中山机器人项目实施方案

来源：公务员考试发布时间：2020-11-06 点击：

　中山机器人项目

　实施方案

　泓域咨询

　摘要

　智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力等多领域技术高集成的行业。目前算法及导航技术的进步使产品从“随机碰撞式”向“路径规划式”模式转变，产品智能度显著增强。随着移动互联网的发展，用户能够通过 APP 对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制，用户体验显著增强。根据中怡康测算，2018 年国内智能扫地机器人销售额达到 86.6 亿元，零售量达到 577 万台。如果以中国 4 亿户家庭，户均 1 台的规模来计算，假设最终内销量稳定时扫地机器人渗透率可达 50%，以更新年限为 5 年来估算，则内销市场规模最终可达 4000 万台，市场规模仍有很大成长空间。

　扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

　该扫地机器人项目计划总投资 6941.06 万元，其中：固定资产投资 5387.54 万元，占项目总投资的 77.62%；流动资金 1553.52 万元，占项目总投资的 22.38%。

　本期项目达产年营业收入 11841.00 万元，总成本费用 8997.96 万元，税金及附加 123.58 万元，利润总额 2843.04 万元，利税总额3358.76 万元，税后净利润 2132.28 万元，达产年纳税总额 1226.48 万

　元；达产年投资利润率 40.96%，投资利税率 48.39%，投资回报率30.72%，全部投资回收期 4.76 年，提供就业职位 202 个。

　中山机器人项目实施方案目录

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　产品规划及建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址研究

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程研究

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺概述

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护概况

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全保护

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险应对说明

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资估算

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经营效益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目总论

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　中山机器人项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以扫地机器人为核心的综合性产业基地，年产值可达 12000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、战略合作单位

　xxx 投资公司

　四、项目提出的理由

　扫地机器人满足家庭清洁需求，相比人力和吸尘器，扫地机器人更加智能便捷，其采用的环境感知技术和运动控制技术大大降低清扫过程的人工干预，可自主完成规划路径、清扫、充电。

　目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 新兴产业示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国 4 个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第 5 的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为 1152 年设立的香山县；1925 年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲 87 个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞 80 多万人。2019 年 8 月，

　中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中山排名第 29。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 19129.56 平方米（折合约 28.68 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照扫地机器人行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 19129.56 平方米，建筑物基底占地面积 13362.00平方米，总建筑面积 20086.04 平方米，其中：规划建设主体工程13502.02 平方米，项目规划绿化面积 1301.20 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 111 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2070.42 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：扫地机器人 xxx单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的

　投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 504306.47 千瓦时，折合 61.98 吨标准煤，满足中山机器人项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 8498.01 立方米，折合 0.73 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 新兴产业示范区市政管网供给。

　3、中山机器人项目项目年用电量 504306.47 千瓦时，年总用水量8498.01 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.71 吨标准煤/年。达产年综合节能量 24.39 吨标准煤/年，项目总节能率 25.33%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 新兴产业示范区发展规划，符合 xxx 新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“中山机器人项目”主要从事扫地机器人项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　中山机器人项目选址于 xxx 新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，

　可确保污染物达标排放，满足 xxx 新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：中山机器人项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工

　程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6941.06 万元，其中：固定资产投资 5387.54 万元，占项目总投资的 77.62%；流动资金 1553.52 万元，占项目总投资的 22.38%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 11841.00 万元，总成本费用 8997.96 万元，税金及附加 123.58 万元，利润总额 2843.04 万元，利税总额3358.76 万元，税后净利润 2132.28 万元，达产年纳税总额 1226.48 万元；达产年投资利润率 40.96%，投资利税率 48.39%，投资回报率30.72%，全部投资回收期 4.76 年，提供就业职位 202 个。

　十五、报告说明

　提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 新兴产业示范区及 xxx 新兴产业示范区扫地机器人行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 新兴产业示范区扫地机器人产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“中山机器人项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位 202 个，达产年纳税总额 1226.48 万元，可以促进xxx 新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 40.96%，投资利税率 48.39%，全部投资回报率 30.72%，全部投资回收期 4.76 年，固定资产投资回收期4.76 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　19129.56

　28.68 亩

　1.1

　容积率

　 1.05

　 1.2

　建筑系数

　 69.85%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　187.85

　 1.4

　基底面积

　平方米

　13362.00

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　20086.04

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1301.20

　绿化率 6.48%

　总投资

　万元

　6941.06

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　5387.54

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1687.34

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.31%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2070.42

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 29.83%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1629.78

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 23.48%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 77.62%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1553.52

　 2.2.1

　流动资金占比

　 22.38%

　收入

　万元

　11841.00

　总成本

　万元

　8997.96

　利润总额

　万元

　2843.04

　净利润

　万元

　2132.28

　所得税

　万元

　1.05

　增值税

　万元

　392.14

　税金及附加

　万元

　123.58

　纳税总额

　万元

　1226.48

　利税总额

　万元

　3358.76

　投资利润率

　 40.96%

　投资利税率

　 48.39%

　投资回报率

　 30.72%

　回收期

　年

　4.76

　设备数量

　台（套）

　111

　年用电量

　千瓦时

　504306.47

　年用水量

　立方米

　8498.01

　总能耗

　吨标准煤

　62.71

　节能率

　 25.33%

　节能量

　吨标准煤

　24.39

　员工数量

　人

　202

　第二章

　项目背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

　公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司注重建设、

　培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 8448.11 万元，同比增长 13.40%（998.35 万元）。其中，主营业业务扫地机器人生产及销售收入为7125.82 万元，占营业总收入的 84.35%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　1774.10

　2365.47

　2196.51

　2112.03

　8448.11

　主营业务收入

　1496.42

　1995.23

　1852.71

　1781.45

　7125.82

　2.1

　扫地机器人(A)

　493.82

　658.43

　611.40

　587.88

　2351.52

　2.2

　扫地机器人(B)

　344.18

　458.90

　426.12

　409.73

　1638.94

　2.3

　扫地机器人(C)

　254.39

　339.19

　314.96

　302.85

　1211.39

　2.4

　扫地机器人(D)

　179.57

　239.43

　222.33

　213.77

　855.10

　2.5

　扫地机器人(E)

　119.71

　159.62

　148.22

　142.52

　570.07

　2.6

　扫地机器人(F)

　74.82

　99.76

　92.64

　89.07

　356.29

　2.7

　扫地机器人(...)

　29.93

　39.90

　37.05

　35.63

　142.52

　其他业务收入

　277.68

　370.24

　343.80

　330.57

　1322.29

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 1889.17 万元，较去年同期相比增长 435.37 万元，增长率 29.95%；实现净利润 1416.88 万元，较去年同期相比增长 219.00 万元，增长率 18.28%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　8448.11

　完成主营业务收入

　万元

　7125.82

　主营业务收入占比

　 84.35%

　营业收入增长率（同比）

　 13.40%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　998.35

　利润总额

　万元

　1889.17

　利润总额增长率

　 29.95%

　利润总额增长量

　万元

　435.37

　净利润

　万元

　1416.88

　净利润增长率

　 18.28%

　净利润增长量

　万元

　219.00

　投资利润率

　 45.06%

　投资回报率

　 33.79%

　财务内部收益率

　 20.89%

　企业总资产

　万元

　12103.65

　流动资产总额占比

　万元

　33.28%

　流动资产总额

　万元

　4027.78

　资产负债率

　 29.29%

　二、扫地机器人项目背景分析

　自 2007 年至今，更多的公司开始进入扫地机器人市场，投入了更多的人力物力进行扫地机器人的产品研发与市场推广，使得更多的消费者开始接触扫地机器人产品。而随着家庭服务机器人市场容量的迅速增加，除传统扫地机器人起家的 IRobot、科沃斯外，更多品牌商也开始进入扫地机器人领域，格局亦在发生变化。2016 年米家扫地机器人推出后，在线上迅速抢占市场份额；2017 年石头品牌推出后依然大获成功。2019 年 1-11 月小米品牌零售额份额达 14%，石头品牌达 11%，

　同比 2018 年同期份额均继续提升。就目前扫地机器人行业的成长阶段来看，行业仍然处于高速成长期，尚难形成稳固的品牌格局，对拥有较强品牌、技术与渠道力的公司而言，仍有广阔的发挥空间。

　扫地机器人的产品要解决的主要痛点在于规划路线的合理性与清扫过程中不碰撞物品。规划路线的合理性即对应 SLAM 技术(SimultaneousLocalizationAndMapping，同步定位与地图构建），避免碰撞则对应人工智能基于深度学习的物体识别技术。最初的扫地机器人智能化程度很低，仅仅能通过碰撞障碍物来调整行进方向，即随机行走和清扫。

　目前 SLAM 技术可以分为 LDSSLAM 技术和 VSLAM 技术，两者区别主要在于传感器。LDSSLAM 基于 LDS 激光测距传感器，VSLAM 基于摄像头视觉传感器。石头科技选择的是 LDSSLAM 技术，激光雷达及 SLAM 技术皆为自主研发。

　国内 AI(人工智能)技术已经成熟，在 AI 的推动下，扫地机器人应该向“视觉导航”、“自我感知”、“主动服务”等方面进行突破，让扫地机器人在规划和算法上不断升级，只有将扫地机器人变得更加智能化、新鲜化、时尚化。我国吸尘器市场增长压力巨大，在 AI 技术

　的赋能下，吸尘器的智能化程度、时尚新鲜度将会不断提升其清扫效果以及用户体验，市场也将具有非常大的发展潜力。

　三、扫地机器人项目建设必要性分析

　扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

　由于技术等各方面的问题，扫地机器人并非刚需产品，目前渗透率较低。未来随着扫地机器人技术的突破，扫地机器人市场仍然具有较大的提升空间。

　不同于一般的吸尘器，扫地机器人除了吸尘这一传统的清洁功能以外，特点在于智能，即能够实现自主清扫。

　我国扫地机器人市场兴起相对较晚，2009 年科沃斯推出第一款扫地机器人地宝，随着海内外布局品牌逐渐增多，扫地机器人市场消费教育获得成效，行业开始进入快速发展阶段。

　根据 Euromonitor 发布数据，2014 年我国扫地机器人零售量和零售额分别为 141 万台和 22 亿元，2019 年扫地机器人零售量和零售额分别达到 544 万台和 80 亿元。

　在产业竞争格局方面，目前中国扫地机器人行业集中度较高，2019 年扫地机器人前三大品牌市场集中度达到 72.5%。其中科沃斯是中国扫地机器人的龙头企业，2019 年科沃斯扫地机器人市场占有率达到 49.4%;其次是米家扫地机器人，市场占有率为 12.0%;排在第三位的是石头扫地机器人，市场占有率为 11.1%。

　虽然目前扫地机器人销售量与销售额处于增长阶段，但目前扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”，导致目前扫地机器人普及率较低。

　根据华创证券数据，按 3 年的扫地机器人产品更换周期来计算(3年累计零售量约为 1449 万台)，我国家庭户数约 4.7 亿户(根据《2019中国统计年鉴》数据披露，2018 年我国家庭户均人数为 3.0 人/户，我国人口总数为 13.96 亿人，其中城镇人口 8.31 亿人)，扫地机器人在我国市场的渗透率仅 3%(若假设仅城镇家庭购买，则渗透率约 5%)，与美国相比仍有较大的提升空间。

　扫地机器人是典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。

　目前中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。根据 Euromonitor 预测数据显示，2024 年我国扫地机器人零售量和零售额分别将达 724 万台和 129 亿元，复合增速(2019-2024)分别达 5.9%和 10.0%。

　目前我国扫地机器人行业渗透率相对较低，假设扫地机器人产品在城镇家庭中率先普及(即以 2.8 亿户城镇家庭为基数)，按照美国市场目前的渗透率(12.5%)进行计算，我国扫地机器人行业年均销量则有望达 1155 万台(假设 3 年更新周期)，若按照美国市场未来可能达到的渗透率来看(30%)，我国扫地机器人行业年均销量有望达 2771 万台。

　第三章

　市场前景分析

　一、扫地机器人行业分析

　目前，扫地机器人已经成为很多一二线城市家中必备的产品，而平时工作、生活比较忙碌的人群成为扫地机器人的消费主力军。

　过去几年，随着扫地机器人性价比不断提高（智能化提高+价格降低），以及需求端生活水平提高、住房面积增大、老龄化问题，扫地机器人爆发增长。2017 年我国扫地机器人销售量近 400 万台，销售额达 56.7 亿元。据中商产业研究院数据预测，预计 2018 年我国扫地机器人销售量将达 483.4 万台，销售额将近 70 亿元。

　目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低（沿海城市 5%，内地城市渗透率仅为 0.4%），远低于美国的 16%。而我国家用吸尘器渗透率为 30-40%，年销量超 8000 万台。渗透率提升、替代吸尘器，国内扫地机器人市场空间超过 500 亿元，看好渗透率提升、持续增长。

　国内扫地机器人市场有五类参与者。1、国外巨头：包括、浦桑尼克、飞利浦、三星、松下等；2、国内商转型：包括科沃斯、福玛特、

　地贝和等；3、家电巨头：海尔、美的等；4、互联网巨头：小米为代表；5、其他中小企业：如扫地狗、小精灵、玻妞等中小厂商。

　小米、海尔强势入场，国外巨头、科沃斯、其他中小企业市场份额下滑。伴随市场普及、技术进步、供应链成熟，互联网厂商和传统家电巨头入场，对行业冲击巨大，未来行业集中度将进一步提升：

　1、国外巨头渠道、售后劣势会不断放大，受到国内厂商技术质量提升的冲击，市场份额下滑趋势；2、以科沃斯为代表的 ODM 转型厂商，面临互联网巨头和家电商的冲击，市场份额有下滑风险，科沃斯作为行业龙头首当其冲；3、互联网巨头在市场普及、供应链成熟后入场，依靠消费者基础和流量优势降维打击，以小米为代表，市场份额快速扩大，未来持续扩大趋势；4、传统家电商依靠渠道优势和品牌效应，市场份额也在快速提升；5、未来整体集中度提升，中小企业的长尾市场份额会被进一步压缩。

　二、扫地机器人市场分析预测

　目前，家务机器人在个人及家用服务机器人的销售量中占据主要部分，发展速度较快，而家务机器人的发展主要得益于智能扫地机器人市场的崛起。

　我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。2016 年我国 65岁以上老年人口数达到 1.50 亿，所占人口比重不断攀升，达到 10.9%；按照联合国标准，65 岁老人比重超过 7%，即进入老龄化社会。老年人抚养比（每 100 名劳动年龄人口要负担多少名老年人）在 2016 年达到15.0%，维持不断增加的趋势；2011 年以来，少儿抚养比逐步上升，2016 年达到 22.9%。

　老龄化的不断加深，以及劳动力成本的不断抬升，同时，AI 等技术进步，极大程度提高了扫地机器人产品的性能；从家庭的日常家务、到老年人的医疗健康，服务机器人的应用将大有可为。

　随着家庭可支配收入的增长与消费升级，年轻人等消费群体，更加青睐于性能优异、智能化程度高的产品；收入的增长伴随着闲暇的机会成本提高，扫地机器人让人们从繁重的家务中解放出来。老龄化、消费升级、AI 技术进步等多重因素，驱动扫地机器人渗透率不断提升。

　随着我国互联网电商平台快速的发展，越来越多的消费者适应并热衷于电商平台购物，越来越多的商家也由传统的线下销售转为线上销售。如今，电商平台使得消费者足不出户即可通过线上平台了解产品的外观、价格以及产品特点等，同时天猫、京东等电商平台定期的促销活动促进了各类产品的线上销售。

　近几年来，我国扫地机器人线下销售情况比较稳定，但线上销售增速较快。2017 年线下和线上的销售额分别为 6.1 亿元和 50.6 亿元，预计 2018 年我国扫地机器人线上销售额将近 60 亿元。

　扫地机器人近几年迎来高速增长，成为继吸尘器之后又一个家电爆品，也成为很多企业的新蓝海。

　同时，随着科技的进步，我国消费者的消费观念也在不断变化，对智能化产品的需求逐渐增强。

　此外，城市化进程带来的快节奏生活导致人们家务劳作时间减少，人口结构逐渐向老龄化发展等问题使得人们对家务机器人的刚性需求越来越明显。2017 年我国扫地机器人销售量近 400 万台，销售额达56.7 亿元。

　近年来，扫地机器人之所以在国内发展迅速，很大一部分原因可以归结于整体利好的市场大环境。

　一方面，随着社会的发展，人们的生活节奏愈发加快，工作压力也随之增大，消费者希望从繁琐的家庭日常清洁事务中解脱出来。而扫地机器人的出现，让想“躺着”做家务的“懒人”们享受到了便利性。

　另一方面，随着国内城市化步伐的加快以及人们生活水平的不断提高，越来越多的年轻人成为城市消费的新兴力量。消费升级的背景下，扫地机器人正成为家庭新宠，而这些年轻人群则成为消费主力军。

　当智能家居的概念站上风口中心之时，越来越多相应的智能硬件产品问世，通过便捷的语音交互方式，抢占智能家居的入口，打造家居生态。

　目前而言，虽然智能家居并未达到普及的程度，但市场依然保持了较为快速稳定的发展，当今的家电产品也处于向智能家居转型的大浪潮中。全新的家居环境带来的是智慧家庭产品新的机遇，而扫地机器人自然也是其中之一。

　整体而言，在这样的市场趋势下，扫地机器人拥有广阔的发展空间。

　第四章

　产品规划及建设规模

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为扫地机器人，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的扫地机器人产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 11841.00 万元。

　（二）营销策略

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘

　请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　扫地机器人 A

　单位

　5328.45

　扫地机器人 B

　单位

　2960.25

　扫地机器人 C

　单位

　1776.15

　扫地机器人 D

　单位

　947.28

　扫地机器人 E

　单位

　592.05

　扫地机器人 F

　单位

　236.82

　合计

　单位

　xxx

　11841.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 19129.56 平方米（折合约 28.68 亩），其中：净用地面积 19129.56 平方米（红线范围折合约 28.68 亩）。项目规划总建筑面积 20086.04 平方米，其中：规划建设主体工程 13502.02 平方米，计容建筑面积 20086.04 平方米；预计建筑工程投资 1687.34 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 111 台（套），设备购置费 2070.42 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 6941.06 万元；预计年实现营业收入 11841.00 万元。

　第五章

　项目选址研究

　一、项目选址原则

　对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。undefined

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 新兴产业示范区。

　中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，中山排名第 29。

　深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

　三、建设条件分析

　近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的

　原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

　四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 69.85%，建筑容积率 1.05，建设区域绿化覆盖率 6.48%，固定资产投资强度 187.85 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　9446.93

　13502.02

　1247.67

　1.1

　主要生产车间

　5668.16

　8101.21

　773.56

　1.2

　辅助生产车间

　3023.02

　4320.65

　399.25

　1.3

　其他生产车间

　755.75

　783.12

　74.86

　仓储工程

　2004.30

　4279.61

　287.61

　2.1

　成品贮存

　501.07

　1069.90

　71.90

　2.2

　原料仓储

　1042.24

　2225.40

　149.56

　2.3

　辅助材料仓库

　460.99

　984.31

　66.15

　供配电工程

　106.90

　8.08

　3.1

　供配电室

　106.90

　8.08

　给排水工程

　122.93

　7.23

　4.1

　给排水

　122.93

　7.23

　服务性工程

　1269.39

　85.31

　5.1

　办公用房

　672.46

　37.06

　5.2

　生活服务

　596.93

　34.48

　消防及环保工程

　358.10

　27.07

　6.1

　消防环保工程

　358.10

　27.07

　项目总图工程

　53.45

　-31.29

　7.1

　场地及道路硬化

　3562.43

　 637.01

　 7.2

　场区围墙

　637.01

　 3562.43

　 7.3

　安全保卫室

　53.45

　绿化工程

　1590.37

　 55.66

　合计

　 13362.00

　20086.04

　1687.34

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国

　家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能

　要求。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别

　接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

　4、

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

　间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑扫地机器人产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造...

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来源：公务员考试 发布时间：2020-11-06 点击：

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