船旗国监督检查报告

　船旗国监督检查报告

　　监督检查自查情况报告

　　质量技术监督局：

　　为迎接贵局XX年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》吉质监认函270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：

　　一、遵守法律法规、诚信检测活动

　　、我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法

　　人证书编号为号，有效期为：自至

　　、资质认定证书编号为号，有效期为：至。

　　、我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、

　　土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查

　　编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固

　　定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定

　　核准范围内。

　　、我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到

　　了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测

　　报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告

　　单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。

　　、我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽

　　查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

　　、我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽

　　查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

　　、我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉

　　的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改进措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，督促我们不断地改进工作。

　　二、完善管理体系建设，保障检测质量安全。

　　我站按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合

　　我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了《质量手册》、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。

　　我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证

　　机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构；手册在岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。

　　我站于年月份，组织人员参加了组织的环境监测人员技

　　术考核，共计26人取得上岗资格证。项目包括：等，满足了岗位要求。有效日期为：

　　我站按检测项目的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检

　　定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划实施。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为；电子天平检定期为。

　　检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站

　　指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函

　　[XX]196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。

　　我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。

　　样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。

　　我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，

　　但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中加入了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单

　　共计10分，样品没有交接记录，标识有效。

　　记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，

　　满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。

　　我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的

　　编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。

　　我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监

　　测中心站组织的二个项目的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有XX年质控计划，有实施记录表，有质控有效性评价表，有效地开展了内部质量控制；查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好；参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为

　　天津天铁冶金集团有限公司

　　经营监督检查汇报材料

　　天津天铁冶金集团有限公司在长期发展过程中，探索并逐步形成了“四个一体化”经营管理体制，即“原燃料供应和生产的产供一体化、设备和物资的采购供应一体化、产品销售的运销一体化、化产品的产销一体化”。这样的管理体制，在某种程度上也形成了天铁的采购点多面广分散，采购部门之间不便协调，针对经营过程中曾出现的一些问题，为了加强对“四个一体化”在经营运作过程中的监督，保证全公司经营管理制度的顺利实施，彻底改变无章可循、有章不循、违章不究的现象，公司下发了[1999]108号文件《天铁冶金集团有限公司经营监督检查管理办法》，经营办作为公司的“经营调度中心”，责无旁贷地肩负起了这项工作任务，通过近八年的运行，该项制度对全公司抓管理、堵漏洞、降成本、增效益发挥了巨大作用，取得了很好的效果，经营办也很好地发挥了“经营、监督、协调、服务”的职能。

　　一、建立制度，明确责任

　　随着公司[1999]108号文件的下发，为进一步加强经营监督，经营办组织全公司所有涉及到原燃物料采购的部门对以前的采购管理制度进行了修订完善，汇编成册，形成了十几项管理制度，涵盖了采购工作的方方面面。这样，就进一步加强了对全公司所有采购部门的指导，使整个采购过程按照“公开、公正、公平”的原则，更加规范化，透明化，标准化。

　　108号文对监督和被监督单位的职责进行了明确的分工，并在实

　　际操作过程中不断进行细化和补充完善。监督部门主要是公司主要的生产、经营处室，被监督单位主要是指有购销活动的二级厂矿，同时也是经营监督检查的主要对象。

　　经营办主要负责组织推动经营监督检查管理制度的贯彻执行，负责各监督检查部门的协调工作；负责举报落实并对各相关单位进行考核。

　　二、建立两级组织，保证了工作渠道的畅通

　　为使108号文件得到很好的落实，公司成立了以公司总经理为组长的经营监督检查领导小组，各经营单位除了设置一名兼职检查员外，也相应成立了经营监督检查工作小组。经营办定期召开经营监督工作例会，及时协调各部门之间的工作，保证了此项工作得以顺利开展。

　　三、采取行之有效的措施，确保经营监督到位

　　经营监督检查工作突出了现场实物管理为主要特征，经营办作为主管部门，采取的主要方式是定期检查和不定期抽查并结合巡查的方式，同时建立了严格的责任考核和奖惩办法。

　　经营办组织各监督部门，每月都深入到生产一线，了解掌握第一手资料，并根据所监督的对象和内容，采取有针对性的措施。

　　技术中心质量监督部门通过建立健全规章制度，包括物料的取样、制样方法、密码送样等，严格规范检验行为，针对进料反映的一些敏感问题，不断加大对各二级单位进厂矿及球团的抽查力度，做到每周不定期抽查。XX年底，炼铁厂采购的赵川展望球团矿，因品位及含Ti量波动大，影响了高炉生产，为掌握此矿的真实数据信息，质量部门的有关人员深入到编组站对进厂的10车球团矿进行车车取

　　样，并进行全程监督，为高炉生产提供了可靠的数据。同时也使进货方心服口服，保证了进料质量的稳定。

　　计电厂作为我公司的计量管理部门，本着“依法计量、斤斤计较”的原则，将大型衡器设备逐一改造为全电子衡器，成功开发了计算机联网、检斤计量摄像监控系统，检斤过程实现了红外线自动控制、车号自动识别自动采集。他们针对车辆载人、载物、加大水箱、拆卸备用轮胎等司机在检斤计量过程中的投机取巧行为，采取了车车回皮制度；针对有的司机利用假牌照重复过磅行为，安装了摄像监控系统、红外线自动控制系统和轨道衡车号自动识别系统。通过监督检查，规范了检斤秩序，堵塞了管理漏洞，维护了供需双方的利益。

　　保卫处首先加强对进厂原燃料运输车辆的检查，对车辆的种类、原燃料的种类进行调查，主要检查途中是否有参假、加水现象；其次对检斤计量、取样过程进行检查，主要检查是否有压磅、撬磅现象等，为规范进厂车辆的取样、过磅秩序，组织人员到新西门磅点、取样点、焦化取样点、二料场磅点进行现场疏导，高峰时日查车辆达到180台次。XX年5月16日，在二料场检查时发现一辆东风后八轮自卸车在卸精矿粉时车底有部分泥沙以及磅点处由于过磅而散落的精矿粉不能及时清理回收等问题，及时采取“双沟通”的方式予以解决。三是为掌握第一手资料，加强巡查工作，XX年保卫处会同公司纪委、经营办等部门先后7次到涉县、长治、邯郸等地对汽车、火车运输途经路线及停靠在附近火车站的车皮进行检查，确实存在偷矿现象。发现此问题后，我们一是立即通知铁城分局与车站派出所进行沟通，加

　　强巡力度，二是责令运输部门，彻底清扫车底，不给偷矿者以借口。仅XX年，共挽回精矿粉吨，返矿7吨。

　　其他监督部门也尽职尽责，很好地发挥了监督作用，如：财务处通过对采购环节入库量、结算量、过磅量等原始数据进行分析，发现各单位由于结算品位、水份、灰份的影响，结算数量与过磅量、入库量有不一致的现象，针对工程项目从开工到竣工验收整个实施过程中超预算项目较多，数额较大的现象，提出了相应的整改意见和措施；设材处将经营监督的重点放在采购产品的渠道、价格、质量的控制上，不断地扩大招议标比价采购，减少独家采购品种的范围比例，实现全部产品招议标采购，来保证采购过程的公平、公正、公开，XX年通过招议标比价方式的采购额已占到总采购额的100%；总法律顾问室落实法律风险防控措施，健全以事前预防为主的企业经营法律风险防范保障机制，对各单位报审的合同进行严密细致的审核，对存在的问题出具法律意见，并及时将法律意见反馈给送审单位；运销处加强市场调研工作，在产品价格制定时遵循集体定价原则，做到价格公开、透明，对出现的质量异议必到异议现场，由质量部门进行认定，共同协商处理办法。

　　经营办组织有关部门，在全公司开展物料平衡工作，运用平衡原理，对企业生产过程投入和产出的运行状态进行分析、评价、监督、调整，以真实客观地反映物流状况的企业管理活动，其目的是发现并解决管理上和各个生产环节之间物流转化过程中所产生和存在的问题，以达到增收节支，提高经济效益的目的。坚持投入产出平衡、发现问题及时解决的原则，其平衡结果是统计核算、财务成本核算和厂际间物料结算的依据。

　　各二级单位作为被监督对象，坚持干部值班制度，每月自查，主动查找漏洞，采取各种有效措施，降采购成本，并保证在采购过程的各环节不受损失或减少损失。

　　炼铁厂把监督检查工作的重点放在事前预防，过程监督，防患于未然上，为了确保经营监督目标的实现，建立了合同签订制度、原料定价制度、原料结算付款制度、原料采购管理奖惩制度等八项管理制度，坚持每月进行原料平衡和成本分析例会，订立了“四查一跟踪”制度，即一查客户资质，杜绝中间商；二查采购合同，做到公平、公(转载于:写论文网:船旗国监督检查报告)正、公开；三查货物质量，多人多层次现场参与；四查合同执行情况；一跟踪是实行专项监督检查考核，每月对采购数量、合同违约情况、扣罚的数目及合同执行价格与市场价格对比情况等进行跟踪考核，取得了良好的效果。

　　焦化厂首先加强经营队伍建设，开展“群众监督、党员监督、行政监督”，在经营人员中树立了“权力就是服务、权力就是义务、权力就是责任”观念造就了一支思想坚定、业务过硬、作风正派的经营队伍；其次是狠抓制度建设，以制度促监督，覆盖了人、财、物、产、供、销的各个环节，如《廉洁经营公约》、《稳定和提高焦炭及进厂原料质量的管理规定》、《煤样密码编号制度》、《扣吨停运规定》、《质量排序制度》等，严格的制度，严格的监督，保证了焦化厂在采购过程中从未发生违法违纪现象；三是充分利用资金优势、信誉和渠道优势，利用市场有利时机调节进煤价格，XX年对所有局矿付款全部用承兑汇票取代现汇，并且不加价、不贴息，全年采购精煤140多万吨，比计划价节约3238万元。

　　烧结厂为了使结算付款工作既不损失企业自身的经济利益，又把

　　二0一一度××××公司工会委员会

　　劳动保护监督检查报告

　　XX年×××公司分工会在劳动保护监督检查工作中以贯彻“预防为主、安全第一”为方针，认真落实工会劳动保护监督检查的“三个条例”。截止目前，工会已在不同阶段对公司所属各部门的劳动保护设施和劳动保护用品以及危险源进行了全面系统的检测。在现场实地检查过程中，我们发现了不同程度的安全作业隐患，给生产工作带来了极大地危险，为此工会通过检查的情况对以下各单位提出了整改措施建议，并在限期内进行落实。

　　公司本部：发现在大扫除时，有些同志探出身体擦玻璃，因为楼层高所以存在极大危险，建议行政部购买玻璃擦规避风险。另外，发现楼道、院内偶尔有照明灯损坏不及时更换现象，容易造成触碰摔倒现象，建议及时修复。

　　锅炉班：发现设备老化，部分零部件需更换存在安全隐患；锅炉工烧锅炉时有不带口罩、手套现象，煤灰沫从口鼻而入危害身体健康，不佩戴手套极易造成烧伤、烫伤。建议及时检修锅炉零部件，对锅炉工进行岗前安规培训。

　　66千伏舍伯吐项目部：在挖土方现场发现个别施工人员没佩戴安全帽。建议对施工人员不定期的安规培训，避免习惯性违章现象屡禁不止。

　　送电甘海线项目部：在项目部食堂发现分割食品的餐具生熟不

　　分，餐具没有一餐一消毒。建议加强厨房人员的餐饮卫生知识培训，严格按照卫生防疫部门要求操作，避免出现食物群体中毒现象。

　　舍北二次变施工现场：对铲车、吊车、分割机、铁锹、镐、电锯等机动车及工器具进行检查，没有发现安全隐患。

　　海鲁吐施工现场：发现挖方处、带电处及施工处没有相应的标识指示牌。建议施工重地危险处要有较醒目的安全提示牌。

　　车队：发现有已报废的车辆还在施工现场作业运行。建议立即停止使用，避免车辆出现故障引起交通事故。

　　电力修造厂：发现生产车间、电焊车间工器具乱堆乱放，极易引起混电及触电现象。建议工器具应存放指定地点，带电工具不用时应关掉电源，避免漏电触电及绊倒人员现象。

　　电力印刷厂：发现女职工不带工作帽，不戴口罩现象。建议工作时必须戴口罩避免粉尘进入呼吸道危害健康，长发应盘起以防搅入机器。

　　检查工作结束后，分别对以上几个单位下发了整改落实方案限期整改，在后期复查中均通过了检查。

　　此外，工会还对职工职业健康方面的相关事项进行了监督检查，结果是在职代会的职工提案中的提高劳动保护待遇问题，相关部门已得到落实解决；职工带薪休假、女职工孕期、哺乳期、产假等方面待遇均落实较好；防暑降温方面相关部门也已经发放了降温茶购买了电风扇，御寒防冻工作也在初冬伊始发放了保暖衣帽和取暖设施，保障了工人在户外工作的御寒性。职工三险的缴纳工作工会会同财务、审

　　计等部门监督每季度足额上缴，没有出现拖欠现象。公司在每年一度的职工健康体检、女工妇检、女职工特种疾病保险等方面都如期进行。

　　以上是XX年工会对公司相关单位进行的年度劳动保护设施和劳动保护用品以及危险源检测结果，接下来我们工会还将定期、不定期的实时监测，为公司的安全生产工作保驾护航。