珠海光学薄膜生产线项目投资计划书范文

　 珠海光学薄膜生产线项目

　投资计划书

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　 摘要说明—

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

　该光学薄膜项目计划总投资 10706.45 万元，其中：固定资产投资7611.11 万元，占项目总投资的 71.09%；流动资金 3095.34 万元，占项目总投资的 28.91%。

　达产年营业收入 22978.00 万元，总成本费用 17931.07 万元，税金及附加 208.34 万元，利润总额 5046.93 万元，利税总额 5951.40 万元，税后净利润 3785.20 万元，达产年纳税总额 2166.20 万元；达产年投资利润率47.14%，投资利税率 55.59%，投资回报率 35.35%，全部投资回收期 4.33年，提供就业职位 436 个。

　光学薄膜的应用始于 20 世纪 30 年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

　报告内容：概述、背景、必要性分析、产业分析预测、建设内容、项目选址规划、项目建设设计方案、工艺先进性分析、项目环境影响分析、项目生产安全、项目风险评估、项目节能评价、项目实施进度计划、投资方案分析、经济评价分析、项目综合结论等。

　规划设计/投资分析/产业运营

　 珠海光学薄膜生产线项目投资计划书目录

　 第一章

　概述

　第二章

　背景、必要性分析

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　建设内容

　第五章

　项目选址规划

　第六章

　项目建设设计方案

　第七章

　工艺先进性分析

　第八章

　项目环境影响分析

　第九章

　项目生产安全

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　项目节能评价

　第十二章

　项目实施进度计划

　第十三章

　投资方案分析

　第十四章

　经济评价分析

　第十五章

　招标方案

　第十六章

　项目综合结论

　第一章

　概述

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

　经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立

　企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 14265.03 万元，同比增长22.49%（2619.34 万元）。其中，主营业业务光学薄膜生产及销售收入为12445.29 万元，占营业总收入的 87.24%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3592.71 万元，较去年同期相比增长 778.22 万元，增长率 27.65%；实现净利润 2694.53 万元，较去年同

　期相比增长 335.26 万元，增长率 14.21%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　14265.03

　完成主营业务收入

　万元

　12445.29

　主营业务收入占比

　 87.24%

　营业收入增长率（同比）

　 22.49%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2619.34

　利润总额

　万元

　3592.71

　利润总额增长率

　 27.65%

　利润总额增长量

　万元

　778.22

　净利润

　万元

　2694.53

　净利润增长率

　 14.21%

　净利润增长量

　万元

　335.26

　投资利润率

　 51.85%

　投资回报率

　 38.89%

　财务内部收益率

　 22.68%

　企业总资产

　万元

　19151.86

　流动资产总额占比

　万元

　32.47%

　流动资产总额

　万元

　6218.78

　资产负债率

　 47.40%

　 二、项目概况

　（一）项目名称

　珠海光学薄膜生产线项目

　光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。其基本结构呈多层的平板形。典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为 BOPET 行业技术壁垒最高的领域。光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

　（二）项目选址

　xx 高新区

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 31202.26 平方米（折合约 46.78 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 71.06%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度 162.70 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 31202.26 平方米，建筑物基底占地面积 22172.33 平方米，总建筑面积 50859.68 平方米，其中：规划建设主体工程 38004.22平方米，项目规划绿化面积 3135.61 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 3217.80 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 782334.09 千瓦时，折合 96.15 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 22109.28 立方米，折合 1.89 吨标准煤。

　3、“珠海光学薄膜生产线项目投资建设项目”，年用电量 782334.09千瓦时，年总用水量 22109.28 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.04 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.26 吨标准煤/年，项目总节能率28.24%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 高新区发展规划，符合 xx 高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

　严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 10706.45 万元，其中：固定资产投资 7611.11 万元，占项目总投资的 71.09%；流动资金 3095.34 万元，占项目总投资的 28.91%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 22978.00 万元，总成本费用 17931.07 万元，税金及附加 208.34 万元，利润总额 5046.93 万元，利税总额 5951.40 万元，税后净利润 3785.20 万元，达产年纳税总额 2166.20 万元；达产年投资利润率 47.14%，投资利税率 55.59%，投资回报率 35.35%，全部投资回收期4.33 年，提供就业职位 436 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 高新区及 xx 高新区光学薄膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 高

　新区光学薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海光学薄膜生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 高新区经济发展，为社会提供就业职位 436 个，达产年纳税总额 2166.20 万元，可以促进 xx 高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 47.14%，投资利税率 55.59%，全部投资回报率 35.35%，全部投资回收期 4.33 年，固定资产投资回收期 4.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　31202.26

　46.78 亩

　1.1

　容积率

　 1.63

　 1.2

　建筑系数

　 71.06%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　162.70

　 1.4

　基底面积

　平方米

　22172.33

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　50859.68

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3135.61

　绿化率 6.17%

　2

　总投资

　万元

　10706.45

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7611.11

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3867.90

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　36.13%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3217.80

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 30.05%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　525.41

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 4.91%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 71.09%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3095.34

　 2.2.1

　流动资金占比

　 28.91%

　 3

　收入

　万元

　22978.00

　 4

　总成本

　万元

　17931.07

　 5

　利润总额

　万元

　5046.93

　 6

　净利润

　万元

　3785.20

　 7

　所得税

　万元

　1.63

　 8

　增值税

　万元

　696.13

　 9

　税金及附加

　万元

　208.34

　 10

　纳税总额

　万元

　2166.20

　 11

　利税总额

　万元

　5951.40

　 12

　投资利润率

　 47.14%

　 13

　投资利税率

　 55.59%

　 14

　投资回报率

　 35.35%

　15

　回收期

　年

　4.33

　 16

　设备数量

　台（套）

　83

　 17

　年用电量

　千瓦时

　782334.09

　 18

　年用水量

　立方米

　22109.28

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　98.04

　 20

　节能率

　 28.24%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　36.26

　 22

　员工数量

　人

　436

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、光学薄膜项目背景分析

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。

　当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、美国 3M、三菱和韩国的 SKC 等公司的产品垄断。目前国内 70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段，目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的 LCD 用光学膜领域。

　据公开资料询，目前上市公司中有康得新、双星新材、南洋科技、激智科技、大东南、华塑实业等生产光学膜，其中南洋科技与华塑科技为非 LCD 光学膜，激智科技不能生产光学膜基膜，大东南与下游客户以及光学膜下游认证均未披露详细数据。目前只有康得新、双星新材以及激智科技披露相对比较充分。从披露的数据来，光学膜行业，未来更多的应该是康得新与双星新材的较量。

　二、光学薄膜项目建设必要性分析

　光学薄膜的应用始于 20 世纪 30 年代，至今已形成一门独立的技术，广泛应用在天文、军事、医学、科学检测、光显示和光通讯等行业中。光学薄膜能改善系统性能，对光学仪器的质量起着重要或决定性的作用。

　光学薄膜是指镀在一些光学器件或其他器件表面上的薄膜，来选择性的吸收某些波长的光，改变某些波长的光的透射性或偏振状态，或者相位来满足人们的需要。改变光的透射性光学薄膜一般由介质或金属分子蒸发而成，对于不同波长的光可以制成不同的厚度，使用这些滤波片要比使用单色光源方便的多。

　反射、减反射以及光谱调控是光学薄膜的基本功能。利用反射功能，光学薄膜可以将光线按不同的角度折转到空间的各个方向。利用减反射功能，光学薄膜可以将光线在元件表面发生反射时将光的损耗降到最低，因而使光学器件和光学系统的功能更加的完美。利用光谱调控功能，可以将光学系统中的色度进行变换，获得缤纷绚丽的色彩。

　如果从 Fraunhofer 利用化学方法制备出减反射层算起，光学薄膜已经有近两百年的历史。但是，光学薄膜真正作为一类光学元件应用于光学系统，应该从 20 世纪 30 年代扩散泵应用于真空系统开始。近几十年来，特别是电子计算机广泛应用于光学薄膜的设计和薄膜制备

　过程以来，光学薄膜元件和技术得到突飞猛进的发展，形成一种欣欣向荣的大好局面。

　最早论述光学薄膜性质及其制备技术的专著是 Heavens 在 1955 年出版的 OpticalPropertiesofThinSolidFilms 及 Holland 在 1956 年出版的 VacuumDepositionofThinFilms 这两本书，20 世纪 60 年代初就有了中译本。在光学薄膜的发展历程中，光学薄膜的专著出版了很多本，比较有代表性的是 Maeleod 的 ThinFilmOpticalFilters，该书 2001 年已经有第三版问世，每一版都反映了光学薄膜发展的一个新阶段。

　国内比较有影响的是唐晋发等 1976 年出版的《应用薄膜光学》。在此基础上 2006 年又出版了《现代光学薄膜技术》，不仅充实了薄膜技术的内容，光学薄膜本身的科学内容也有开阔和加深。其他专著如Herman 在 1996 年出版的 OpticalDiagnosticsforFilmProcessing，Freund 等 2003 年出版的ThinFilmMaterialsStressDefectFormationandSurfaceEvolution 以及Lakhtakia 在 2006 年出版的SculpturedThinfilmsNanoengineeredMorphologyandOptics 等，都在不同方面反映了光学薄膜的进展。

　光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。

　液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏光片的基本结构包括：最中间的 PVA 膜（聚乙烯醇），两层 TAC 膜（三醋酸纤维素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和 Protectivefilm（保护膜）。2017 年全球液晶电视面板的出货数量达 2.64 亿片，同比增长 1.3%；根据一个液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要 5 层光学薄膜，那么推出 2017 年全球液晶模组成像所需光学薄膜达到 26.4 亿片。

　因 LCD 每个背光模组需要 1 张上扩散膜+2 张增亮膜+1 张下扩散膜+1 张反射膜，可以推算出 2017 年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为 13.2 亿片。

　从对 LCD 面板成本进行拆分可以看出，物料成本占到 LCD 总制造成本的 70%以上，折旧成本占 11%，人力成本、间接成本、销售管理成本各占 5-6%。物料成本中背光模组占比最高为 18.2%，彩色滤光片占14.7%，偏光片占 9.5%，玻璃基板占 8.9%。

　2014 年全球偏光片市场需求 3.91 亿平方米，2018 增加到 4.989亿平米，5 年年复合增长率为 6.28%，按照 150 元/平米价格算，全球市场空间将超过 700 亿。

　偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的 80%。原材料主要有 TAC 膜、PVA 膜、感压胶、保护膜和离型膜组成，其中 TAC约占成本 50%左右、PVA 占 12%、胶水 5-10%，保护膜、离型膜 15%，化工材料 5%，其他成本占 10%。根据光学薄膜占偏光片原料成本的 77%（TAC+PVA+保护膜+离型膜），2017 年偏光片光学膜需求规模达到542.14 亿元。

　数据显示，在全球经济的潮流下，以及智能技术的快速发展背景下，2017 年的全球液晶显示器用光学膜片的市场需求已经达到 7.2 亿平方米，同时在液晶显示产业链中，现实情况是，许多关键材料的技术以及市场仍旧被外资企业所掌控，但许多 LCD(液晶显示)显示材料中已经出现中国企业的身影，2002 年成立的冠石科技集团，经过不断的发展创新，在南京、咸阳、成都及美国洛杉矶等地，拥有多个子公司和办事处。对于光学膜的研究创新，以及逐渐扩大的市场规模，冠石科技会为整个国内市场创造出超过 20 亿的年产值。

　随着中国电子工业的不断发展，全球液晶面板新增产能和电子生产基地加速向中国转移。中国已经成为全球最大的液晶背光模组、笔记本电脑和手机生产基地。产业的转移必将带光学薄膜的需求转移，我国的光学薄膜产业迎来黄金发展期。预计到 2020 年，我国光学薄膜产值将达到 680 亿元。

　如今在液晶显示产业领域的技术研发和创新层出不穷，OLED(有机电致发光显示)更是出尽风头，但液晶显示在今后很长的一段时间内依旧是主流技术之一。新用户、新技术的涌现，全球市场的需求扩大，国内液晶显示产业的技术进步。

　同时液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶显示的上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。如今，在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。

　第三章

　产业分析预测

　 一、光学薄膜行业分析

　光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是 TFT-LCD。LCD 主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。其基本结构呈多层的平板形。典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。

　我国的光学膜行业起步较晚，大概在 2005 年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。长期以来，

　我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。2008 年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011 年 10 月，康得新在张家港建成年产 4000 万平方米的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018年，超过 200 亿元。

　我国的光学膜行业起步较晚，大概在 2005 年左右，受国际产业向中国大陆转移的影响，才开始出现第一批光学膜生产企业。长期以来，我国光学膜行业由于生产技术落后，技术人才缺乏、生产原材料自给能力差等因素的限制而受到国外生产企业的垄断。2008 年宁波激智科技股份公司建造了自主研发的第一条光学膜生产线，2011 年 10 月，康得新在张家港建成年产 4000 万平方米的光学膜示范线，使得我国的光学膜行业有了较大的发展和进步。目前我国光学薄膜行业还处于发展阶段，未来还有很大的提升空间。

　虽然近几年我国电子产品如手机、电脑、电视等产品的增长逐步达到天花板，下游终端领域基本成熟，但是光学薄膜的渗透率不算很高，因此行业市场规模不断扩大，2018 年，超过 200 亿元。

　膜材料产业在世界经济市场上占有相当大的份额，其在海水淡化、电子产业等领域应用广泛。在他看来，中国的膜市场每年都在保持快速增长，国内的膜企业也不断在掌握核心技术，未来可以说，没有技术储备、研发能力的企业将快速地消亡在红海竞争之中，而以技术起家的企业则迅速成长。

　一方面，加大膜材料产业链拓展延伸，以膜幻动力小镇为基地引入和培育上下游膜企，同时引入膜行业的龙头企业，支持现有企业往上下游延伸发展，建立完整的膜产业链。

　另一方面，考虑到膜企业属于资金和技术密集型运营企业，将加大对膜企的扶持力度，降低企业负担并减少其在发展中遇到的风险，并加大对引进人才的生活、就业及子女入学的支撑力度。

　此外，谋划膜产业的国家级研发创新平台，这不仅有助于行业高级人才的引进与培养，更有利于增强膜行业持续创新能力。

　二、光学薄膜市场分析预测

　光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略材料之一，主要以聚酯切片为主要材料。因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为 BOPET 行业技术壁垒最高的领域。光学膜是指在光学元件或独立基板上，制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波的传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。

　光学膜根据其应用可以分为显示膜、保护膜、装饰膜、隔热膜，广泛应用于液晶显示器、消费电子面板、家电、建筑、汽车等行业。其中应用最广的是液晶面板行业，背光模组用光学膜是液晶显示器面板的关键设备之一。

　全球光学基膜基本由国外大公司生产，高档光学基膜产品市场被日本的东丽、美国 3M、三菱和韩国的 SKC 等公司的产品垄断，上述企业占据国内背光模组约 70%市场份额。随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，导致我国 BOPET 行业长期处于普通膜饱和、高端膜不足的结构矛盾。我国 BOPET 产能高居世界首位，已成为全球 BOPET 产品重要生产基地，上市公司中康得新、双星新材、长阳科技、南洋科技、激智科技、大

　东南、华塑实业等相继公告生产光学膜，光学膜成为我国加快培育和重点发展战略新兴材料之一。

　韩国 LG 将于 2020 年年底停止韩国国内 LCD 电视面板的生产，在陆资和韩系面板厂的寡头竞争中，韩国最优的博弈策略便是在陆资厂商扩产节奏相对较慢的时间点大规模关闭产线以调节行业供需、改善存量产线的盈利空间，因此 LED 产能及产业链正逐步向国内转移。而国内京东方在 LCD 面板市占率为 15%，此次 LG 拟退出的产能主要为IPS 基数，与京东方同属硬屏技术分支，因此京东方有望快速承接 LG退出所带来的转单，为国内的上游光学膜企业的发展提供了有利条件。

　目前 LCD 的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器、移动电脑上，小尺寸应用主要集中在手机、平板方面，其中液晶电视是 LCD应用的第一大领域。2015 年、2016 年和 2017 年，LCD 电视的平均尺寸分别为 39.2 英寸、41.4 英寸和 42.9 英寸，每年均有一定的上升幅度。LCD 电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续增加。2018年 LCD 面板的出货面积约为 1.979 亿平方米，较 2017 年同期增长10.6%，预计 2020 年 LCD 面板的出货面积将提升至 2.10 亿平方米。

　LCD 每个背光模组需要 1 张上扩散膜+2 张增亮膜+1 张下扩散膜+1张反射膜，2018 年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2 亿片。

　此外，电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，预测台式机出货量稳定在 1.40 亿台左右，笔记本稳定在 1.70 亿台左右。全球智能手机出货量保持在 2.8%的年复合增长率，2022 年全球智能手机销量将有望达到 16.8 亿台。2018 年全球液晶模组需求量约为34 亿片，预计至 2020 年全球液晶模组市场需求将达到 34.38 亿片，较2011 年增长 31.72%。

　主流的太阳能光伏电池背板具有三层结构：外层保护层氟膜材料具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层基膜具有良好的绝缘性能和力学性能，内层氟膜材料和 EVA 胶膜具有良好的粘接性能，传统含氟结构背板中 TPT、KPK、CPC、TPF、KPF 中的 P 指的就是 PET，PET 在背板中是基材，起到支撑、阻隔和耐电气绝缘等作用，一般在 PET 薄膜基板表面复合或涂覆不同功能性聚合物材料从而赋予背板优异的保护功能。我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。

　2019 年全球新增光伏装机量约 123GW，较去年增长 11.2%；预测2020 年全球新增光伏装机量约 140GW，预计增长 13.8%。2019 年我国

　光伏新增装机 30.1GW，同比下降 32%，光伏累计装机达到 203.3GW。预计，2020 年中国光伏装机预计 35-45GW。按照 1GW 安装量对太阳能电池背板的需求量为 650 万平方米进行估算，保守情形下对应的 2020-2021 年太阳能电池背板需求量分别为 7.80 亿平方米、8.45 亿平方米。乐观情形下对应的 2020-2021 年太阳能电池背板需求量分别为 8.45 亿平方米、10.08 亿平方米。

　隔热膜因其隔热、隔紫外线、防爆的特性，主要应用于汽车作为汽车窗膜使用，也广泛应用于建筑领域。以汽车窗膜为例，2018 年我国汽车销量为 2808 万辆，其中乘用车销量为 2371 万辆。我国乘用车汽车贴膜率约为 85%，按照平均每辆车贴膜面积 3.4m2 计算，我国新售乘用车用汽车窗膜市场需求量超过 6850 万 m2。商用汽车用窗膜按平均每辆车贴膜面积 5m2 计算，我国新售汽车用汽车窗膜市场需求量超过8500 万 m2。加上我国 2 亿辆汽车存量的窗膜置换，假设窗膜平均更换周期 10 年，按照平均每辆车贴膜面积 3.4m2 计算，估计车窗膜市场容量约 1.5 亿平方米。

　虽然 2019 年乘用车销量同比下降 7.4%，但预计 2020 年我国狭义乘用车销量将达到 2100 万辆，销量或同比增长 1%。预测 2020 年中国车市将从 2019 年谷底走出，乘用车增速将较 2019 年大幅改善。目前

　的中国汽车窗膜市场正处于产品升级换代、进口品牌被替代的历史性阶段，外资品牌的市场份额正在慢慢被稀释，国产窗膜品牌正在将触角伸向中高端市场，汽车窗膜市场具有很大发展潜力。

　在消费升级趋势下，市场对于 4K 电视等高阶产品的消化，中国已经是当之无愧的 NO．1。2018 年底中国 4K 电视渗透率将达到 58％。而全球 4K 电视的渗透率还在 30％的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。目前面板产业光学基膜国内进口依存度较高。全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场几乎都被日本东丽、美国 3M、三菱和韩国SKC 等公司垄断。国内光学薄膜产业还处在起步阶段，未来光学薄膜产业将呈现以下趋势：

　未来，国内包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长，二目前国内的光学膜产能极小，光学膜项目对下游液晶显示器材行业的国产化水平提升有积极作用。

　本土光学膜进口替代势在必行。面板行业由“规模竞争”转向“成本竞争”，国内光学膜进口替代势在必行。

　目前，液晶面板产业快速转移至我国，是国内光学膜进口替代的良机，具有技术优势并涉足光学膜生产的企业如康得新、乐凯胶片、南洋科技等企业有望打破国外企业垄断地位。

　第四章

　建设内容

　 一、产品规划

　项目主要产品为光学薄膜，根据市场情况，预计年产值 22978.00 万元。

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 31202.26 平方米（折合约 46.78 亩），其中：净用地面积 31202.26 平方米（红线范围折合约 46.78 亩）。项目规划总建筑面积 50859.68 平方米，其中：规划建设主体工程 38004.22 平方米，计容建筑面积 50859.68 平方米；预计建筑工程投资 3867.90 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 83 台（套），设备购置费 3217.80 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 10706.45 万元；预计年实现营业收入 22978.00 万元。

　第五章

　项目选址规划

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 高新区。

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国

　家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　三、建设条件分析

　项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 71.06%，建筑容积率 1.63，建设区域绿化覆盖率 6.17%，固定资产投资强度 162.70 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　31202.26

　46.78 亩

　2

　基底面积

　平方米

　22172.33

　 3

　建筑面积

　平方米

　50859.68

　3867.90 万元

　4

　容积率

　 1.63

　 5

　建筑系数

　 71.06%

　 6

　主体工程

　平方米

　38004.22

　 7

　绿化面积

　平方米

　3135.61

　 8

　绿化率

　 6.17%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　162.70

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined

　（三）

　绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

　气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常

　明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

　4、

　5、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

　八、选址综合评价

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

　第六章

　项目建设设计方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined

　二、项目总平面设计要求

　针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 50859.68 平方米，其中：计容建筑面积50859.68 平方米，计划建筑工程投资 3867.90 万元，占项目总投资的36.13%。

　第七章

　工艺先进性分析

　 一、原辅材料采购及管理

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　二、技术管理特点

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求

　分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、...