　B 物体打击 触电

　（１）检维修作业时应照明充足， 探明窑内情况， 选择安全路线。（２）应两人以上协同作业， 并专人监护。（３）应按规定进行窑炉耐火材料的检维修， 并及时更换。（４）进窑前应确认窑筒体温度低于 １５０℃， 情况不明时严禁入内。（５）进窑前应确认空气炮、 预热器翻板阀等危险能量可靠隔离。（６）作业过程中， 应密切关注窑内耐火砖、 窑皮有无松垮现象再缓慢向内推进。（７）工作结束后， 应确认无人和无遗漏工器具后关闭窑门。

　熟料工序 李涛 17 预热器 （１）结皮清理过程中违章作业， 脚手架搭设不规范、 未采取可靠的防坠落措施。

　C 机械伤害 高处坠落

　（１）预热器结皮清理前， 应关闭循环吹堵风和空气炮， 站位适当。

　（２）应选择合适避让空间， 确认风管接头牢固， 安全可靠， 先抓牢风管后， 确认是否负压状态后，接到指令方可开风作业。

　熟料工序 李涛 18 （２）清堵作业平台未设置逃生通道或堵塞。

　B 灼烫 高处坠落

　（１）清堵作业平台应设置逃生通道。

　（２）清堵作业平台逃生通道应保持畅通。

　熟料工序 李涛

　（３）作业区域应保证照明充足。

　19

　预热器 （３）

　窑 尾 烟 室、 预 热器、 分解炉检 查， 误操作。

　D 灼烫 高处坠落

　（１）应戴好头盔、 面罩、 隔热防护服。

　（２）中控操作应保持系统负压状态， 严禁开启空气炮。

　（３）从观察孔侧身观察， 严禁正对观察孔。

　熟料工序 李涛 20 （４）预热器清堵作业违章操作。

　B 灼烫 物体打击 起重伤害 高处坠落 （１）应执行危险作业许可制度， 制定预热器清堵方案和应急预案， 并专人监护。（２）预热器系统多级筒堵塞时， 清堵作业应至下而上逐级进行， 严禁多处同时作业。

　清堵作业时，除作业点外， 系统所有的孔和门应关闭并锁紧。（３）操作前， 应关闭现场压缩空气阀门和空气炮，关闭并锁紧上级的翻板阀。（４）在底层入口和斜拉链地坑入口应设置警戒区域、 悬挂警示牌。（５）配备氨水脱硝的， 作业前应停用脱硝设备。（６）操作前应对易燃物进行隔离。（７）作业人员应穿戴防火隔热服、 选择上风向正确站位， 明确逃生路线； 应侧身对着捅料孔， 严禁正面对着捅料门。（８）作业前应先将水枪插入清料门， 后开启水泵，清料后应先停水泵， 再抽水枪。（９）煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源时， 应先停止煤粉制备系统运行， 并关闭通往煤磨的热风阀 熟料工序 李涛 21 （５）

　各级翻板阀检查，违章作业。

　D 灼烫 物体打击 （１）作业人员应正确穿戴个人劳动用品并系好安全带。（２）作业人员应严格按照操作规程作业。（３）中控操作应保持系统微负压状态。（４）应确保重锤安装牢固。（５）平台护栏应符合要求。

　熟料工序 李涛 22 篦冷机区域

　（１）

　清 理 篦 冷 机 “ 雪人”、 积料、 大块， 违章作业。

　B 物体打击 灼烫 触电 高处坠落 （１）人工进入篦冷机内清理作业前， 应进行通风、冷却， 并穿戴好高温防护用品。（２）应使用安全照明电压照明。（３）钢丝绳应锁紧下料翻板阀， 并应关闭空气炮。（４）严禁掏底清理。（５）应选择好撤离路线， 保持一定的安全距离。熟料工序 李涛

　 篦冷机区域 起重伤害 （６）人工清理篦冷机“雪人”时， 应停止使用空气炮， 维持好窑头负压， 在窑头平台上处理。（７）人工进入篦冷机内清理作业前应停下与篦冷机有关的所有设备：

　窑、 冷却机、 破碎机、 空气炮，将预热器翻板阀锁死， 并对相应开关、 阀门上锁并挂警示牌。

　23 熟料破碎机

　红料飞溅 D 烫伤伤害 1、配戴好劳动保护用品；2、减少在设备周边停留时间。

　熟料工序 李涛 24 窑尾烟室缩口斜坡清 理结皮， 违章作业。

　D 物体打击 灼烫 高处坠落 （１）中控操作应保持系统负压状态。（２）现场应设有监护人， 选择好撤离路线。（３）穿戴好防火隔热服， 严禁正对清料门。（４）每次清料前应先将水枪插入清料门后， 方可开启水泵， 清料后应先停止高压水枪水泵， 再抽出高压水枪， 监护人认为安全后方可再次进行作业。

　熟料工序 李涛 25 窑尾烟室

　脱硝系统氨水储罐无 专人管理。

　未设置氨 气浓度报警系统、 防 泄漏装置和防静电系 统。

　C 中毒和窒息 灼烫 爆炸 （１）应对脱硫脱硝的原料严格管理， 采取专人看护， 单独储存。（２）应设置氨气浓度报警系统、 防泄漏装置和防静电系统。（３）应配置紧急喷淋装置和应急药品等应急物品。（４）采用封闭厂房储存还原剂时， 电气设备应采用防腐、 防爆型。

　熟料工序 李涛 26

　 巡检、检修 进入高温区域、高偏远区域、易燃易爆区域、存在噪声粉尘等区域未做好相关安全防范措施 C 机械伤害、灼烫、滑跌、火灾、爆炸、职业病 进入有职业危害区域佩戴防尘口罩、耳塞等职业病防护用品 熟料工序 李涛 27 不慎滑落跌伤 D 跌伤伤害 1、配戴好劳动保护用品；2、上下楼梯设备时必须扶好栏杆，集中注意力；3、做好安全教育，提高员工安全意识。

　熟料工序 李涛 28 线路老化,漏电 D 触电伤害 经常检查，发现问题及时汇报，专业人员处理 熟料工序 李涛

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　巡检、检修 操作不当 D 机械伤害 1、作业中严格遵守操作规程，集中注意力 熟料工序 李涛 30 违章操作机械绞伤 C 绞伤伤害 1、严禁违章作业；2、做好安全教育、安全检查 熟料工序 李涛 31 设备噪声未戴耳塞 D 噪声伤害 1、配戴好护耳器；2、减少在噪声区域的停留时间 熟料工序 李涛 32 雷雨天库顶作业 D 雷击伤害 1、雷雨天气禁止在库顶区域停留；2、安装防雷设施 熟料工序 李涛 33 清溜子漏料 D 砸伤伤害 高处坠落 1、溜子上下游设备停电、闭锁开关打到现场位后进行清理作业；2、岗位人员严禁跨越安全平台站在物料出口下方捅堵，在安全平台上捅堵物料时必须系好安全带。

　熟料工序 李涛 34 高处掉物

　C 砸伤伤害 1、严禁高空抛物；2、经常检查，及时清理高处的杂物。

　熟料工序 李涛 35 不慎扭伤、摔伤、挫伤、擦伤 D 跌伤伤害 1、配戴好劳动保护用品；2、作业时必须集中注意力；3、做好安全教育，提高员工安全意识。

　熟料工序 李涛 36 吊具、吊重物体坠落 C 起重伤害 1、起重作业前对所要使用的工具一定要认真进行检查确认无缺陷后方能使用；2、按照吊装作业管理制度，相应的安全管理人员到现场进行监控； 3、货物要绑扎牢靠，钢丝绳挂靠在吊钩的锁扣之内；4、所有人员撤离至安全区域，禁止人员进入警戒区；5、得到起吊信号后，严格按照“十不吊”原则进行起吊操作； 熟料工序 李涛 37 设备壳体破裂、零件飞出伤人 D 物体打击 经常检查，发现问题及时汇报，专业人员处理 熟料工序 李涛 38 铁屑硬物件飞溅 D 物体打击 1、配戴好劳动保护用品；2、设备的转动部位设施防护罩或防护网。

　熟料工序 李涛

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　巡检、检修 电焊机使用不当，弧光伤眼，伤手 D 辐射伤害 1、作业中严格遵守操作规程，集中注意力 熟料工序 李涛 40 设备及传动装置的旋转部位未设置防护栏、 防护网、 防护罩、护盖等防护装置。

　B 机械伤害 （１）球磨机旋转筒体两侧应悬挂“禁止穿越”的警示牌；（２）应在球磨机旋转筒体两端装设安全可靠的防护网；（３）设备传动装置的旋转件外露部分应配置防护罩或防护网等安全防护装置， 露出的轴承应加护盖。

　熟料工序 李涛 41 高空作业，违章作业 C 高处坠落 1、严禁违章作业；2、做好安全教育、安全检查；3、高空作业必须系好安全带。

　熟料工序 李涛 42 设备高温 D 灼烫 1、配戴好劳动保护用品；2、禁止触碰高温设备；3、禁止在高温设备周边逗留。

　熟料工序 李涛 43 1 检修过程中操作不当 2 劳保配备不齐全导致被高温部件烫伤 D 灼烫伤害 1、配戴好劳动保护用品；2、作业时必须遵守操作规程，且集中注意力。

　熟料工序 李涛 44 电焊产生的有害气体不能及时排除 D 有害气体伤害 1、配戴好劳动保护用品；2、保持作业场所通风 熟料工序 李涛 45 交叉作业易发生各类事故； D 机械伤害 物体打击 高空坠落 其他伤害 交叉作业采取避免互相伤害的措施； 熟料工序 李涛 46 运转设备突然启动会发生各类安全事故 C 机械伤害 物体打击 高空坠落 其他伤害 相关运转设备正确办理停电手续，并挂牌警示； 熟料工序 李涛 47 人工清库作业 （１）水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包企业资质的承包方， 且作业前未进行风险分析。

　C 中毒和窒息 高处坠落 物体打击 （１）水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方应具备高空作业工程专业承包资质。

　（２）清库作业前应进行风险分析。

　熟料工序 李涛

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　人工清库作业 （２）进入库内清除库壁结料作业未系好安全带、 安全 绳， 未确认 爬 梯 牢 固 可 靠，未保持足够照明。

　B 中毒和窒息 高处坠落 物体打击 （１）应系好安全带、 安全绳。

　（２）应确认爬梯牢固可靠。

　（３）应保持足够照明。

　（４）应选好安全绳固定点。

　熟料工序 李涛 49 （３）进入库内清除库壁结料作业监护人员脱离岗位， 库内情况外部人员不掌握。

　C 中毒和窒息 高处坠落 物体打击 （１）应设专人监护。

　熟料工序 李涛 50 筒形储 存 库 主 体结构

　水泥工厂熟料库等筒 型储库结构受力部位，出现较大裂缝、 钢筋或受力杆件断裂、 严重变形， 或基础沉降不均匀， 结构主体倾斜严重。

　B 坍塌 （１）严格控制库内料位， 严禁超过设计储量储存物料。

　应采取措施， 避免物料偏库存放。（２）对长期处于磨损工作状态下的结构构件， 应采取抗磨损措施， 且结构外层单独设置耐磨层， 并应对耐磨层进行定期检查。（３）熟料库等储库应设置沉降观测点， 加强观测，制定相应的应急处理措施。（４）应定期对熟料库的结构稳定性进行检测， 发现问题并及时处理。

　熟料工序 李涛 51 料 斗 进 料 口、 库顶人 孔 门 及 车间内 的 孔 洞 部位

　易发生人员跌落的料斗进料口， 无防止人员跌落的篦子板， 或篦子板磨损严重、 孔洞太大。

　库顶人孔门不牢固或未锁紧。

　车 间内的孔洞无防护栏或盖板。

　C 高处坠落 （１）在料斗进料口应设置格栅或篦子板等防护装置， 危险部位应悬挂警示牌， 防护装置损坏应及时修复。

　（２）各种物料筒仓的顶部人应设置可锁孔门。

　（３）应在孔洞周围加设护栏或牢固可靠的盖板。

　熟料工序 李涛 52 受限空间作业 对空间孔洞未进行安全隔离，有害气体进入造成窒息、中毒；物体掉落造成物体打击。

　C

　窒息 中毒 物体打击 受限空间作业前，必须使用盲板，对作业的受限空间进行安全隔离，不得用关闭阀门或拆除管道，封堵危及作业安全的孔、洞；

　53

　受限空间作业 系统内未进行通风，缺氧、一氧化碳超标 c

　窒息 中毒 作业前 30 分钟进行检测、检查打开检修孔，人孔门进行通风，必要时进行强制通风，利用风机保持负压等。严禁向受限空间充氧气或富氧空气；

　 54 未进行气体检测，造成中毒窒息 C

　窒息 中毒 1、作业前 30 分钟内，应对受限空间进行气体采样检测，合格后方可进入；监测结果要有代表性，采样点要分别受限空间上、中、下，检测仪器必须经过鉴定合格；2、根据受限空间性质，进行作业环境检测，如：煤磨磨机内部检测氧浓度、CO 含量，氨水罐内检测氨含量，氧含量一般在 18%-21%，富氧环境下不得大于 23.5%。

　 55 脚手架可能出现坍塌导致伤害； C 高空坠落 现场搭设脚手架、防护围栏等防护装置要符合相关要求；

　 56 在易燃易爆区域动火或吸烟会导致火灾、爆炸； C 火灾 爆炸

　57 人员进出的安全通道不畅通，导致撤离受阻； C 窒息 中毒 物体打击 1、保持安全通道畅通

　 58 作业人员私自卸去安全带，呼吸机或违反操作规程造成各类事故发生； D 窒息 中毒 物体打击 高空坠落 1、作业中严格遵守操作规程,集中注意力；2、穿戴好劳保用品；

　 59

　动火作业 未配置应急物品，会造成火灾及扩大事故； D 火灾 动火作业现场，根据现场情况配置相应灭火器，消防砂等，适量清水，处理烫伤的药物。

　 60 作业现场无监护，造成各类事故。

　D 火灾 动火作业应有专人监控，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃易爆物品，或采取其它有效的安全防火措施，作业区域设置隔离区。

　61

　动火作业 未正确使用气割、电焊工具，发生爆炸、火灾； C 爆炸 火灾 1、使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶间距不小于 5 米，二者与动火作业点均不小于 10 米，并不准在烈日下曝晒，电焊机二次回路线接在焊件上； 2、使用氧气、乙炔等设备时做好隔热措施，禁止长时间放置在高温环境中；

　 62 在储存化学药品、易燃易爆品的容器，设备，管道等生产贮存装置动火，可能造成中毒或爆炸； B 爆炸 火灾 1、穿戴好劳保用品；2、贮存装置内的化学物品、易燃易爆品清理干净后方可进行动火作业

　 63 高空进行动火作业时，可能出现高空坠落，溅落火花引发火灾等事故； D 爆炸 火灾 高空进行动火作业时，戴好安全带，下方不得存放易燃易爆品，并设置警戒线；

　 64 拆除管线的动火作业，内部介质记起走向不明，可能引发中毒、火灾、爆炸等事故； D 爆炸 火灾 拆除管线动火作业时，必须查明器内部介质及其流向，制定相应的安全防火措施；

　 65 电缆沟动火易发生火灾、触电。

　D 爆炸 火灾 1、清除易燃物，必要时将沟两端隔绝；2、断电后方可进行动火作业

　 66 动火作业完毕后，未进行认真检查，现场留有火种，可能引发火灾事故； D 火灾 1、动火完毕后，熄灭余火，切断电源，确认无残留火种在现场； 2、清理作业现场，进行完工确认检查；

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　高空作业

　工器具不牢靠、存在缺陷，易造成高空坠落、落物伤人； C 高空坠落 落物伤人 作业前应认真检查支架、脚手架、跳板等绑扎是否牢固可靠，检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）必须安全可靠；

　 68 无人监护信息不通畅、造成各类事故。

　D 高空坠落 落物伤人 现场应安排专人进行监护，高空作业区域警戒线，并挂上警示牌。

　 69 高空作业人员传递工具、物件时易造成物体打击、坠物伤人； C

　物体打击 坠物伤人 高空交叉作业时，不得上下抛送物品，材料工具要用吊绳扎紧传递，工器具及其他物体必须摆放牢靠，防止坠落伤人；

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　高空作业 夜间高处作业未配备充足照明，易造成高空坠落事故； D 高空坠落 夜间作业需保证足够的光照度，根据情况准备应急照明设备；

　 71 冬季开展高处作业时未进行防冻、防寒、防滑工作易造成人身伤害； D

　高空坠落 落物伤人 冬季开展高空作业时需进行防冻、防寒、防滑等工作；

　 72 拆除作业平台时，易造成各类伤害； D

　高空坠落 落物伤人 拆除作业平台时，遵循至上而下的方法。

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　 高温作业 未采取降温措施或措施不当可能造成人员中暑、窒息等伤害； D 中暑 窒息 现场采取有效的降温措施，配备足量饮用水和防暑降温药品；

　 74 作业时间过长可能造成人员中暑等伤害 D

　中暑 多组员工轮流替换作业，不可长时间在高温环境下作业；

　 75 高温环境使用氧气、乙炔或人员随身携带其他打火机、螺栓松动剂等易燃易爆物，可能产生爆炸、火灾、烧伤等伤害； D 爆炸 火灾 烧伤 1、使用氧气、乙炔等设备时做好隔热措施，禁止长时间放置在高温环境中；2、作业人员严禁将易燃、易爆物品带入高温作业区域。

　 76 未回收高温服可能产生其他作业组无法使用，引起各类伤害； D 烫伤伤害 回收高温服等劳防用品，放置到指定位置；

　 77 1、施工缺少相应的防护设施易引发各类伤害；2、高空作业较多，增加坠落危险；3、作业双方不能及时有效沟通，无监护人员易引发各类事故；4、施工部门之间相互推诿，无统一指挥，易引发各类事故；5、现场有垃圾、杂物、工器具等会引发安全隐患；6、其他风险造成的各类隐患。

　D 高空坠落 落物伤人 1、安装相应的安全防护设施，如防护栏，防护网等；2、尽量减少高空作业，系好全身式安全带，办理高空作业票；3、保障作业双方的通讯畅通，现场需有专人进行监护；4、交叉作业施工部门必须统一指挥，相互协调；5、施工结束后及时清理现场杂物，进行完工确认；6、其他预防各类风险的控制措施。

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