工程项目绩效评价报告

　 工程项目绩效评价报告　杭州市财政支出项目绩效评价报告　项目名称杭州技师学院校区扩建项目项目单位杭州技师学院主管部门杭州市交通运输局评价类型事前评价□　事后评价□评价方式：　财政部门组织评价□　评价机构：　部门评价组□财政评价组□　XX年8月25日　-1-　-2-　-3-　-4-　-5-　项目绩效评价报告　一、项目概况　项目单位基本情况　XXX公司创建于1989年，是集纺织面料研发、生产、营销为一体的现代化　企业。公司拥有从意大利、德国、韩国和台湾引进的先进生产设备和一批从事产品开发研究和生产经营管理的高素质专业人才。公司以市场为导向，积极与国内外纺织品研究机构和纺织院校实行横向联合，运用国际先进的纺织技术，以创新、优质、真诚、高效来适应市场的需求并获得客户的信赖。公司先后通过了ISO9001：XX标准质量管理体系认证和OEKOTEXSTANDARD100标准认证，严格的质量控制和先进的管理经验是XXX为客户创造更多价值的保障。公司产品以别致、清新、高雅为格调，顺应时尚化、艺术化、功能化的发展趋势，产品不仅引领国内的潮流，还远销欧美、日本和中东等国家和地区。

　实际上，本项目生态型改性涂料环保印花织物产品开发都属于环保型的，具有低毒性、低甲醛或无甲醛，不含有致癌芳香胺和环境激素，具有优异的生物降解性，可萃取的重金属含量低于允许限量。而开发环保型项目涉及原材料和助剂，都符合遵循有关的生态纺织品法规和技术标准，主要法规有：Oeko-TexStandard100的XX年版及每年的修订本；欧盟的生态标签(Eco-Label)生态纺织品标准，特别是XX年5月15日欧洲委员会在其“官方公报”上公布的XX／371／EC法规，是欧盟判定的纺织品生态标签的新标准。

　项目立项情况　1．项目的实施依据　项目依据《粤经贸创新[XX]778号〈关于下达XX年广东省省级挖潜改造　资金技术创新项目计划的通知〉》实施。

　2．项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围　生态型改性涂料环保印花织物产品应用纳米技术,具有生产成本低、附加值　高，印花工艺流程短，减少织物收缩、水耗，能耗低，基本无污染的特点。能实现清洁生产和环境保护，满足国内外消费者对绿色生态纺织品的需求。

　生态型改性涂料环保印花织物产品是应用纳米技术改性材料黏合剂以及其　他添加剂研发生产。原料由色料、黏合剂、增稠剂和其他添加剂组成，黏合剂是涂料印花色浆的重要组分。

　通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显　色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品达到国家规定的纺织品色牢度指标。

　1.日晒牢度4-5级2.皂洗牢度原样褪色4-5级3.布沾色4-5级　4.刷洗牢度3-4级5.摩擦牢度4级6.熨烫牢度4-5级　3．项目申报的可行性、必要性及其论证过程　中国纺织工业是我国重要的出口支柱产业之一，其产量和出口量居世界第一位。随着中国加入WTO，将进一步扩大纺织品出口空间，因此纺织行业将会拥有巨大发展潜力，纺织行业是本地区传统产业，织物印花，是印染行业界重要组成部分之一，印花技术水平直接关系到整个印染行业的发展。我国是印花大国，但并非强国，关键是产品质量与档次比起先进发达国家来还有差距，而这又归咎于工艺、设备、设计、管理等诸多因素。与此同时，随着经济社会的发展和人们生活水平的提高，消费者对印花纺织品的需求发生了根本性的变化，对应用新原料、新染料、新工艺及时尚图案制作而成的纺织品需求量大增，进而从整体上提高了对印花行业的期望。

　印花业的创新关键在于技术创新，当前印花业所面临的创新能力不足是由于　中小企业普遍技术开发投入不足，技术人员及资金极度匮乏所造成的。技术创新对中小企业来说，力不从心。面对国际国内市场的竞争，大企业的挤压，中小印花企业的生存空间越来越小，要生存、发展，就必须走技术创新的路子。在新形势下，印花企业只有走创新发展的路，才能不被市场所淘汰，才能赢得客户；反之，如中小企业仍不痛定思痛，一味追求仿制、翻版等发展方式，不实现以技术创新为核心的产业升级换代，其后果将不堪设想。技术创新是与新技术、新工艺和新方法的研究开发、生产和商业化应用及创新产品的市场营销密切相关。

　近几年来，我国印花业有了很大的发展。印花产业的外延在不断地扩大，印　花文化的内涵在不断地深化，印花市场也随着世界经济潮流，不断地向细分化、专业化、规范化发展。我国印花产品已经在设计上和质量上都获得了良好发展。但随着国内外市场竞争的愈演愈烈，原材料、能源、人工费用上涨，产品质量标准的提高。我公司坚持自主创新，贯彻执行行业协会工作规划，提高印花产品质量，推行节能减排降耗，强化环境保护；以高新技术材料为动力，推广高提升率的环保改性涂料印花无水少水的新工艺、新材料等的应用，实现污染源头预防的新的战略方针。针对未经改性涂料印花产品的价格因质量的原因而受影响，诸如　手感较染料印花硬；鲜艳度不够；水洗、摩擦和磨损牢度差；织物上含游离甲醛等缺陷。本项目生态型改性涂料环保印花织物产品开发采用环保、节能、减排、降耗的工艺技术，与传统的染料印花工艺相比较，改性涂料印花有着工艺流程短、能耗低、基本无污染等优点，在本工艺产品中采用了涂料改性的纳米涂料技术，因其工艺简单、仿色准确、无需水洗、符合环保要求而在染整行业广泛应用，从前处理到后整理的整个生产过程中实施清洁生产的生态工艺和采用生态染料助剂相结合，走出一条资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、经济发展和环境协调统一的现代工业化道路，是本地区纺织印染行业实施可持续发展战略的必然选择。使本项目产品更具有前瞻性、创新性和实用性，从而提高了印染业的环保水平，符合清洁生产。

　4．项目绩效总目标及阶段性目标情况　技术总目标：　通过印花、烘干、焙固三个步骤即可完成印花，比传统的染料印花减少了显　色、固色、皂洗、水洗等诸多工序，印花产品达到国家规定的纺织品色牢度指标：　1.日晒牢度4-5级2.皂洗牢度原样褪色4-5级3.布沾色4-5级　4.刷洗牢度3-4级5.摩擦牢度3-4级6.熨烫牢度3级　采用纳米技术生态型改性涂料环保印花工艺简单、仿色准确、无需水洗、符　合环保要求。针对原有涂料印花存在花纹清晰度差、色牢度及日晒牢度较低、手感偏硬等缺陷。在进行涂料印花时，只要添加%纳米级硅基氧化物，即可获得很好的效果。色浆触变性良好，涂料色浆透网性和印制花纹清晰度明显改善，膜的强度、弹性、耐磨性和耐水性增加，从而提高了相关的色牢度。

　经济总目标：　新增销售收入万元，新增利润万元，新增税收万元。

　社会效益总目标：　项目的成功开发，使本地区印染产品向生态、时尚、舒适、健康、功能性方　向发展，有利于环境友好并与环境和谐发展。开展无水或少水加工，加强资源循环利用，坚持可持续发展方向，应用各种多元化组合新型纤维材料和环保型染料助剂原料和高技术手段，进行自主创新，落实“科学发展观”、“走新型工业化道路”，实现印染纺织业的结构调整和产业升级，延伸原有工艺，改进设备及引进新材料、新技术。项目与传统印花工艺技术相比，各项费用可节省15-20%，目前涂料印花数量占印花织物总量的60%。项目的实施，可大大节约水、汽、电，　并减少废水排放量。

　项目实施后，增加劳动就业人数30人，具有较好的社会效益。项目不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃发展。

　阶段性目标情况　XX年5月—XX年2月，开始试验准备工作，购买新材料、购置、改造机械设备；　XX年6月—XX年8月，对纳米高分子主材料黏合剂化学结构稳定性进行分析、试验、检测；　XX年9月—XX年12月开发涂料印花色浆相互配伍的其他组分经合理的预分散及研磨工艺制得测试；　XX年1月—XX年5月按相对应用布料进行配伍，组成配比配方；　XX年6月—XX年12月开始进行试小样；　XX年1月—XX年3月开始进行小批量试验；　XX年3月—XX年5月产品中样开始试产，大货规模生产。

　5．项目预期投入情况　项目计划总投资650万元，其中企业自筹100万元，银行贷款550万元，申请省财政资金补助100万元。

　6．预期主要的经济、政治和社会效益　预期经济效益：　新增销售收入万元，新增利润万元，新增税收万元。

　预期政治和社会效益：　项目实施后，可增加劳动就业人数30人，不仅为本公司带来经济的增长，同时也为汕头地区的纺织印花产业升级探索技术途径。使用生态型改性涂料环保印花工艺将为纺织行业带来长期的、更环保的、更节能的、更物美价廉的印花织物，大大促进纺织行业的蓬勃发展。

　二、项目执行的基本情况　项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施。

　项目能按计划各阶段目标顺利进行并按时完成项目各项工作。

　因受国内外经济危机影响，市场对产品需求有所下降，　绩效总目标和阶段性目标的完成情况。

　项目完成后，产品各项技术性能指标均达到预期技术指标：　*日晒牢度4-5级*皂洗牢度原样褪色4-5级*布粘色4-5级　*刷洗牢度3-4级*摩擦牢度4级*熨烫牢度4-5级　因受国内外经济危机影响，项目达产后，实现新增销售额万元，新增利润万元，新增税收万元，比原计划有所下降，分别占计划的88%、86%和83%，新增劳动力就业人数35人，收到较好的经济和社会效益。

　项目的研发成功，有力地促进本地区环保织物印花技术的升级换代，实现清洁生产，有利于提高环保印花织物产品的档次，促进本地区环保印花节能减排新技术的应用，也有利于推动我国印染印花行业的可持续发展，将对我国节能减排工作做出重要贡献。

　项目各阶段目标均能按预定计划顺利完成。

　项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况　项目完成总投资万元，其中企业自筹万元，银行贷款550万元，省财政资金补助45万元，均全部落实到位。

　项目的实际支出情况　项目实际总支出万元，其中用于设备购置及使用费万元，原材料购置220万元，人工费92万元。

　项目财务管理状况　公司严格执行国家有关财务制度，并按照《XX年广东省技术创新项目责任承诺书》的要求使用资金，并建立相应的财务管理制度，配备合格财务人员负责项目资金的财务管理工作，严格会计核算，做到单独核算、专款专用。

　三、项目绩效目标实现的自我评价　评价基本指标分析　项目实际销售收入万元，完成计划销售收入万元的88%；项目实际上缴税收万元，完成计划上缴税收的万元的83%；项目实际利润万元，完成计划项目利润万元的86%；项目完成后，新增劳动力就业人数35人，取得了较好的经济和社会效益。

　XX年度省级新型工业化发展专项资金昌宁　工业园区田园片区配套路网建设工程项目绩效　评价报告　根据云南省工信委《关于开展XX年新型工业化发展专项　资金省级财政补助项目绩效评价自评工作的通知》要求，现将昌　宁工业园区田园片区配套路网建设工程项目资金使用和项目建　设情况汇报如下：　一、项目基本情况　项目概况　昌宁工业园区田园片区配套路网建设工程项目，位于昌宁生　物资源加工特色工业园区田园片区，项目初步规划概算总投资　7580万元，建设园区道路米，其中：环北段延长线及二　环北路东延线米，环东路米，AD路米，D5路米，贞新路500米。

　项目绩效目标　项目建设期限为2年，其中XX年1　一3月为前期工作，2104年4月一XX年12月为建设期。

　二、绩效评价工作情况　一是领导重视。我单位高度重视绩效评价工作，成立了园区　常务副主任任组长,园区副主任任副组长，相关股室负责人为成　—1—　员的绩效评价领导小组，专门负责此项工作。

　二是职责明确。整个评价过程中，绩效评价工作领导小组明　确综合办公室负责项目建设资料收集工作，财务部负责专项资金　使用情况整理和汇总，组长全程监督。

　三、绩效评价指标分析情况　项目资金情况分析　昌宁工业园区田园片区配套路网建设工程项目，项目投入　总资金7580万元，其中：申请省级补助资金1000万元，占投入　总资金的%，省级下达补助资金300万元。项目建设单位自　筹6580万元，占投入总资金的%。

　1、XX年11月至XX年5月，昌宁县人民政府委托昌宁　县建设局对昌宁工业园区AD路进行建设，目前已　全部完工，其建设内容为：新建混凝土道路一条，长米，　宽24米，项目累计完成投资万元，累计支付工程款万元。

　2、XX年10月至XX年4月，昌宁工业园区环城北路东　延线及二环北路东延线项目全部建设完成，其建设内容为：新建　混泥土道路2条，总长米，其中环城北路东延线长　米，宽32米；二环北路东延线长米，宽24米。建设人　行道、给排水管道、消防管道、路灯等配套工程，预计完成投资　1600多万元，截止XX年6月底　已累计支付工程款1340万元。

　—2—　3、环东路建设项目，目前已委托保山阳春城乡规划有限公司对该路段进行了规划设计，并委托保山市经建工程造价咨询有限公司完成了项目预算，工程概算为万元，预计XX年10月份开工建设。

　4、D5路建设项目，目前正在请昌宁县交通局做规划设计。

　5、贞新路建设项目，目前已委托新鑫源建筑有限公司进行建设，并已完工。

　项目执行过程中，昌宁工业园区管理委员会严格按照专项资金管理办法管理资金，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，所有开支符合标准。项目管理制度健全，能够严格执行相关项目管理制度。

　项目执行情况　1、昌宁工业园区田园片区AD路项目于XX年10月公开招投标，中标单位为云南元联建筑有限公司昌宁分公司。XX年11月开工建设，同时委托云南国开建设监理咨询有限公司为项目监理单位。项目于XX年5月完工，累计完成投资万元，完成园区道路米及配套附属工程。

　2、昌宁工业园区环城北路东延线及二环北路东延线项目于XX年9月公开招投标，中标单位为云南元联建筑有限公司昌宁分公司。XX年10月开工建设，同时委托云南国开建设监理咨询有限公司为项目监理单位。项目于XX年4月完工，预计　—3—　完成投资1600多万元。

　3、环东路建设项目，目前已委托保山阳春城乡规划有限公司对该路段进行了规划设计，并委托保山市经建工程造价咨询有限公司完成了项目预算，概算为。预计XX年10月份开工建设。

　4、D5路建设项目，目前正在请昌宁县交通局做规划设计。

　5、贞新路目前已委托新鑫源建筑有限公司进行建设，并已完工。

　项目执行过程中，昌宁工业园区管理委员会严格按照专项资金管理办法管理资金，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，所有开支符合标准。项目管理制度健全，能够严格执行相关项目管理制度。

　效益分析　项目建设完成后，改善了园区道路基础硬件设施，加大了入园企业投资力度，增强了园区招商条件，打通了昌宁县城区的环北路、环东路段、二环北路段、D5路段的连贯，有力完善了城市基础设施建设，缓解了城市交通压力。项目的建设极大的方便了驻园区企业生产经营条件，达到“能进来、留得住、能发展”的目的，同时为昌宁工业化发展提供有力保障。通过项目的建设，预计到XX年，园区将新增入驻企业20户，园区工业总产值约占全县工业总产值50%以上，使昌宁县生物加工工业进一步健康　—4—　稳步发展。

　四、评价结论　昌宁县工业园区获得云南省新型工业化发展专项扶持资金，在使用管理上均严格按照《云南省新型工业化发展专项资金管理办法》及《昌宁县财政专项资金管理办法》的相关规定和要求执行，做到专项审批、专账核算、专款专用，未发现挤占、截留、挪用专项资金的行为。

　昌宁县工业园区管理委员会　XX年7月30日　—5—目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。