审计局工作总结和工作计划

　9 2019 年，我局在市审计局和区委、区政府的正确领导下，将审计工作与贯彻党的十九大精神以及各级审计工作会议精神相结合，紧紧围绕区委、区政府中心工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加大审计力度，创新审计方法，认真履行审计监督职责，为推动我区转型升级、跨越发展、绿色崛起发挥了积极作用。现将 2019年工作总结及 0 2020 年工作安排汇报如下：

　一、全面加强机关党的建设

　（一）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“不忘初心、牢记 使命”主题教育启动以来，在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及第八督导组的有力指导下，我局深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，一是及时召开党组会议，研究制定了《中共审计局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，成立主题教育领导小组及其办公室，负责对本单位主题教育的全面组织领导，召开动员部署会议，向全体党员干部传达了会议精神及实施方案，进一步统一了思想认识，确保取得扎扎实实的成效。二是按照“一必学四选学”的要求，制定集中学习研讨计划；三是通过向各乡镇及区直各单位发放征求意见函， 向社会公布征求意见邮箱，设立意见箱等方式，向广大

　群众征求对领导班子及领导班子成员的意见。四是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育班子及领导干部检视问题会，召开对照党章党规找差距专题会议，深刻检视剖析存在的问题并向其他同志进行了提醒警醒。五是局党组书记、局长刘永模同志给全体党员干部讲专题党课，重点讲了学习认识体会，讲存在差距和不足，讲推动改进工作的思路措施，讲悟初心、担使命的感悟。下一步工作中，继续把学习习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，深化思想认识，提高政治站位，以高度的思想自觉和 行动自觉开展好“五个一”，召开专题民主生活会和组织生活会，确保主题教育不折不扣地落地落实。

　（二）顺利完成支部委员会换届工作。召开中共审计局机关党员大会，总结本届支部委员会工作，选举产生新一届支部委员会。提升认识水平，增加主观能动性，对标市局，以机关党建工作为抓手，全面加强本单位思想建设、组织建设、制度建设和作风纪律建设，打造一支政治合格、业务精湛、作风过硬、战斗力强的审计铁军。

　二、全面深化机构改革，组建区委审计委员会和区委审计委员会办公室

　按照机构改革方案，组建区委审计委员及区委审计委员会办公室。

　召开区委审计委员会第一次会议，会议深入学习贯彻中央审计委员会第一次会议、省委审计委员会第一次会议

　和市委审计委员会第一次会议精神，通报 8 2018 年审计工作情况，研究部署 9 2019 年审计工作，审议通过了《中共委审计委员会工作规则》《中共委审计委员会办公室工作细则》。会议的召开为今后的审计工作指明了前进方向，提供了根本遵循。

　三、依法履职适应新常态，合理谋划完成目标任务

　9 2019 年计划安排审计项目 0 10 个，其中：上级审计机关统一组织我局参与审计项目 8 8 个，我局自行组织审计项目 2 2 个。截止 1 11 月 月 5 15 日共完成审计项目 7 7 个， 其中上级审计机关统一组织项目 6 6 个，我局自行组织审计项目 1 1 个。审计查出管理不规范资金 1 26839.21 万元，提出审计意见及建议 5 15 条。

　（一）财政审计进一步深化。今年我局对区本级 8 2018 年预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。在对区本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，整合审计资源，紧紧围绕财政预算的编制、分配和执行实施审计，推动清理盘活财政沉淀资金，提高资金使用效益，促进财政资金更加合 理、有效地使用，减少损失浪费。通过重点对财政预算执行及其他财政收支基本情况、预算安排及调整情况等进行审计，查出各类不规范资金 1 26767.31 万元（其中：出借资金 5 985 万元、往来款项挂账 1 25568.41 万元、财

　政结转资金未按规定及时收回统筹安排使用资金 2 213.2 万元、应缴预算收入未足额缴入国库 7 0.7 万元）。针对审计过程中发现的问题，我局提出了严格执行《中华人民共和国预算法》加强预算管理，加强往来款项清理结算，不得长期挂账，加强财政结转资金管理，严控政府性债务规模的意见建议。促进了财政部门进一步加强对资金的管理 ，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

　（二）扎实开展污染防治电代煤、气代煤政策落实跟踪审计。根据省厅、市局统一安排，我局派出审计人员继续对我区“电代煤，气代煤”政策执行情况进行跟踪审计，审计发现存在政策宣传不到位、村民觉得天然气安全隐患高的现象。提出加大政策宣传力度，强化政策延续性，加强消防知识意识，消除村民担心安全性的审计建议。为科学打造首都水源涵养功能区和生态环境支撑区做出积极贡献。

　（三）围绕全面深化改革，开展战略性新兴产业发展资金审计。根据省厅、市局统一安 排，紧紧围绕全面深化改革, ,组织审计人员对龙辰博鳌物流有限公司、根力多生态农业有限公司资金管理和投入情况开展专项审计, , 两个项目共涉及专项资金 0 1050 万元，截至审计日，两笔资金均尚未下拨至项目单位。

　（四）加大民生资金审计力度，开展养老服务体系建设资

　金审计。根据省厅、市局统一安排，对我区 2016 --8 2018 年养老服务体系建设资金管理和投入情况开展专项审计，发现滞留、闲置资金 7 10.7 万元未及时上缴财政，农村互助幸福院入住率低、有的民办机构未建账簿的问题。针对存在的问题，提出民政部门要摸清底数、建立台账和档案，建 立和完善机制，分析查找农村互助幸福院入住率低的原因，制定对策，加强对专项资金使用的监管，提高财政补助资金的使用效率的审计建议。

　（五）开展人防工程项目审批及人防资金资产使用管理情况专项审计。根据省厅、市局统一安排，对我区 2013 年 -- 2019年8 8 月底人防工程项目审批及人防资金资产使用管理情况进行了专项审计。发现直属人防工程验收不规范，“结建”工程应征未征防空地下室易地建设费 0 61.20 万元，未建立易地建设评估制度，审批档案资料管理不规范，人防行政审批未全部移交行政审批局，专项整治整改未到位，未按规定办理国有 资产登记，违反规定使用国有资产等问题。针对存在的问题，提出了对应征未征易地建设费及时收缴入库，建立人防资产管理制度，完善审批档案管理制度等意见建议，促进了人防工程事业的发展。

　（六）扎实开展精准扶贫精准脱贫政策落实和惠农补贴“一卡通”政策落实审计。我局派出审计人员，配合市局审计组圆满完成精准扶贫精准脱贫政策落实和惠农补贴“一卡

　通”政策落实审计, , 全力维护群众利益和财政资金安全, , 充分发挥了审计在打赢脱贫攻坚战中的监督和保障作用，促进脱贫攻坚三年行动目标任务完成。

　( ( 七）开展清理拖欠民营企业中小企业账款情况专 项审计调查和政府债务和政府隐性债务专项审计调查。按照省厅、市局的统一安排，我局派出审计组，对怀安县清理拖欠民营企业中小企业账款情况和政府债务和政府隐性债务开展专项审计调查。重点关注清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案任务落实情况、相关政策措施制定和落实情况、新增拖欠账款情况，政府债务和政府隐性债务的规模、增减变化和风险化解情况，提示风险隐患。通过审计调查，提出切实可行的审计建议，推动工作取得实效，为民营经济发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好环境，助力打赢防范化解重大风险攻坚战。

　（八）建立全区内部审计 机构，组织开展审计业务培训。准确把握内部审计工作的职责定位，对《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》主要内容进行了详细地讲解，邀请审计局投资中心主任以“大数据在审计中的应用”为主题，结合当前审计工作，对全区 8 58 名内部审计人员进行审计业务专题培训。更好地发挥认真履行审计监督职责，促进部门和单位完善内部规范管理，提升发展质量，推动深化改革，促进反腐

　倡廉等方面的积极作用。

　（九）多渠道多形式宣传审计成果。我局将取得的审计工作成果积极向省、市、区报送，目前，省审计厅官 网已采纳2 2 条，审计简报（省审计厅内部刊物）已采纳 1 1 条，市局网站已采纳 5 5 条，政府政务信息平台已刊登 6 6 条。审计成果得到了进一步运用，使社会上更多的人关心和支持审计工作。

　（十）立足本职，积极投身精准扶贫。我局精准扶贫联系贫困村为膳房堡乡菜山沟村，非贫困村为安家堡乡安家堡村。我局工作组积极宣传动员，提高村民思想认识，驻村以来，随着精准扶贫政策的进一步细化，驻村工作组多次组织召开村民代表大会、党员大会，对扶贫攻坚的相关政策、文件精神作了多次宣传讲解，积极研究工作思路及扶贫方法措施, , 为全区脱贫攻坚贡献自己的力量。

　（十一）以实际行动传递创城正能量，实现志愿服务长效化。我局结合创建文明城市工作实际，用实际行动传递着“创城从我做起”的正能量，提倡文明出行，营造良好的交通秩序；进社区做调研，广泛征集群众意见及建设，反馈至创城工作组，为包联小区修缮自行车棚，张贴公益广告，举手抬足可见讲文明树新风公益广告；不断推进志愿者服务，切实巩固、提升创城成果，积极助推文明城市建设水平，为推进全区创城工作作出应有的贡献。

　（十二）积极参加和配合上级审计机关、区委区政府及区

　纪委完成各项任务。我局克服人员紧，任务重的重重困难，抽调精干审计 人员，积极参加上级审计机关、区委、区政府的各项工作中。我局抽派 1 1 名审计人员参加市巡察工作，3 3名审计人员参加区巡察工作，1 1 名审计人员参加涿鹿县扶贫审计工作，1 1 名审计人员参加张北县扶贫审计工作，1 1 名审计人员参加脱贫攻坚成效实地考核验收。

　（十）坚决贯彻中央、省、市全面从严治党工作部署。认真开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”暨纠正“四风”和作风纪律专项整治工作，积极完成党风廉政建设暨反腐败工作，严守审计署“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，实施禁烟禁酒规定。

　四、0 2020 年工作谋划

　（一）0 2020 年 审计计划安排项目。我局计划继续对国家重大政策措施落实情况、重点建设项目进行跟踪，对 2019年区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计，严格按照审计计划安排，抢时间、赶进度，保质保量完成审计项目的审计工作，突出重点，精心组织，深刻剖析在审计调查中发现的问题，提出合理性的建议，并抓好审计整改落实。

　（二）做好上级审计机关统一组织的审计项目和区委、区政府交办的各项任务，确保我局综合目标管理和审计业务目标管理再上一个新台阶。

　（三）继续加强审计队伍建设。从严从廉要求审计队伍，严格审计纪律；加大审计业务 培训力度，提高审计人员综合素质。

　回顾一年来的工作，我局还存在诸多不足，与市局、区委、区政府的要求，还存在一定差距，主要表现有：一是审计项目质量有待于进一步提高；二是信息化建设有待于进一步加强，尤其是计算机审计比较滞后；三是审计人员年龄偏大，后备力量不足；四是习惯于传统的行为定势，审计揭露、抵御功能发挥不够，创新意识还需加强。今后，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实工作，开拓奋进，认真履行审计监督职责，充分发挥审计的“免疫系统。

　”作用，为我区经济社会又好又快发展作出更大的贡献。