青岛市人力资源和社会保障部门

　 2020 年青岛市人力资源和社会保障部门 部门预算

　 目

　录

　 第一部分 青岛市人力资源和社会保障部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成

　第二部分 青岛市人力资源和社会保障部门

　2020 年部门预算表 一、2020 年财政拨款收支总表 二、2020 年一般公共预算支出表 三、2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　四、2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　五、2020 年政府性基金预算支出表 六、2020 年部门收支总表 七、2020 年部门收入总表 八、2020 年部门支出总表 九、2020 年部门“三公”经费预算表 十、2020 年政府采购预算表 第三部分 青岛市人力资源和社会保障部门 2020 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

　第一部分

　 青岛市人力资源和社会保障部门

　概

　 况

　一、主要职能 （一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，起草人力资源和社会保障政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

　（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策，健全人力资源市场监管体系。

　（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策并组织实施。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

　（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订完善基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。拟订基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行社会保险基金保值增值政策，参与拟订相关社会保障基金投资政策，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警

　和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

　（五）起草人才开发政府规章草案，参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策并组织实施。负责专业技术职务资格评审。

　（六）会同有关部门推进、指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

　（七）负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

　（八）拟订劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策与制度并监督实施。完善劳动关系协商协调机制，健全劳动关系三方制度。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调有关维权工作，依法查处违法违规案件。

　（九）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市有关表彰奖励制度，按照权限组织实施市政府有关表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

　（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　（十一）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

　（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　二、机构设置 青岛市人力资源和社会保障局部门内设机构共 19 个，分别为：办公室、人事处、研究室、法规处、规划财务处、

　就业促进与失业保险处（农民工工作处）、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（博士后工作处）、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处（挂驻青单位保险核算管理联合办公室牌子）、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处（挂内部审计处牌子）、市劳动人事争议仲裁院、市场配置促进处（市表彰奖励办公室）、机关党委、离退休工作处。

　三、预算单位构成

　 青岛市人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

　纳入青岛市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 15 个，包括：

　1、青岛市人力资源和社会保障局本级 2、青岛市社会保险事业中心 3、青岛市劳动保障监察局 4、青岛市人才服务中心 5、青岛市就业服务中心(市职业介绍中心) 6、青岛市专家管理服务办公室 7、青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心 8、青岛市人事人才与公共行政管理研究所 9、青岛市人力资源和社会保障局信息中心 10、青岛市大中专毕业生就业指导中心 11、青岛市大学生创业服务中心 12、青岛市劳动人事争议调解预防中心

　13、青岛市劳动就业训练中心（市劳动保障技工学校）

　14、青岛市职业技术培训研究中心（市技工学校学生资助管理中心）

　15、青岛市职业技能鉴定中心

　第二部分

　 2020 年部门预算表

　0 2020 年财政拨款收支总表（表 1 1 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 收

　入 支

　出 项

　目 2020 年预算 项

　目 2020 年预算 一、一般公共预算 278,433.80 一、人员经费 12,446.23

　 经费拨款（补助）

　276,453.05

　 工资福利支出 11,828.65

　 纳入预算管理的其他政府非税收入 1,980.75

　 对个人和家庭的补助 617.58 二、政府性基金预算

　二、公用经费 9,688.14

　商品和服务支出 8,532.64

　资本性支出 738.77

　其他支出 416.73

　三、专项资金 256,299.43

　 本

　年

　收

　入

　合

　计 278,433.80 本

　年

　支

　出

　合

　计 278,433.80

　0 2020 年一般公共预算支出表（表 2 2 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费 专项资金

　 合计 278,433.80 12,446.23 9,688.14 256,299.43 201 一般公共服务支出 20,798.77 170.38 2,291.67 18,336.72

　20110

　人力资源事务 20,798.77 170.38 2,291.67 18,336.72

　 2011099

　 其他人力资源事务支出 18,336.72

　 18,336.72

　 2011050

　 事业运行 2,462.05 170.38 2,291.67

　205 教育支出 2,380.00

　 2,380.00

　20503

　职业教育 2,380.00

　 2,380.00

　 2050303

　 技校教育 2,380.00

　 2,380.00 208 社会保障和就业支出 253,922.19 11,343.01 7,396.47 235,182.71

　20801

　人力资源和社会保障管理事务 17,120.08 9,849.86 6,946.47 323.75

　 2080199

　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,074.00

　1,024.00 50.00

　2080111

　 公共就业服务和职业技能鉴定机构 827.14 226.77 600.37

　2080109

　 社会保险经办机构 1,284.75

　1,011.00 273.75

　 2080108

　 信息化建设 656.85 541.73 115.12

　2080107

　 社会保险业务管理事务 260.77 175.88 84.89

　2080106

　 就业管理事务 3,197.13 2,217.24 979.89

　2080104

　 综合业务管理 5,477.12 3,727.27 1,749.85

　2080101

　 行政运行 4,342.32 2,960.97 1,381.35

　 20805

　行政事业单位养老支出 191,160.15 1,493.15

　189,667.00

　 2080507

　 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 183,667.00

　 183,667.00

　 2080506

　 机关事业单位职业年金缴费支出 6,497.73 497.73

　6,000.00

　 2080505

　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 995.42 995.42

　20807

　就业补助 7,948.96

　450.00 7,498.96

　 2080799

　 其他就业补助支出 1,649.16

　450.00 1,199.16

　 2080705

　 公益性岗位补贴 1,840.50

　 1,840.50

　 2080704

　 社会保险补贴 1,455.00

　 1,455.00

　2080702

　 职业培训补贴 1,360.00

　 1,360.00

　 2080701

　 就业创业服务补贴 1,644.30

　 1,644.30

　20826

　财政对基本养老保险基金的补助 37,693.00

　 37,693.00

　 2082602

　 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,000.00

　 1,000.00

　 2082601

　 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36,693.00

　 36,693.00 213 农林水支出 400.00

　 400.00

　21308

　普惠金融发展支出 400.00

　 400.00

　 2130899

　 其他普惠金融发展支出 400.00

　 400.00 221 住房保障支出 932.84 932.84

　22102

　住房改革支出 932.84 932.84

　 2210201

　 住房公积金 932.84 932.84

　0 2020 年一般公共预算基本 支出表（表 3, 部门经济分类）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 经济分类科目编码 经济分类科目名称 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费

　 22,134.37 12,446.23 9,688.14 301 工资福利支出 12,083.95 11,828.65 255.30

　30101

　基本工资 2,823.09 2,823.09

　 30102

　津贴补贴 3,495.58 3,495.58

　 30103

　奖金 442.66 442.66

　 30107

　绩效工资 1,260.34 1,260.34

　 30108

　机关事业单位基本养老保险缴费 995.42 995.42

　 30109

　职业年金缴费 497.73 497.73

　 30110

　职工基本医疗保险缴费 799.73 799.73

　 30112

　其他社会保障缴费 112.06 112.06

　 30113

　住房公积金 932.84 932.84

　 30199

　其他工资福利支出 724.50 469.20 255.30 302 商品和服务支出 8,639.07

　8,639.07

　30201

　办公费 252.69

　252.69

　 30202

　印刷费 182.37

　182.37

　30203

　咨询费 4.68

　4.68

　30204

　手续费 3.78

　3.78

　30205

　水费 41.87

　41.87

　30206

　电费 256.50

　256.50

　30207

　邮电费 105.18

　105.18

　30208

　取暖费 98.00

　98.00

　30209

　物业管理费 231.74

　231.74

　30211

　差旅费 178.58

　178.58

　30212

　因公出国（境）费用 65.40

　65.40

　30213

　维修（护）费 425.07

　425.07

　30214

　租赁费 170.39

　170.39

　30215

　会议费 92.05

　92.05

　30216

　培训费 125.65

　125.65

　30217

　公务接待费 30.06

　30.06

　30218

　专用材料费 4.00

　4.00

　30224

　被装购置费 1.10

　1.10

　30225

　专用燃料费 0.10

　0.10

　 30226

　劳务费 645.68

　645.68

　30227

　委托业务费 1,479.00

　1,479.00

　30228

　工会经费 106.43

　106.43

　30229

　福利费 72.29

　72.29

　30231

　公务用车运行维护费 74.77

　74.77

　30239

　其他交通费用 522.45

　522.45

　30240

　税金及附加费用 31.73

　31.73

　30299

　其他商品和服务支出 3,437.51

　3,437.51 303 对个人和家庭的补助 672.58 617.58 55.00

　30301

　离休费 45.07 45.07

　 30302

　退休费 468.29 468.29

　 30305

　生活补助 3.78 3.78

　 30307

　医疗费补助 83.54 83.54

　 30399

　其他对个人和家庭的补助 71.90 16.90 55.00 310 资本性支出 738.77

　738.77

　31002

　办公设备购置 366.38

　366.38

　31003

　专用设备购置 99.50

　99.50

　31006

　大型修缮 0.10

　0.10

　 31007

　信息网络及软件购置更新 174.20

　174.20

　31013

　公务用车购置 98.54

　98.54

　31019

　其他交通工具购置 0.05

　0.05

　0 2020 年一般公共预算基本支出表（表 4 4 ，政府经济分类）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 政府经济分类科目编码 政府经济分类科目名称 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费

　 合计 22,134.37 12,446.23 9,688.14 501 机关工资福利支出 7,565.94 7,565.94

　 50101

　工资奖金津补贴 5,269.28 5,269.28

　 50102

　社会保障缴费 1,580.52 1,580.52

　 50103

　住房公积金 612.64 612.64

　 50199

　其他工资福利支出 103.50 103.50

　502 机关商品和服务支出 4,790.71

　4,790.71

　50201

　办公经费 1,231.80

　1,231.80

　50202

　会议费 45.30

　45.30

　50203

　培训费 69.40

　69.40

　50205

　委托业务费 718.90

　718.90

　50206

　公务接待费 18.72

　18.72

　50207

　因公出国(境)费用 46.00

　46.00

　50208

　公务用车运行维护费 49.40

　49.40

　 50209

　维修（护）费 192.43

　192.43

　50299

　其他商品和服务支出 2,418.76

　2,418.76 503 机关资本性支出（一）

　355.24

　355.24

　50303

　公务用车购置 40.36

　40.36

　50306

　设备购置 314.88

　314.88 505 对事业单位经常性补助 8,366.37 4,262.71 4,103.66

　50501

　工资福利支出 4,518.01 4,262.71 255.30

　50502

　商品和服务支出 3,848.36

　3,848.36 506 对事业单位资本性补助 383.53

　383.53

　50601

　资本性支出（一）

　383.53

　383.53 509 对个人和家庭的补助 672.58 617.58 55.00

　50901

　社会福利和救助 87.32 87.32

　 50905

　离退休费 513.36 513.36

　 50999

　其他对个人和家庭补助 71.90 16.90 55.00

　0 2020 年政府性基金预算支出表（表 5 5 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费 专项资金

　0 2020 年部门收支总表（表 6 6 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 收

　入 支

　出 项

　目 2020 年预算 项

　目 2020 年预算 一、财政拨款 278,433.80 一、人员经费 13,864.17

　 一般公共预算 278,433.80

　 工资福利支出 13,246.19

　 经费拨款（补助）

　276,453.05

　 对个人和家庭的补助 617.98

　 纳入预算管理的其他政府非税收入 1,980.75 二、公用经费 9,923.14

　 政府性基金预算

　商品和服务支出 8,703.72 二、纳入财政专户管理的政府非税收入

　 资本性支出 792.36 三、批准单位管理的政府非税收入

　 其他支出 427.06 四、事业收入

　三、专项资金 256,299.43 五、事业单位经营收入 1,650.00

　 六、上级补助收入

　七、附属单位上缴收入

　 八、用事业基金弥补收支差额

　 九、银行贷款

　十、其他收入 2.94

　本

　年

　收

　入

　合

　计 280,086.74 本

　年

　支

　出

　合

　计 280,086.74

　0 2020 年部门收入总表（表 7 7 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补的收支差额 银行贷款 其他收入 财政拨款小计 一般公共预算 政府性基金预算 一般公共预算小计 经费拨款 纳入预算管理的其他政府非税收入

　 合计 280,086.74 278,433.80 278,433.80 276,453.05 1,980.75

　 1,650.00

　 2.94 201 事业运行 20,798.77 20,798.77 20,798.77 19,717.77 1,081.00

　20110 人力资源事务 20,798.77 20,798.77 20,798.77 19,717.77 1,081.00

　 2011099 其他人力资源事务支出 18,336.72 18,336.72 18,336.72 18,336.72

　2011050 事业运行 2,462.05 2,462.05 2,462.05 1,381.05 1,081.00

　 205 技校教育 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00

　 20503 职业教育 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00

　2050303 技校教育 2,380.00 2,380.00 2,380.00 2,380.00

　208 综合业务管理 255,507.93 253,922.19 253,922.19 253,038.72 883.47

　 1,582.80

　 2.94

　20801 人力资源和社会保障管理事务 17,123.02 17,120.08 17,120.08 16,262.94 857.14

　2.94

　 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00

　2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 829.68 827.14 827.14

　827.14

　2.54

　 2080109 社会保险经办机构 1,284.75 1,284.75 1,284.75 1,254.75 30.00

　 2080108 信息化建设 656.85 656.85 656.85 656.85

　2080107 社会保险业务管理事务 261.17 260.77 260.77 260.77

　 0.40

　 2080106 就业管理事务 3,197.13 3,197.13 3,197.13 3,197.13

　2080104 综合业务管理 5,477.12 5,477.12 5,477.12 5,477.12

　2080101 行政运行 4,342.32 4,342.32 4,342.32 4,342.32

　 20805 行政事业单位养老支出 191,268.24 191,160.15 191,160.15 191,133.82 26.33

　 108.09

　2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 183,667.00 183,667.00 183,667.00 183,667.00

　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6,533.76 6,497.73 6,497.73 6,488.95 8.78

　 36.03

　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,067.48 995.42 995.42 977.87 17.55

　 72.06

　 20807 就业补助 9,423.67 7,948.96 7,948.96 7,948.96

　1,474.71

　2080799 其他就业补助支出 3,123.87 1,649.16 1,649.16 1,649.16

　1,474.71

　2080705 公益性岗位补贴 1,840.50 1,840.50 1,840.50 1,840.50

　2080704 社会保险补贴 1,455.00 1,455.00 1,455.00 1,455.00

　2080702 职业培训补贴 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00

　2080701 就业创业服务补贴 1,644.30 1,644.30 1,644.30 1,644.30

　 20826 财政对基本养老保险基金的补助 37,693.00 37,693.00 37,693.00 37,693.00

　2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

　2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36,693.00 36,693.00 36,693.00 36,693.00

　213 其他普惠金融发展支出 400.00 400.00 400.00 400.00

　 21308 普惠金融发展支出 400.00 400.00 400.00 400.00

　2130899 其他普惠金融发展支出 400.00 400.00 400.00 400.00

　221 住房公积金 1,000.04 932.84 932.84 916.56 16.28

　 67.20

　 22102 住房改革支出 1,000.04 932.84 932.84 916.56 16.28

　 67.20

　2210201 住房公积金 1,000.04 932.84 932.84 916.56 16.28

　 67.20

　0 2020 年部门支出总表（表 8 8 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 功能分类科目编码 功能分类科目名称 2020 年预算 合计 人员经费 公用经费 专项资金

　 合计 280,086.74 13,864.17 9,923.14 256,299.43 201 事业运行 20,798.77 170.38 2,291.67 18,336.72

　20110

　人力资源事务 20,798.77 170.38 2,291.67 18,336.72

　 2011099

　 其他人力资源事务支出 18,336.72

　 18,336.72

　 2011050

　 事业运行 2,462.05 170.38 2,291.67

　205 技校教育 2,380.00

　 2,380.00

　20503

　职业教育 2,380.00

　 2,380.00

　 2050303

　 技校教育 2,380.00

　 2,380.00 208 综合业务管理 255,507.93 12,693.75 7,631.47 235,182.71

　20801

　人力资源和社会保障管理事务 17,123.02 9,852.80 6,946.47 323.75

　2080199

　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,074.00

　1,024.00 50.00

　 2080111

　 公共就业服务和职业技能鉴定机构 829.68 229.31 600.37

　2080109

　 社会保险经办机构 1,284.75

　1,011.00 273.75

　 2080108

　 信息化建设 656.85 541.73 115.12

　2080107

　 社会保险业务管理事务 261.17 176.28 84.89

　2080106

　 就业管理事务 3,197.13 2,217.24 979.89

　2080104

　 综合业务管理 5,477.12 3,727.27 1,749.85

　2080101

　 行政运行 4,342.32 2,960.97 1,381.35

　 20805

　行政事业单位养老支出 191,268.24 1,601.24

　189,667.00

　 2080507

　 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 183,667.00

　 183,667.00

　 2080506

　 机关事业单位职业年金缴费支出 6,533.76 533.76

　6,000.00

　 2080505

　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,067.48 1,067.48

　20807

　就业补助 9,423.67 1,239.71 685.00 7,498.96

　 2080799

　 其他就业补助支出 3,123.87 1,239.71 685.00 1,199.16

　 2080705

　 公益性岗位补贴 1,840.50

　 1,840.50

　2080704

　 社会保险补贴 1,455.00

　 1,455.00

　 2080702

　 职业培训补贴 1,360.00

　 1,360.00

　 2080701

　 就业创业服务补贴 1,644.30

　 1,644.30

　20826

　财政对基本养老保险基金的补助 37,693.00

　 37,693.00

　 2082602

　 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,000.00

　 1,000.00

　 2082601

　 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 36,693.00

　 36,693.00 213 其他普惠金融发展支出 400.00

　 400.00

　21308

　普惠金融发展支出 400.00

　 400.00

　 2130899

　 其他普惠金融发展支出 400.00

　 400.00 221 住房公积金 1,000.04 1,000.04

　22102

　住房改革支出 1,000.04 1,000.04

　 2210201

　 住房公积金 1,000.04 1,000.04

　0 2020 年部门“三公”经费预算表（表 9 9 ）

　预算单位: 青岛市人力资源和社会保障局部门

　 单位：万元 单位名称 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 268.77 65.40 30.06 98.54 74.77 青岛市人力资源和社会保障局部门 268.77 65.40 30.06 98.54 74.77

　青岛市人力资源和社会保障局 47.81 19.13 12.53

　16.15

　青岛市就业服务中心 23.70 2.00 1.70 18.00 2.00

　青岛市劳动保障监察局 59.56 4.28 1.24 40.36 13.68

　青岛市人才服务中心 14.57 10.00 2.57

　2.00

　青岛市社会保险事业中心 36.15 16.00 4.00

　16.15

　青岛市人事人才与公共行政管理研究所 3.30 2.00 1.30

　青岛市职业技术培训研究中心 24.40 2.30

　20.00 2.10

　 青岛市人力资源和社会保障局信息中心 6.10 2.60 1.50

　2.00

　青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心 10.35

　0.74

　9.61

　青岛市专家管理服务办公室 10.96 6.59 0.95

　3.42

　青岛市大学生创业服务中心 0.86

　0.86

　青岛市劳动人事争议调解预防中心 22.69 0.50 2.00 20.18 0.01

　青岛市职业技能鉴定中心 8.32

　0.67

　7.65 注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

　 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 268.77 万元，比 2019 年下降 38.23％。其中：因公出国（境）经费 65.40 万元，比 2019 年下降 79.65％，主要原因是 2019 年机构改革后因职能划转而减少赴外招聘费用；公务接待费 30.06 万元，比 2019年增长 1.23％，主要用于公务接待餐费支出等，增长的主要原因是社会保险事业中心公务接待费预算较去年有所增加；公务用车购置费 98.54 万元，较去年增加 98.54万元，主要原因是青岛市劳动保障监察局、青岛市就业服务中心、青岛市职业技术培训研究中心经批准报废更新 4 辆公务用车，青岛市劳动人事争议调解预防中心经批准新购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费 74.77 万元，比 2019 年下降 14.05％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，下降的主要原因一是市财政局统一压缩该项经费，二是严格公务用车使用管理，公务用车主要用于通信、应急等工作，车辆实行“定点”维修、“定点”加油、“定点”保险。

　 0 2020 年政府采购预算表（表 10 ）

　预算单位：青岛市人力资源和社会保障局 单位：万元 转指标单位 支出项目名称 政府经济分类科目 采 购 项 目 规格要求 参考单价 数量 计量单位 是否标准类资产（是或否）

　资金来源 名称 编码 名

　称 品

　目 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 社会保险基金预算 纳入财政专户管理的政府非税收入 批准单位管理的政府非税收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 银行贷款 其他收入 其他来源 备注 一般公共预算小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的政府非税收入 合计

　 4893.94 3,883.94 3,766.04 117.90

　 610.00

　400.00

　注：具体采购项目详见“附件：表 10《2020 年政府采购预算表》”。

　第三部分

　 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

　377024.05280086.740500001000001500002000002500003000003500004000002020、2019年收支预算总计变动情况图

　 单位：万元2019年 2020年一、2020 年部门预算情况说明 （一）2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，青岛市人力资源和社会保障部门收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

　2020 年收入预算为 280086.74 万元，其中，财政拨款278433.80 万元，占 99.41％；事业单位经营收入 1650 万元，占 0.59％；其他收入 2.94 万元。

　2020 年支出预算为 280086.74 万元，其中，基本支出23787.31 万元，占 8.49％；项目支出 256299.43 万元，占91.51%。

　收入预算构成情况饼状图事业单位经营收入0.59%其他收入0.001%财政拨款99.41%财政拨款 事业单位经营收入 其他收入支出预算构成情况饼状图8.49%91.51%项目支出基本支出（二）2020 年收入预算情况说明 2020 年收入预算为 280086.74 万元，其中，财政拨款278433.80 万元，占 99.41％；事业单位经营收入 1650 万元，占 0.59％；其他收入 2.94 万元。

　 （三）2020 年支出预算情况说明 2020 年支出预算为 280086.74 万元，其中，基本支出23787.31 万元，占 8.49％；项目支出 256299.43 万元，占91.51%。

　（四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2020 年财政拨款收支预算 278433.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97927.1 万元，减少26.02％。主要原因是 2019 年机构改革后，人员、机构减少，相应的减少了经费拨款。

　（五）2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2020 年一般公共预算收入 278433.80 万元，与 2019 年相比减少 97927.10 万元，减少 26.02％。主要原因是 2019年机构改革后，人员、机构减少，相应的减少了经费拨款。

　2020 年一般公共预算支出 278433.80 万元，与 2019 年相比减少 97927.10 万元，减少 26.02％。主要原因是 2019年机构改革后，人员、机构减少，相应的减少了经费支出。376360.9278433.80500001000001500002000002500003000003500004000002020、2019年财政拨款收、支预算总计变动情况图

　 单位：万元2019年 2020年

　其中：一般公共服务（类）支出 20798.77 万元，占 7.47％；教育（类）支出 2380 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出253922.19 万元，占 91.20％；农林水（类）支出 400 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 932.84 万元，占 0.34％。

　具体情况如下：

　1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2462.05 万元，比上年减少 52.48％，主要原因是：2020 年市财政局对我局部分单位支出功能分类进行了调整，将 2019 年列入此项目的人员经费调整到其他项目。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）18336.72 万元，比上年减少 38.71%，主要原因是列入此项目的人才专项资金和就业创业资金较去年减少。

　一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图教育支出0.85%一般公共服务支出7.47%农林水支出0.14%住房保障支出0.34%社会保障和就业支出91.2%一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出农林水支出住房保障支出

　2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2380万元，比上年减少 51.23%，主要原因是市属技工院校生均公用经费较上年减少。

　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）4342.32 万元，比上年减少 1.26％，主要原因是青岛市人力资源和社会保障局本级因机构改革，人员调出而减少的人员及公用经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）5477.12 万元，该项目为 2020 年市财政局对我局部分单位支出功能分类进行调整后新增的项目，主要为青岛市社会保险事业中心、青岛市专家管理服务办公室和青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心人员及公用经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）3197.13 万元，该项目为 2020 年市财政局对我局部分单位支出功能分类进行调整后新增的项目，主要为青岛市就业服务中心、青岛市人才服务中心、青岛市人事人才与公共行政管理研究所、青岛市大中专毕业生就业指导中心和青岛市大学生创业服务中心人员及公用经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）260.77 万元，该项目为 2020 年市财政局对我局部分单位支出功能分类进行调整后新增的项目，主要为青岛市职业技术培训研究中心人员及公用经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）656.85 万元，该项目为 2020 年市财政局对我

　局部分单位支出功能分类进行调整后新增的项目，主要为青岛市人力资源和社会保障局信息中心人员及公用经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1284.75 万元，比上年减少 88.27％，主要原因是 2020 年市财政局对我局部分单位支出功能分类进行了调整，将 2019 年在该项目反映的青岛市社会保险事业中心和青岛市就业服务中心人员及公用经费调整到综合业务管理（项）和就业管理事务（项）中。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）827.14 万元，比上年减少4.35％，主要原因是青岛市职业技能鉴定中心公用经费较上年减少。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1074万元，比上年减少 39.39％，主要原因是青岛市人力资源和社会保障局本级因机构改革职能划转而减少的公用经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）995.42 万元，比上年减少 39.27%，主要原因是 2019 年机构改革后人员减少，相应减少养老保险缴费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6497.73 万元，比上年增加 230.48%，主要原因是青岛市社会保险事业中心新增做实机关事业单位职业年金专项资金 6000 万元，用于补足机关和全额拨款事业单位退休、转移、死亡三类人员单位应缴纳的职业年金。社会保障和就

　业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）183667 万元，比上年减少8.67%，主要原因是机关事业单位养老保险缺口补助资金比上年减少。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1644.30 万元，比上年减少 15.02%，主要原因为 2020 年市财政局对就业创业资金支出领域和支出功能科目进行了调整，列入此项目的就业创业资金较去年减少。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）1360 万元，比去年增长 96.32%，主要原因为 2020年市财政局对就业创业资金支出领域和支出功能科目进行了调整，列入此项目的就业创业资金较去年增加。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1455万元，该项为 2020 年新纳入就业创业资金的社会公益性社保补贴。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1840.50 万元，该项为 2020 年新纳入就业创业资金的社会公益性岗位补贴。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1649.16 万元，较上年减少 40.20%，主要原因为 2020 年市财政局对就业创业资金支出领域和支出功能科目进行了调整，列入此项目的就业创业资金较去年减少。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）36693 万元，比上年减少 6.29%，主要原因一是离休人数自然减少，二是因机构改革，部分补助项目移交市医保局。社会保障和就业支出（类）财政对基本养

　老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）1000 万元，比上年减少 62.26%，主要原因是新老农保合并，城乡居民基本养老保险基金累计结余增加，财政补助相应减少。

　4.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）400 万元，比上年减少 50%，主要原因是创业担保贷款担保费补助较上年减少。

　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）932.84 万元，比上年减少 22.01％，主要原因是 2019年机构改革后人员减少，相应减少住房公积金支出。

　（六）政府性基金预算收支情况 青岛市人力资源和社会保障局 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　（七）2020 年财政拨款基本支出预算情况说明 2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 22134.37 万元，其中：人员经费 12446.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　公用经费 9688.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

　会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置等。

　（八）2020 年财政拨款安排的“三公”经费情况 2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 268.77 万元，比 2019 年下降 38.23％。其中：因公出国（境）经费 65.40 万元，比 2019 年下降 79.65％，主要原因是 2019年机构改革后因职能划转而减少赴外招聘费用；公务接待费30.06 万元，比 2019 年增长 1.23％，主要用于公务接待餐费支出等，增长的主要原因是社会保险事业中心公务接待费预算较去年有所增加；公务用车购置费 98.54 万元，较去年增加 98.54 万元，主要原因是青岛市劳动保障监察局、青岛市就业服务中心、青岛市职业技术培训研究中心经批准报废更新 4 辆公务用车，青岛市劳动人事争议调解预防中心经批准新购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费 74.77 万元，比 2019 年下降 14.05％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，下降的主要原因一是市财政局统一压缩该项经费，二是严格公务用车使用管理，公务用车主要用于通信、应急等工作，车辆实行“定点”维修、“定点”加油、“定点”保险。

　二、其他重要事项的情况说明

　（一）城乡居民养老保险补助重点项目情况说明 1. 项目概述

　该专项资金的设立主要为落实提标政策，将提高后的城乡居民养老金及时足额发放到参保群众手中，同时弥补城乡居民养老金缺口，保障和改善城乡老年居民生活。

　2. 立项依据

　（1）《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（青人社发〔2016〕25 号）：“自 2016 年 7 月 1 日起，全市居民基本养老保险基础养老金标准提高 20 元”。

　（2）《关于做好建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制有关工作的通知》（青人社规〔2019〕3号）：“对 65 岁及以上参保居民予以适当倾斜。其中: 65—74岁、75 岁(含)以上的待遇领取人员，其基础养老金每人每月分别高于各区(市)基础养老金标准 5 元、10 元”。

　（3）《社会保险法》第八章第六十五条：“县级以上人民政府在社会保险基金出现支付不足时，给予补贴”。

　3. 实施主体

　青岛市社会保险事业中心。

　4. 实施方案

　（1）根据《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（青人社发〔2016〕25 号）相关规定，经测算 ，2020 年市级财政对基础养老金提标补助 12044 万元； （2）根据《关于做好建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制有关工作的通知》（青人社规

　〔2019〕3 号）相关规定，经测算，2020 年市级财政应负担1200 万元。

　（3）根据《社会保险法》第八章第六十五条，经测算，2020 年市级财政应负担城乡居民养老保险基金缺口补助1000 万元。

　5. 实施周期

　2020 年全年。

　6. 年度预算安排

　2020 年市级财政预算安排 14244 万元 。

　7. 绩效目标和指标

　该专项资金绩效目标主要为落实提标政策，将提高后的养老金及时足额发放到参保群众手中，弥补养老金缺口，保障和改善城乡老年居民生活，促进社会稳定。绩效指标如下：

　数量指标 居民养老保险提标及缺口补助人数 大于等于 100 万人 质量指标 居民养老金发放足额率 100% 时效指标 居民养老提标及缺口补助资金发放及时性 及时 成本指标 居民养老金提标及缺口补助金额 14244 万元 社会效益指标 居民养老保险提标及缺口弥补率 100% 服务对象满意度指标 居民养老保险发放满意度 大于等于 95% （二）机关运行经费情况 2019 年本部门机关运行经费支出 2888.40 万元，比 2019年减少 514.73 万元，降低 15.13%。主要原因一是因机构改革人员划转公用经费减少，二是市财政局统一压缩公用经费 。

　（三）政府采购情况

　2020 年本部门政府采购金额 4893.94 万元，其中：政府采购货物金额 521.04 万元、政府采购工程金额 0 万元，政府采购服务金额 4372.90 万元。

　（四）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门账面共有车辆 35 辆，其中，公务用车 26 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 5辆、离退休干部用车 2 辆。

　（五）预算绩效目标设置情况说明 2020 年，市人社局所属预算单位实行绩效目标管理的项目共 4 个，涉及财政拨款 297020.14 万元，绩效目标设置情况是：

　1.社会保险基金补助及代发项目补贴资金：建立更加公平更可持续的社会保障制度。推进社会保障制度改革，覆盖城乡居民保障体系全面建成，推进更高水平的养老、医疗保险城乡一体化。完善社会报告筹资机制，建立社会保障待遇正常调整机制，实现基金安全可持续运行。到 2020 年通过实施企业离退休人员、机关事业养老保险缺口补助、机关事业单位养老统筹外待遇项目、城乡居民养老保险补助等方式全面建成城乡居民社会保障体系，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到 640 万人、200 万人、245 万人。

　2.其他社会保障救助资金：根据困难职工家庭收入情况、自救能力等实施个性化精准帮扶，帮助困难职工解决实际困难和问题；通过对退休人员和失业人员中的困难群体（孤寡、重病）进行走访慰问和送温暖，营造和谐稳定的社

　会环境，实现老有所依、老有所助的全社会帮扶，帮助企业退休人员度过欢乐祥和的晚年生活，构建和谐稳定的社会局面。2020 年“两节”期间，走访企业离退休人员困难群体400 人，市内三区拟组织送温暖走访慰问特困失业人员家庭400 户。

　 3.就业创业资金：就业规模持续扩大，就业结构更加合理，就业稳定性进一步增强，就业环境更加公平，就业服务体系更加健全，实现更加充分更高质量就业。打造国内有影响力的创业制度,努力把青岛市建成成为高学历、高职称、高技能人才宜居创业首选城市。大众创业工程全面实施，创业服务体系进一步完善，创业活动力显著增强，城市创业品质明显提升，高端创业要素加速汇集。到 2020 年末，通过开展创业孵化载体补助、高校毕业生就业创业扶持、职业技能培训补助、就业创业公共服务补助、其他对个人的岗位及社保补贴及扶持家庭服务业发展等形式，全市实现城镇新增就业 30 万人，城镇登记失业控制率控制在 4%以下。实现政策扶持创业 1.5 万人，大学生创业 0.3 万人。

　4.金融业发展资金：2020 年，为助推新旧动能转换、促进大众创业、万众创新，着力缓解创业人员融资难、融资贵问题，充分发挥创业带动就业政策效应，发放创业担保贷款2 亿元，通过贷款扶持 750 人创业，带动就业 2000 人。贷款人在贷款期限内按照与经办银行的约定归还本金、支付贷款利息。对贷款期满，足额及时还本付息的贷款人按规定给予贴息。

　第四部分

　 名词解释

　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　五...