水利工程质量保证体系及措施

　水利工程 质量保证体系及措施

　1

　质量方针、原则及目标

　 贯彻科本集团公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，坚持质量第一、质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保土建工程单元工程合格率 100%，优良率85%以上，金结电气工程单元工程合格率 100%，优良率 94%以上，确保工程质量达到国家优质工程标准。

　2

　工程质量的控制标准

　 （1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；

　 （2）业主和监理工程师的指令；

　 （3）国家和行业有关工程质量的控制标准；

　 （4）GB/T19001-2000 质量体系。

　3

　质量管理机构 3.1

　质量管理组织机构

　 根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以 GB/T19001-2000 标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。

　 根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、质量副经理为主管责任人、质量保证部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。中心试验室经过国家计量监督部门的认证，并在质检工程师的监督、指导下开展工作。

　本工程质量管理组织机构见图 17-1，质量控制流程见图 17-2。

　项 目 经 理

　安全副经理

　生产副经理

　总 工 程 师

　机电物资部 财

　 务

　 部 各 施 工 工 区 、 作 业 厂 队 安全监察部 工程技术部 施工管理部 图 17-1

　质量管理组织机构框图 灌浆质检工程师 混凝土质检工程师 喷锚质检工程师 地质质检工程师 开挖质检工程师 质量保证部 办

　 公

　 室 电气质检工程师 金结质检工程师 总 经 济 师

　计划合同部 试

　验

　室 安全监测队 测量队 质量副经理

　 3.2

　质量管理部门主要职责 （1）项目经理职责 施工组织设计、设备报检单、开工报告 项

　目 经 理 部 审

　核 监理工程师 审核结果 开

　工 申报（分部分项工程施工方案、材料等）

　项

　目

　经

　理

　部 检验（施工材料等）

　试

　验

　室 检

　验

　结

　果 不合格 不合格 不合格 下一个循环 返

　工 分部分项工程施工 隐蔽工程分部分项工程自检 施 工 工 区 填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）

　项

　目 经 理 部 资料核查 监理工程师、项目经理 签证、计量（质量验收单）

　监理工程师 现场检查 监理工程师、项目经理部 检

　查

　结

　果 单位工程竣工验收 监理工程师、项目经理部 图 17-2

　质量控制流程图 合格 合格 合清退出场

　项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，对工程质量终身负责。其主要职责为：

　① 主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现； ② 确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，指定一名副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，加强质量控制，为本集团公司总部管理评审提供信息； ③ 审查批准项目部的质量计划； ④ 以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度； ⑤ 确保项目部所需资源、资金的提供。

　（2）质量副经理职责 ① 负责项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审； ② 负责各部门质量体系运行的管理。

　（3）质量保证部主要职责 ① 负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督； ② 协助上级机关对项目部的内部审核工作，组织项目部的内部审核，并报告审核结果； ③ 负责质量管理体系文件和质量记录的管理； ④ 负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向主管部门报告； ⑤ 确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作； ⑥ 负责对作业厂、队质量目标的考核。

　（4）工程技术部主要职责 ① 负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制；参与工程分包的策划与立项； ② 负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底； ③ 负责提供物资采购所需的技术要求、图样等； ④ 负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。

　（5）计划合同部主要职责 ① 负责本部门质量管理体系的运行管理； ② 负责施工期合同管理和合同修订工作； ③ 负责对工程分包方的选择、评审、签约、报批和管理，对不合格的分包方及时进行处置。

　（6）机电物资部 ① 负责项目部施工设备的配置和管理； ② 根据施工进度计划，编制物资采购计划； ③ 负责物资采购信息的收集，负责对供应方的评审、选择、谈判和签约； ④ 负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置； ⑤ 负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。

　（7）施工管理部 ① 负责工程施工的组织、协调和管理； ② 记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报； ③ 负责过程产品防护的管理； ④ 负责施工现场环境、文明施工的管理。

　（8）试验室 ① 负责建筑材料、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录； ② 负责计量、检验和试验设备的管理，按期进行检定和校准； ③ 对检验和试验资料进行整理，采用适当的数据分析方法，提出改进措施，并向质量保证部报告。

　（9）测量队 ① 负责施工测量放线、标识和记录； ② 负责测量设备的管理，定期进行检定和校准； ③ 负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向质量保证部报告； ④ 整理测量资料，交竣工资料办公室归档。

　（10）综合办公室 ① 负责项目部文件和外来文件的管理； ② 负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理； ③ 负责内部沟通的管理； ④ 负责提供必需的办公环境； ⑤ 对顾客提供的房屋等设施进行管理和防护。

　（11）竣工资料办公室 负责本工程竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求。

　（12）施工作业队

　① 严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工； ② 负责施工、加工制作工序的自检； ③ 负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产； ④ 负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程； ⑤ 负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产； ⑥ 确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度； ⑦ 严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生； ⑧ 认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。

　3.3

　质量保证体系 （1）认真贯彻 GB/T19001-2000 质量体系文件，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和质量副经理为核心、有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和 QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图 17-3。

　 图 17-3

　质量保证体系框图 质量管理目标确定 质量保证体系 技术保证 组织保证 思想保证 质

　 量

　 保

　证 施工组织设计与方案控制 施工准备的质量控制 机具材料的质量控制 施工过程的质量控制 计量标准的质量控制 工程技术部 施工管理部 机电物资部 试验室 质量保证部 项目经理部 经济保证 提高质量意识 质量意识及诚信教育 质量回访服务 预防为主的方针 下道工序就是用户 改进工作质量 先进的资源配置和技术措施 经济责任制 和奖罚制度 建立健全组织 机构和管理制度 签定经济责任制 制定奖罚制度 完善计量支付手续 实行优质优价 提高工作技能 提高经济效益 计划合同部 安全监察部

　（2）制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

　（3）建立健全质检机构，项目设质量保证部，设置专业质检工程师岗位 9个，各工区、作业队均配备兼职质检员 1～3 名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

　（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。

　①原材料试验程序见图 17-4； ②测量工作控制程序见图 17-5； ③单项工程验收程序见图 17-6； ④取样试验工作程序见图 17-7； ⑤隐蔽工程检查验收程序见图 17-8； ⑥施工过程控制程序见图 17-9； ⑦检测质量保证程序见图 17-10。

　 原 材 料 检 验 主

　材

　地

　材

　出厂合格证 及检验报告

　工 地 试 验 试 验 报 告 报监理工 程师审批 清理出场 签 领 使 用 合格 不合格 图 17-4

　原材料试验程序框图 测

　量 施工基线的开工复测 控制网、水准基点加密 施工中复测检查 施工测量 竣工测量 测量成果报监理工程师 图 17-5

　测量工作控制程序框图

　 自检合格并有完整的施工记录 工区验收并填写单项工程质量评定表

　项

　目 经理部 验

　收

　填

　写 验

　收 评定表

　监

　理 工程师 验

　收

　签署 验收 意见

　图 17-6

　单项工程验收程序框图 现 场随 机抽样

　工地试验人员取样

　工地自然养护 试验室标准养护

　试

　验 填写试验报告 不需养护直接 送试验室试验

　监理工程师全过程监察 图 17-7

　取样试验工作程序框图 图 17-8

　隐蔽工程检查验收程序框图

　施工队自检 监理 工程师 验收 签署隐蔽工程 验收证书

　 工区复检

　项目部验收 自检合格并填写隐蔽 工程验收报告报工区 质检部门复检 复检合格后 报项目部验收 合格后报监理 工程师验收 合格 不合格 不合格 不合格 返工 隐隐蔽工程施工

　不合格

　设计交底、研究图纸及说明书 编制施工程序及质量保证计划 审查批准 施工前准备 生产性试验施工 执行施工计划 根据计划编制任务书 材料供应 设备供应 执行施工方案 开展 QC 活动 按质量计划进行质量控制 效果检查、质量检查 改善施工管理 施工质量鉴定和评定 移交工程文件和实物 图 17-9

　施工过程控制程序框图

　检测过程质量保证 检测准备 人员培训 考试考核

　人员配备上岗

　人员技术素质保证

　确定检测标准 明确规程 制定细则

　确定试验方法

　执行技术 标准保证

　仪器设备 校核率定

　维护管理

　组配检测 仪器设备 仪器设备性能保证

　环境控制 参数记录 调整检测环境 检测环境保证 检

　测

　质

　量

　保

　证

　体

　系 检测样品取样 检

　 测 数据处理 检测复核 检测报告审核签发 用

　 户 申述 复查数据记录 重新检测 提出处理意见 分析原因 检测事故处理 结

　 束 图 17-10

　检测质量保证程序框图

　4

　工程质量控制点的设置 在工程实施过程中，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

　质量控制点设置见表 17-1。

　表 17-1

　 质量控制点设置表 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 一 制定施工文件 1 施工组织设计 总工程师 编制施工组织设计、上报审批 图纸及国家技术标准、验收规范 批准的施工组织设计 2 施工方案 总工程师 编制施工方案、上报审批 企业资源 批准的施工方案 二 技术交底 3 逐级交底 项目技术人员 设计意图、规范要求、技术关键

　图纸及施工方案 技术交底、会议记录

　三 施

　 工

　 过

　 程 土石方工程 爆破试验 4 石方开挖效率、质量 项目质量、技术部门 梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。

　试验要求、作业指导书、技术规范 试验报告 测量放样 5 精度 测量人员 轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线 施工图、测量规范 竣工图 进

　度 6 计划工期 生产副总经理 各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置 合同、施工组织设计、施工技术方案 调度会记录月计划、年计划 土石方 明挖 7 建基面、边坡质量指标 项目质量、技术部门 钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。

　钻爆试验及设计 检验记录 石方洞挖 8 超欠挖、半孔 项目质量、技术部门 钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。

　钻爆试验及设计 检验记录 验

　收 9 开挖、填筑单元工程 质量部门 建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量 设计文件，有关规程规范、质检记录 质量评定记录 混凝土施工 出机口混凝土 10 混凝土技术指标 质检员、技术部门 混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配 合同文件及定料单 生产记录、实物试块 混凝土运输及入仓 11 入仓温度和速度 质检员 运输、浇筑温度、速度控制 技术文件 质检记录 浇筑分层分块 12 浇筑层厚 质检员班组长 分层厚度、分缝长度 技术文件 质检记录 混凝土表面保护及养护 13 施工管理、措施落实 技术部门、质量部门、施工队 保温材料及设置、养护 规范 施工记录 基 础 验收 14 开挖工序 项目质检员 检验是否满足设计要求 图纸、规范 检验报告 钢 筋 施工 15 钢筋 项目质检人员、作业人员 钢筋加工、架立、焊接 图纸、规范 施工记录、质检记录 模 板 施工 16 模板 项目质检人员、作业人员 结构、刚度、精度、面板品种及质量 图纸、规范 施工记录、质检记录 止水施工 17 止水片 技术质量部门、作业队 止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护 图纸、规范 施工记录、质检记录

　续表 17-1

　控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 三 施工过程 常态混凝土施工 面层处理 18 层面 项目质检人员、作业人员 层面冲毛、凿毛、冲洗 规范 施 工 记录、质检记录 混凝土浇筑

　19 浇筑过程 项目质检人员、作业人员 混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水 规范 施 工 记录、质检记录 验

　收 20 交工验收、资料整理

　交工领导小组 预验收、工程收尾审核、资料准确性

　规范 交工资料 预制件施工 21 建厂 质检人员、 作业人员 满足生产强度和质量要求 图纸、规范 施 工 记录、质检记录 22 原材料 质检人员、施工人员、物资人员、试验人员 混凝土施工规范质量控制标准 混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求 施工、质检、试验检测记录 23 模板制作 技术人员、质检人员、施工人员 制作精度、钢度光洁度、可操作性 图纸、规范 检测记录 24 预制加工 质检人员、施工人员、试验人员 混凝土施工规范质量控制标准 混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求 施工、质检、试验检测记录 25 养生 质检人员 养护时间 作业指导书 质检记录 26 检验与标识 质检人员、生产人员

　尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复

　设计技术要求 质检记录 27 吊运及安装 质检人员、生产人员、调度人员 运输、安装安全；安装精度；防碰撞损坏 作业指导书 施 工 记录、质检记录 喷锚支护 锚杆施工 28 锚杆深度、砂浆饱满度 项目质检人员、作业人员 材质、钻孔灌浆 图纸、规范 施 工 记录、抗拨试验 喷混凝土 29 强度、厚度 项目质检人员、作业人员 配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率 图纸、规范、配合比 施 工 记录、强度试验 灌浆工程 生产试验 30 材料的可靠性 项目技术 物资部门 试验设备、材料、性能、工艺流程等 试验要求、作业指导书、设计图纸

　试验报告 生产工艺 31 钻孔工序 项目质检员 孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收 作业指导书、设计图纸、技术要求

　施 工 记录、质检记录 32 作业指导书编制实施 项目技术人员 孔深、压水方式、段长、记录、验收 作业指导书、技术要求 施 工 记录、质检记录 质量检查 33 钻孔取芯、压水试验、物探检查 质检工程师 孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料 作业指导书、技术要求 质检记录检查报告 金结及机电工程 埋

　件 34 ①底坎、侧轨 ②门槽、底坎、主反轨、门楣 ③固定铰座 项目质检人 施工负责人 ①门槽跨度、槽宽、工作面的不平度； ②铰座轴的中心、高程、里程、同心度 标书、图纸及施工技术措施 施 工 记录、验收记录 平面闸门 35 ①支承部件安装 ②水封安装 施工负责人 ①门体厚度、跨度

　②止水效果（压紧量、间隙）

　标书、图纸及施工技术措施 施 工 记录、验收记录

　液压启闭机 36 ①油缸机座、油管与油泵及阀台安装 ②管路及油箱阀台 ③油缸压力整定调试、运动 U-T 曲线 项目质检人 施工负责人 机械、电气 施工负责人 ①中心、高程相对位置尺寸； ②排列整齐、清洁度、焊接质量； ③各级压力整定值 标书、图纸及施工技术措施 施 工 记录、验收记录 卷扬机启闭机 37 ① 启闭 机机 架 安装；

　②传动机构 项目质检人 施工负责人 ①高程、中心、清洁、注油；

　② 同轴度、制动器间隙、齿轮间隙

　标书、图纸及施工技术措施 施 工 记录、验收记录 续表 17-1 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 三 施工过程 金结及机电工程 压力钢管安

　 装

　38 接口、错牙及背缝间隙；首装节定位；管节拼装、焊接

　项目质检员

　施工负责人

　管节安装高程、中心、里程；焊缝的内外观质量

　标书、图纸及施工技术措施

　施工记录 验收记录 涂

　装 39 ①预处理；②涂装 项 目 质 检人 施 工 负 责人 ①表面清洁度、粗糙度 ②涂层厚度、附着力、针孔 标书、图纸及施 工 技 术 措施 施工记录 验收记录 管路安装 40 ①管路制作 ②管路耐压试验 项 目 质 检人 施 工 负责人 在规范及设计要求的试验压力下，检查管路耐压及渗漏情况 标书、图纸及施 工 技 术 措施 施工记录 验收记录 集水井深井泵安装 41 ①深井泵座安装；

　②泵体组装及安装；

　项 目 质 检人 施 工 负 责人 ①泵座安装水平、高程 ②泵体装配的各项检测应符合厂家技术要求 标书、图纸及施 工 技 术 措施 施工记录 验收记录 电气设备安装 42 ①埋件及接地装置安装

　②设备调试

　项 目 质 检人 施 工 负 责人 ①埋件及接地装置的埋设数量及部位正确；

　②接地电阻应符合设计要求；

　③电气设备的各项控制功能应正确

　标书、图纸及施 工 技 术 措施 施工记录 验收记录 试验及检验 43 原材料检验 质检员 材质证明或检测结果 试验标准、操作规程 记录 44 现场检测 试验员 试验方法，条件 试验标准、操作规程 记录 45 室内试验 试验员 试验方法，条件 试验标准、操作规程 记录 46 工序、过程检验 质检员 现场检测及室内试验结果 试验标准、操作规程 记录 施工测量 47 原控制的精度；原始地形图（断面图）精度 责 任 工 程师 埋标情况，控制网精度，放样是否方便；原始地形图精度 业 主 提 供 的资料 检测结果 48 补充施工控制网精度 责 任 工 程师 精度是否达到规范要求；布设密度是否合适 规范，设计总平面布置图 控 制 网 点图；成果资料

　49 施工详图及设计文件自审 各 部 位 测量负责人 了解设计示意图；图纸是否清晰，数据有无矛盾 设计图纸、设计文件 日常记录

　50 施工放样 各 部 位 测量负责人 放样方法；放样草图；放样数据计算 设计图纸，规范

　放样草图，计算数据原稿

　51 仪器架设定位方向 各 部 位 测量负责人 平面位置方位边长检查；测站点高程引测 规范 放样记录手簿 52 放样点检测 各 部 位 测量负责人 放样点与轴线的几何尺寸；与已形成建筑物的相关尺寸 放样图纸；放样准备资料；规范

　放样记录手簿

　控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 53 隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量 隐 蔽 部 位竣 工 验 收测量；建基面 竣 工 测量 各部位测量负责人 规范 记 录 手簿，成图资料 安

　全 54 安全生产 安 全 副 总经理 人、机、物环境等 安 全 管 理 办法 、 公 司 文件、规章制度 安全记录

　续表 17-1 控制环节 控制要点 责任人 主要控制内容 工作依据 工作见证 四 工程验收及评定 55 签证 质检总工程师、技术人员 分项、分部、单位工程 图纸、规范标准 竣工资料 五 工程竣工移交 56 资料移交 质检总工程师 质量、数量 按合同及有关验收规范要求的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移交 竣工资料 六 工程竣工移交 57 工程实体 项目经理 移交 已完建的工程实体向业主移交 移交记录

　5

　质量管理措施和办法 5.1

　健全质量自检制度，加强质量监督检查 严格执行质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

　5.2

　建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态 （1）执行《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

　（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及项目执行本集团公司的《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

　① 岗位责任制度； ② 施工复测制度； ③ 技术交底制度；

　④ 开竣工报告制度； ⑤ 材料检验制度； ⑥ 试验室抽样制度； ⑦ 隐蔽工程检查制度； ⑧ 工程负责人质量评定奖惩制度； ⑨ 工程自检、互检及旁站制度； ⑩ 工程质量事故处理制度。

　（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

　（4）开展质量“三检制”和“联检制” 施工过程坚持施工队班组自检、工区质检员复检、项目部质量保证部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量保证部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

　（5）建立隐蔽工程“专业联检制” 对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。

　5.3

　实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度 按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

　5.4

　施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制 （1）严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

　（2）严把测量关，由本集团公司内取得国家测量甲级资质的测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，施工测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及施工测量放线。

　（3）严把材料质量及试验关，由取得国家 CMA 认证的葛洲坝中心试验室提供混凝土的配合比报监理工程师审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到

　工程中。

　（4）严把工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经联合签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。

　（5）对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

　5.5

　开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平 （1）开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训再培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

　（2）由施工总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

　5.6

　开展全面质量管理活动 认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

　每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

　6

　关键工序质量控制措施 6.1

　边坡开挖及建基面开挖质量控制措施 （1）配备足够的、先进的钻爆设备，加强施工人员系统业务培训，熟练掌握钻爆技术，开挖前进行爆破试验，严格按照爆破试验确定的爆破参数进行施工，并不断优化爆破设计，保证爆破效果。

　（2）对所有施工部位的钻孔、装药等工序进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理工程师审查。

　（3）配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对坡面进行复核检查。

　（4）边坡一般采取预裂爆破成型，边坡马道以光爆成型，边坡开挖较薄区域亦采取光面爆破。建基面按规范要求采取留保护层开挖，有条件的部位经监理批准后采取水平光爆一次性挖保护层的方法。施工中严格按爆破试验确定的参数控制钻孔开口位置，间排距，孔斜及单耗、线装密度等参数，随着开挖下降及时测定断面，进行爆破振动监测，因地质和施工原因造成的超欠挖应及时处理，严格按设计要求及时处理各类地质缺陷，保证基岩及边坡外露面质量满足设计要求。

　（5）开挖边坡及时跟进支护，保证边坡稳定；同时加强施工期边坡变形观测和爆破振动监测，并根据观测结果调整开挖支护方案，保证边坡开挖施工安全和质量。

　6.2

　洞室开挖质量控制措施 （1）针对围岩类型、地质条件编制合理的施工方案，并根据现场施工情况及实施效果不断进行调整和优化。

　（2）配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并进行复核检查，确保开挖精度。

　（3）设计轮廓线均采取预裂或光面爆破，对采取梯段开挖的直立边墙采取预裂爆破，对采取水平开挖的轮廓线采取光面爆破，对地质弱面和重要部位（如厂房岩锚梁等）采取预留保护层，再实施弱爆破开挖。

　（4）采用红外激光定位技术精确放样，准确标出周边光爆孔的孔位及方向。所有的周边孔均在设计轮廓线上开孔,钻孔略向外倾斜 2~3°，各钻孔之间保持平行，孔底落在同一高程上。

　（5）对弯段适当缩短钻孔深度，对弧线段和地质弱面，采用密孔、浅孔、短循环掘进，减小终孔偏差，将光爆岩面误差控制在允许范围内。

　（6）选用经验丰富，技术熟练的台车操作手进行周边孔钻孔，严格控制钻孔质量，采用断面仪及时测量断面，掌握超欠挖情况，及时改进和提高钻孔质量，并对钻孔人员进行奖罚。

　（7）通过爆破试验，优化爆破设计，严格控制装药量，确保岩锚梁基座水平光爆半孔率在 90%以上。

　（8）采用先进设备和技术，拟新购 2 台电脑导向三臂凿岩台车用于关键部位的周边孔钻孔，并新购 2 台 erkat 铣挖机，用于洞室的欠挖处理。

　6.3

　支护质量控制措施 （1）支护施工前先对围岩及边坡进行检查，以确定所支护的类型或支护参数。边坡开挖时每开挖一层及时按设计要求进行跟进支护。

　（2）喷锚支护作业严格按照有关的施工规范、规程进行。锚杆的安装方法，

　包括钻孔、锚杆加工和锚固及注浆等工艺，均经过监理工程师的检查和批准，实施时严格锚杆制作安装工艺。

　（3）喷混凝土施工的位置、面积、厚度等均符合施工图纸的规定，材料采用符合有关标准和技术规程规范要求的砂、石、水泥，认真做好喷混凝土的配合比设计，通过试验确定合理的设计参数，并征得监理单位的同意。喷混凝土施工前，预先做好厚度标志；喷射混凝土从下至上，分层喷射，使混凝土均匀密实，表面平整；喷射混凝土初凝后，立即洒水养护，持续养护时间不小于 7d。

　（4）支护施工使用的各种主要材料“三证”齐全，严禁的“三无”材料或产品进入施工场地。。

　（5）施工中所有工序认真填写详细的施工记录和验收签证记录单，对施工中发后的任何质量异常情况都要快速及时地向有关部门通报，提出整改措施或方案，限期整改。

　6.4

　混凝土浇筑质量控制措施 （1）控制混凝土拌和质量 加强与拌和系统运行管理单位联系，及时反馈信息，以便拌和楼根据施工要求及配合比试验成果调整砼生产、供应要素。

　（2）加强现场施工管理，提高施工工艺质量 ① 成立混凝土施工专业班子，施工前进行系统专业培训，持证上岗。

　② 止水、金结机电及其它埋件安装准确，混凝土浇筑时由专人维护，以保证埋件位置准确。

　③ 混凝土浇筑施工时，做到吃饭、交接班不停产、浇筑不中断，以免造成冷缝。

　（3）采取先进的模板体系，严格仓面工艺作风，对有镜面砼要求和过流面的部位采取美森胶合板模板和整体定型钢模或钢模台车浇筑。

　（4）混凝土浇筑时采取二次振捣工艺，安排专职质检人员旁站，对混凝土浇筑全过程质量进行指导、检查、监督和记录。

　（5）大体积混凝土及高温季节混凝土施工，认真落实温控措施。

　6.5

　灌浆施工质量控制 （1）所有材料都进行验收抽检，不合格的材料不准用在工程上。所有施工仪器仪表都按规定进行率定。

　（2）优化浆液配合比，征得监理工程师同意后，在浆液中加入增强功能的外加剂或其它外加剂以提高浆液的稳定性和防渗效果。

　（3）灌浆时，如果遇到大漏量，首先采用限压、限流进行处理，或者灌注稳定浆液或水泥砂浆，必要时采用间歇灌浆；如果遇到大溶洞，采用预填骨料灌浆法或灌注水泥砂浆进行处理。

　（4）如果发生孔段串浆，在条件许可时将其并联灌浆；如不具备条件，则可将串浆孔用阻塞器封闭，再进行灌浆。

　（5）如果发生孔段涌水，则首先测定漏水压力，然后加大压力进行灌浆，灌浆结束后，闭浆 24~48h。

　（6）严格按操作规程和技术要求进行作业，认真控制所有灌浆项目的灌浆压力、浆液比重、变浆标准和结束标准，保证满足各种设计指标。

　（7）所有灌浆均采用自动记录仪进行监控记录，建立规范的资料档案系统和质量、安全信息系统，确保各种记录真实、准确、齐全。

　6.6

　金结机电设备与埋件安装施工质量控制措施 （1）建立健全质量管理制度和管理机构，加强全员的质量意识，牢固树立“质量第一”的原则和信念。

　（2）加强职工的技能、技术培训，严格执行国家的有关标准和规程、规范。

　（3）科学制定各项施工技术措施，并向作业人员作详细交底，严格控制施工过程和每道工序质量，杜绝质量事故和不合格品的出现。

　（4）严把设备及材料的采购关，所采购的用于本工程的设备及材料必须符合设计图纸的型号要求，必须有合格证、材质证明等，且必须经监理工程师认可后，方能用于工程上。

　（5）压力钢管及门（栅）槽埋件安装质量保证措施 ① 压力钢管安装环缝焊接执行焊前开焊许可证签证制度，配备专职工艺监督员，对影响焊接质量的各工序实施全过程监督，确保质量。

　② 门（栅）槽埋件制安应严格按设计图纸的技术要求进行，其各项指标均应符合设计图纸及有关规程、规范的要求。整个安装过程中应严格实行三检制度，确保埋件的安装质量。

　（6）机电设备安装质量保证措施 ① 根据设计图纸、厂家设备随机文件、资料以及有关规程规范等、制订单项工程安装的详细的施工工艺技术措施和方案，经本工程项目总工批准后，报监理工程师审批，得到监理工程师认可后，在安装过程中严格按批准的措施、方案实施。

　② 工程开工前，由技术人员向班组施工人员进行技术交底，使施工人员了解和熟悉、掌握施工工艺、安装流程、技术要求以及施工中可能出现的问题和如何处理、解决等事宜，确保工程的进度和质量。

　③ 设备安装按照设计文件和制造厂商提供的安装使用说明书进行，一些重要设备的安装应在有制造厂商安装指导人员在场指导的情况下进行。

　④ 施工期间按要求对现场设备采取防潮、屏蔽、防尘、通风和加温设施等临时保护措施，以确保设备的安装质量。

　⑤ 在调试工程中，在调试前做好各项配合准备工作，对可能出现的技术和

　安全问题应有充分的估计，在保证人员和设备安全的前提下，对每项调试程序都应严格执行并有详细的调试报告，并有相应的质量控制措施。

　6.7

　工程测量质量控制措施 （1）随着测量技术的发展，项目部准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，全部数据直接由计算机处理，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

　（2）配备责任心强，现场施工经验丰富，测量资历 8 年以上的测量工程师担任测量队队长，杜绝测量放样事故的发生。

　（3）实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。

　（4）利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立三维坐标系统数据库，其数据中包含二套三维坐标系统，并将二套三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中使用。

　（5）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用红外线全站仪，局部采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由有经验的专业人员进行测量放线、复测。

　6.8

　试验检验质量控制措施 （1）试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。

　（2）在质量副经理的领导下，开展检验试验工作。通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。

　（3）配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。

　（4）根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。