惠州市油气等危险化学品灌区专项安全大检查工作方案

　附件1

　危险化学品、民用爆炸物品企业

　专项安全大检查企业自查表

　单位名称（盖章）：

　序号

　检查内容

　检查方法

　检查结果

　检查人

　建立并落实安全生产责任制和领导干部带班制度。

　查制度

　查现场

　罐区、仓库各项管理制度制定，包括倒罐、清罐、切水、装卸、货物进出等环节管理制度建立及落实情况。

　查制度

　查现场

　建立特殊作业安全规范：包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、动土作业、断路作业、盲板抽堵作业等，并严格执行。

　查制度

　查作业票

　查现场

　动火作业、进入受限空间作业，严格执行氧气、可燃气体、有毒气体检测合格，方可作业。

　查制度

　查作业票

　查现场

　制定防火防爆管理制度，并严格执行

　查制度

　查现场

　建立承包商管理制度，与选用的承包商签订安全协议书，对承包商进行过程管理。

　查承包商

　档案和台帐，查现场

　操作规程应定期修订，并严格执行。

　查制度

　查现场

　制定夏季“四防”(防雷、防火防爆、防汛、防高温)管理制度，并严格执行

　查制度

　查现场

　“四防”应急物资按要求储备

　查台账

　查现场

　严格执行巡回检查制度。

　查制度

　查巡检路线、巡检记录

　设备检维修作业实行设备交接制度。

　查制度

　查作业票

　查现场

　明确规定储罐液位、进罐流速等安全管理要求。

　查制度

　查记录

　严禁在储罐切水、装卸车作业时，作业人员离开现场。

　查制度

　查现场

　临时作业应进行风险分析，制定安全作业方案，按规定审批后执行。

　查制度

　查记录

　新上岗、转岗人员进行安全教育培训并考试合格。

　查制度

　查记录

　外来人员和车辆进入罐区、仓库等危险场所应进行审批

　查制度

　查记录

　查现场

　爆炸危险区域内电气设备符合防爆要求

　查图纸

　查现场

　避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况。

　查检测报告，查现场

　现场电气设备的防爆措施落实情况，应急电源配备情况。

　查现场

　使用符合安全要求的检尺、测温和采样工具进行作业，使用金属材料应与罐体跨接

　查现场

　储罐密封完好，车间、储罐区和仓库可燃气体是否超标。

　查记录

　现场抽查

　防止相邻单位事故相互影响的措施落实情况。

　查记录

　现场抽查

　使用多个化学品储罐尾气联通回收系统应经安全论证合格，措施到位。

　查记录，

　查现场

　严禁未经设计变更，改变储罐储存介质。

　查现场

　储存温度下饱和蒸汽压大于或等于大气压的物料是否采用压力罐储存

　查现场

　严禁在储罐或管道中直接添加强氧化、易聚合、强腐蚀等可能发生剧烈化学反应的物质。

　查记录

　自动化监测、监控系统装备全部投用、运行正常。

　查现场

　温度、压力、流量、液位等工艺参数控制在指标内。

　查工艺卡片、查现场

　温度、压力、液位、可燃、有毒气体报警系统和联锁应全部投用、运行正常。

　查台帐、查工艺卡片查操作记录、查现场

　储罐按要求设置高低液位报警，超高液位联锁关闭进料阀门、超低液位联锁停止物料输送。

　查联锁报警台帐

　防泄漏和防腐蚀措施落实情况；防火堤和防火隔堤设置情况；

　查台帐

　查现场

　生产装置、储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行情况。

　查现场

　报警、联锁变更应履行审批手续。

　查台帐

　查现场

　可燃、有毒气体报警系统报警应及时到现场确认。

　查文件

　查记录

　查现场

　按要求设置安全标识和风向标。

　查现场

　重大危险源设置“二牌一箱”。

　查现场

　根据物料危险性现场设置危害告知牌。

　查现场

　落实日常隐患排查机制。

　查制度

　查台帐

　罐区、仓库是否存在沉降风险，确保完好。

　查制度、查台帐、查现场

　存在重大隐患，做到“五落实”，并按规定向上级部门报告。

　查制度

　查台帐

　设置专兼职的安全生产应急管理机构，并配备专兼职应急管理人员

　查机构与人员配备文件

　制定生产安全事故应急预案，并备案。

　查预案

　查备案资料

　按照规定要求开展应急预案演练。

　查台账

　和记录

　“四防”应急物资按要求储备

　查台账

　查现场

　应急预案应组织相关人员培训

　查台账

　查培训记录

　应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档

　查台账

　安全生产费用应保障应急管理、应急救援所需的投入

　查台账

　应急组织体系中相关人员应熟悉各自职责及事故信息报告与处置及事故现场处置办法

　查现场

　应急物资装备维护保养及会用情况

　查台账

　查现场

　按危害特性配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并定期检查，保障其完好。

　查台帐

　查现场

　员工应能够熟练掌握正确使用劳动防护用品和应急防护器材。

　查培训记录、查现场

　按规定设置压力容器压力管道安全管理机构、配置专职的压力容器压力管道安全管理人员

　查制度

　查台帐

　建立压力容器压力管道安全管理制度、操作规程，并严格执行。

　查制度

　查台帐

　《特种设备安全法》的贯彻执行情况，压力容器压力管道安全管理制度、操作规程的建立和执行情况。

　查制度

　查台帐

　按规定设置压力容器压力管道安全管理机构、配置专职的压力容器压力管道安全管理人员情况。

　查文件

　.特种设备操作岗位责任制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等安全管理制度制定和执行记录。

　查制度

　查记录

　压力容器压力管道操作规程、工艺规程（特别是物料倒排工艺规程）的制定和执行情况。

　查制度

　查记录

　压力容器、压力管道、安全阀等特种设备及附件档案齐全、设备设施完好，并定期检验。

　查台账和查现场

　呼吸阀、阻火器等安全附件定期检查，并完好。

　查制度

　查记录

　安全阀下方截止阀铅封有检查记录；爆破片装置按照规定定期更换。

　查记录

　现场抽查

　严禁关闭在用储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。

　查现场

　压力容器压力管道安全管理人员、压力容器压力管道操作人员持证上岗及培训记录。

　查制度

　查作业票

　查现场

　压力容器压力管道的铭牌、标志完好情况，压力容器压力管道上标示使用证号情况。

　查现场

　.压力容器压力管道外观完好情况，是否存在跑、冒、滴、漏等现象。

　查现场

　超压泄放是否按规定引入高空排放；安全阀和排放口设置截止阀时是否符合规定，截止阀是否处于全开位置、其铅封是否完好。

　查现场

　接地装置是否完好；压力表是否在校验有效期

　查记录

　查现场

　逐级落实消防安全责任制和消防安全管理制度；按照有关规定设立了消防安全管理机构；

　查制度

　查台帐

　落实消防安全“户籍化”管理，定期向消防部门报告消防安全责任制落实情况。

　查制度

　查台帐

　开展消防安全“四个能力”（检查消除火灾隐患的能力、组织扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力、消防宣传教育培训的能力）建设自我评估。

　查台帐

　查现场

　按要求开展消防安全检查、防火巡查；对发现的火灾隐患制定整改措施、明确整改责任及期限、落实整改资金，及时组织整改，并加强整改期间的火灾防范措施。

　查台帐

　消防安全责任人、消防安全管理人应经过消防安全培训；消防控制室、消防泵房等重点岗位值班操作人员应熟悉应急处置程序，按规定持证上岗；定期开展员工消防安全培训教育以及上岗、转岗前培训。

　查台帐

　泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、火灾报警电话和户外手动报警、灭火器等消防设施应按要求配置，并按要求定期进行检测、试运行，保持完整好用。

　查管理制度，试运行记录，查现场

　消防泵房按要求设置独立的备用电源，断电情况下能否迅速启动。

　查台帐

　查现场

　罐区按要求设置独立消防给水系统，能满足扑救最大储罐所需的冷却和灭火用水需要；地上储罐设置固定或移动式消防冷却水系统。

　查设计资料

　依据《消防法》成立专职消防队伍，按标准配备专职消防队员，明确组织机构和任务职责；大中型企业按规定 配备大功率的水罐消防车、泡沫消防车、高喷消防车等灭火车辆，以及移动炮等大流量、远射程的灭火装备；消防车辆装备器材完整好用。

　查现场

　按照规定要求开展应急预案演练，演练内容记录完整、规范。

　查台账和记录

　生产车间、罐区和仓库是否设有环行消防车道，是否留有消防通道。

　查现场

　专职消防队伍定期主动与公安消防机构进行灭火实战演练；专职消防队伍主动与公安消防机构建立通信联络手段，是否配备对讲机等器材，能否与公安消防机构互联互通。

　查制度

　现场询问

　现场对专职消防队进行出警拉动，检查出警符合要求；有具备紧急断电情况下切断出料、输气管道供给的关阀措施；储备有满足扑救最大单体储罐火灾需要的泡沫灭火剂。

　查现场

　2015年相关职能部门查出问题整改落实情况

　查台帐

　查现场

　说明

　企业负责人： 制表人： 填报日期： 年 月 日

　注：1、检查结果符合要求打“√”；不符合要求打“×”；基本符合打“√”；无此项的打“／”

　2、检查结果属不符合或基本符合的，需在“说明”栏中进行具体说明。