科技公司员工出差管理制度,(1)

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　文件编号：0 2020 年 年 7 7月

　科技公司员工出差管理制度

　(1)

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　 广东同望科技股份有限公司 管理体系文件

　 员工出差管理制度

　员工出差管理程序修订记录

　1.0 目的 序号

　 程序文件修改状态

　修改时间

　 修改内容概要

　 修改人

　批准人

　1 修订 2002/9/26 出差预算由财务和总 裁核准。

　李德敏 潘璞 2 修订 2002/11/15 出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档 李德敏 潘璞 3 修订 2003/5/22 组织架构及岗位名称变更 李德敏 潘璞

　为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

　2.0 范围 公司全体员工

　3.0 参考文件 《出差报销管理程序》 4.0 定义 无 5.0 职责 无 6.0 资历与培训 无 7.0 工作流程 7.1 出差申请

　7.1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

　7.1.2 员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

　 7.2 出差申报、审批和备案 1 7.2.1 总部人员：

　7.2.1.1 各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁

　审批； 7.2.1.2 各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批； 7.2.1.3 各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批； 2 7.2.2 分支机构人员：

　7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。

　由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。

　7.2.2.2 各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。

　7.2.3 上述的审批结论按申报流程执行抄送。

　3 7.3 出差前准备

　7.3.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。

　7.3.2 员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

　7.4 出差期间的管理 7.4.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇

　报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2 严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3 有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4 出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

　7.5 出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后 1 天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：

　1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。

　总结与评价按 7.2 执行审批与抄送程序。

　分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。

　7.6 出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《出差报销管理程序》执行。

　7.7 出差责任处理：

　有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。

　1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 8.0 记录：

　《出差申请表》 9.0 附录: 9.1 附录一：员工出差管理程序流程； 9.2 附录二：《出差申请表》

　附录一：员工出差审批流程

　 员工出差管理程序 第

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　共

　页

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　修改次数 :

　 出差人

　注 注 1 1

　 直接主管

　注 注 2

　 上级主管、财务、总裁

　 说明 相关程序

　YES

　 YES

　注 注 3 3

　NO

　注 1：包括总 部 和 分支 机 构 所有人员。

　注 2：直接主 管 和 上级 主 管 根据 出 差 人级 别 而 有不同。（见具 体 流 程说明）

　 注 3：转入财 务 部 的《 出 差 报销 管 理 程序》 《 出差 报销 管理 程序》

　出差申请表 申请日期：

　编号：

　 填写《出差申出差准备 完成出差任务

　出差总结 出差报销 对预算部分进行审核抄送 评价不予报销、通报批评

　申请人

　部门

　出差事项

　出 差地和业务单位

　出差时间

　费用预算 ( ( 必填) ) 交通费 （交通路线和交通工具）

　 住宿费 （住宿标准和住宿天数）

　 业务招待费

　总预算额

　出差经费支出

　 个人垫付

　预支借款

　借款金额

　部门意见

　 各总监意见 （若为分支机构人员不填）

　 财务部

　总裁（分公司经理）

　借款人签收

　注：在出差事项栏里，明确填写：1 1 、计划事项；2 2 、处理措施；3 3 、预期结果。

　不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。

　精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小 2020 年 3 月

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