路桥公司咸阳市泾河东庄水利枢纽工程进场道路1标项目审核日程表

　管理体系内审日程安排表

　ZTWJ：B22-1-F[0] 受审核方 路桥公司咸阳市泾河东庄水利枢纽工程进场道路 1 标项目 审核组长 李进辉

　组 员

　杨长现 、 童志辉、 周世杰

　 日期/ / 时间

　审核项目

　审核内容

　标准条款

　审核员

　11 月 7 日 8:30-9:00 首次会议 项目部领导、部门负责人参加

　全体 11 月 7 日 9:00-12:00 施工作业现场、办公生活区 1. 现场施工作业控制、工序质量与实体外观质量情况。

　2. 施工生产区、辅助生产区文明施工情况，现场设施和职业健康安全防护设施、环保设施布置建设与维护情况，个人防护佩戴使用情况；设备/车辆安全运行/行驶、停放情况；现场应急物资储备与维护情况。

　3. 原材料、半成品/成品储存、标识与防护。

　4. 办公生活区、食堂环境卫生、消防安全。

　Q Q6 6. .3 3（C10.5.1-5）； Q Q6 6. .4 4（C6.3.1）

　Q Q7 7. .5 5. .1 1（C10.5.1）

　Q Q7 7. .5 5. .2 2（C10.5.2）

　Q Q7 7. .5 5. .3 3（C10.5.3）

　Q Q7 7. .5 5. .5 5（C10.5.1-8；8.4）

　Q Q7 7. .6 6c）、e）（C11.5-3、5）

　Q Q

　8 8. . 3 c）（C11.4）

　ES4.4.6、4.4.7 全体 11 月 7 日 14:00-18:00 11 月 8 日 8:30-12:00 施工生产与技术管理（工程部）

　1. 部门职责、工作目标、主要制度等的建立、实施、实现情况。

　2. 工程质量目标、创优规划及其分解落实情况。

　3. 施工控制：图纸审核与变更控制；施组、专项方案编审；特殊过程确认；作业指导书/作业要点卡、技术交底；施工测量，监控量测/观测及其设备管理；施工作业过程控制与记录。

　4. 技术创新/攻关、现场问题技术处理。

　5. 工程质量检查、不合格品控制、 、统计分析。

　6. 施工生产计划、进度控制及节点目标实现情况。

　7. 有关技术、工艺、现场控制问题等的整改、纠正措施和预防措施。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.3）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q Q7 7. .1 1（C10.1.1~2；10.2.1~5）

　Q Q7 7. .5 5. .1 1 （ C10.4.1~3 ；10.5.1；10.5.5；10.6）

　Q Q7 7. .5 5. .2 2（C10.5.2）

　Q Q7 7. .5 5. .3 3（C10.5.3）

　Q Q7 7. .5 5. .5 5（C10.5.1-8；8.4）

　Q Q7 7. .6 6（11.1.2；C11.5.1）

　Q Q7 7. .2 2. .3 3（C10.5.4）

　Q Q8 8. .2 2. .1 1（C12.2.6）

　Q Q8 8. .2 2. .3 3（C3.4.2；10.1.1 ~2；11.2.4；12.1.1；12.2.1~2/4~5）

　Q Q8 8. .2 2. .4 4（C11.1.1；11.2.1~4；11.3.1~3）

　Q Q8 8. .3 3（C11.4.1~4）

　Q Q

　8 8. .4 4 C10.6.4；12.2.6；13.1.1 ~3；13.2.1~3）

　Q Q8 8. .5 5. .2 2（C13.3.1~3）

　Q Q8 8. .5 5. .3 3（C13.3.1~3）

　Q Q4 4. .2 2. .4 4（C3.5. 3）

　杨长现

　日期/ / 时间

　审核项目

　审核内容

　标准条款

　审核员

　ES4.4.1；4.3.2；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3

　 杨长现

　试验管理 1. 部门主要职责目标制定与实现情况 2. 试验检验人员配备与持证资格情况。

　3. 原材料、工序/工程质量试验、检验、检测开展及内业管理情况；试验设备管理。

　4. 对现场施工质量的检查及问题整改。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.3）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q Q6 6. .2 2（C5.5.2；C5.3）

　Q Q8 8. .2 2. .4 4（C 11.2.1~4；11.3.1~3）

　Q Q7 7. .6 6（11.1.2；C11.5.1）

　11 月 7 日 14:00-18:00 11 月 8 日 8:30-12:00

　安全质量环境管理与监督检查、安全资金使用管理（安质部、财务部）

　1. 部门职责、工作目标、主要制度等的建立、实施或落实情况。

　2. 安质人员配备与持证、特种作业人员持证 3. 项目职业健康安全、环境管理目标制定及其实现情况；安全、质量责任责任状签订。

　4. 法规获取、发放、学习、落实及合规性评价。

　5. 危险源及环境因素识别评价，高中度风险、重要环境因素及其对控制措施——管理方案/专项施工方案、应急预案、技术措施、作业指导书或操作规程等；安全环保技术交底；危险性较大作业现场控制；专项方案落实、验收及监控。

　6. 管理、技术人员、作业人员安全质量环保学习培训；《专业标准》、《岗位标准》培训。

　7. 安全质量专项活动开展情况。

　8. 主要紧急情况及其预案，应急培训、演练。

　9. 安全、环境检测及其检测工具管理。

　10. 监督检查、问题整改；监理通知及回复，业主检查评价，纠正措施和预防措施。

　11. 内、外部事故教训吸取及举一反三情况。

　12.安全生产费用投入使用计划、落实情况及使用、统计；意外伤害保险费办理情况。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.2）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q Q6 6. .2 2（C5.2.2；C5.3）

　Q Q6 6. .4 4（C10.2.3；10.5.1）

　Q Q8 8. .2 2. .3 3（C3.4.2；10.1.1~2； 11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）

　Q Q8 8. .2 2. .4 4（C11.1.1；11.2.1~4；11.3.1~3）

　Q Q8 8. .3 3（C11.4.1~4）

　Q Q8 8. .4 4 C10.6.4；12.2.6； 13.1.1 ~3；13.2.1~3）

　Q Q8 8. .5 5. .2 2（C13.3.1~3）

　Q Q8 8. .5 5. .3 3（C13.3.1~3）

　Q Q4 4. .2 2. .4 4（C3.5.3）

　ES4.4.1；4 4. .3 3. .2 2 ；4 4. .3 3. .1 1 ；4 4. .3 3. .3 3；4 4. .4 4. .2 2；4.4.3；4 4. .4 4. .6 6 ；4 4. .4 4. .7 7；4 4. .5 5. .1 1；4 4. .5 5. .2 2 ；4.5.3；4.4.5；4.5.4

　S4.4.1；4.4.6；4.5.1；4.5.2；4.5.3 李进辉

　日期/ / 时间

　审核项目

　审核内容

　标准条款

　审核员

　11 月 7 日 14:00-18:00 11 月 8 日 8:30-12:00

　物资管理（物资部、料库等）

　1. 部门职责、工作目标、主要制度等的建立、实施或落实情况。

　2. 物资供方评价、采购合同、采购计划；进场验收；储存、标识与防护；发放与使用；消耗与节超分析 3. 劳动防护用品采购和发放 4. 危险化学品专项管理 5. 周转材料的进场验收检验与管理 6. 应急物资准备与管理 7. 监督检查及问题整改；主要规章制度执行情况评价 Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.2）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q Q7 7. .4 4（ （C8.1.1；8.2.1~4；8.3.1~3；C8.4.1~4；8.5.1~2）

　Q Q7 7. .5 5. .3 3（C10.5.3；8.4.2）

　Q Q7 7. .5 5. .5（10.5.1-8）

　Q Q7 7. .5 5. .4 4（C8.5.1~2）

　Q Q8 8. .3 3（C11.4.3；11.4.4）

　Q Q8 8. .2 2. .3 3（C3.4.2；10.1.1~2；12.1.1；12.2.1~2；12.2.4~5）

　Q Q8 8. .4 4（C10.6.4；13.2.1-3；13.2.3-4）

　Q Q8 8. .5 5. .2 2 /3（C13.3.1~3）

　ES4.4.1；4.3.1/3；4.4.6/7；4.5.1/3 周世杰 机电管理（机电部）

　1. 部门职责、工作目标、主要制度等的建立、实施或落实情况。

　2. 自有设备、租赁设备、劳务队自带设备管理：台帐、进场和/或安装与验收；设备安全操作规程配备（编制/获取）、操作人员培训与持证；设备使用、维护保养管理。

　3. 特种设备专项管理及其安全附件台帐 4. 临电施组或安全用电措施的编审、实施与验收；用电人员培训与用电安全技术交底；电工巡检、维修、拆除工作记录；漏电、接地电阻、绝缘测试及其测试工具校准/检定等。

　5. 日常/定期检查、问题整改、纠正措施和预防措施；主要法规标准、规章制度与操作规程执行情况评价。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.2）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q Q6 6. .3 3（C6.1.1；6.2.1~4；6.3.1）

　Q Q8 8. .2 2. .3 3（C3.4.2；10.1.1~2； 12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）

　Q Q8 8. .5 5. .2 2（C13.3.1~3）

　Q Q8 8. .5 5. .3 3（C13.3.1~3）

　 ES4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3 11 月 7 日 14:00-18:00

　合同、成本管理；劳务管理（合同部）

　1.

　项目管理策划。

　2.

　施工合同管理。

　3.

　架子队或班组建设；劳务分队选择评价、分包合同、安全生产协议、考核评价；劳务用工管理。

　4.

　项目成本控制与经济活动分析。

　5.

　对内、对外验工计价管理。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.2）； Q5.4.1（C3.2.4）

　Q7.2.3 (C7.1.1； 7.3.1；7.3.2~4) Q Q 7.4 （C 9.1/2 /3）

　ES4.4.1；4.4.6 童志辉 11 月 8 日 行政综合事务管理1. 部门职责、工作目标、主要制度等的建立、实施或落实情况。

　Q Q5 5. .5 5. .1 1（C4.3.2）； Q5.4.1（C3.2.4）

　日期/ / 时间

　审核项目

　审核内容

　标准条款

　审核员

　8:30-12:00

　（综合部、党工委书记）

　2. 项目管理、技术与作业人员台帐与动态管理 3. 文件、资料控制 4. 内外信息沟通（包括主要会议召开、纪要及落实情况）

　5. 员工意见/建议的收集与落实或回复情况 6. 办公生活区环境卫生安全、食堂及饮食安全管理 7. 业主检查评比及满意度情况 Q Q6 6. .2 2. .1 1（C5.1.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1）

　Q Q4 4. .2 2. .3 3（C3.5.1~3）

　Q Q4 4. .2 2. .4 4（C3.5.3）

　Q Q8 8. .2 2. .1 1（C12.2.6）

　Q5.5.3 （ C13.1.1 ；13.2.1）

　ES4.4.1~3 ； 4.4.6/7 ；4.5.1/3 11 月 8 日 14:00-18:00

　补充审核；内审组整理资料

　全体 11 月 9 日 11:00-12:00 末次会议

　项目部领导、部门负责人及相关人员

　全体 说明：

　1）本日程所列的标准条款仅供内审员审核时使用。各审核员应在《内审检查表》“条款号”栏中写上对应有标准条款号，并确保审核内审覆盖条款号所包含的要求。

　2）代号说明：

　Q——GB/T19001-2008《质量管理体系

　要求》，Q 后面的编号即为该标准相应的条款号（以下同）； C——《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430-2007）； E——《环境管理管理体系

　要求及使用指南》（GB/T28001-2011）； S——《职业健康安全管理体系

　要求》（GB/T28001-2011）。

　组长：李进辉

　 日期：2015 年 10 月 30 日