审计局社会评价意见建议整改报告

　 审计局社会评价意见建议整改报告

　　在XX年全市社会评价工作中，社会各界代表对审计工作给予了充分肯定，并对审计工作提出了较好的意见建议。市审计局党组针对评议群众代表提出的意见建议，从干部思想认识、创新审计理念、创新审计方式方法、推进审计全覆盖等方面深刻查找不足，结合开展“两学一做”学习教育常态化制度化，制定了以实行审计全覆盖、加大审计执法力度、提高社会公众满意度为目标的整改方案。现将整改情况报告如下：一、基本情况

　在XX年度社会评价工作中，市审计局收到意见建议2条：一是建议对市直卫生计生系统进行严格深入的检查、审计和执纪问责；二是建议加大对村级财务的审计力度。局党组针对代表的意见建议，认真分析研究，成立整改工作领导小组及办公室，负责对整改方案的跟踪督察落实，定期将整改落实情况进行通报。局党组及时召开党组扩大会、干部职工大会，党总支分别召开支部组织生活会，分管领导分别召开分管科室人员会议，进一步查找在审计项目安排和审计执法力度方面的问题和差距，将社会评价代表意见建议分解到相关科室，提出具体任务和措施，明确要求办公室定期不定期加强内部督促检查，强化整改措施的针对性和实效性，对存在的问题分阶段、有针对性地推进整改，促进整改工作扎实稳步推进。目前，整改工作已基本完成。二、整改具体情况

　创新思路，强化措施，打造审计工作新亮点。今年以来，按照全省全市审计工作一盘棋的大格局，统筹全市审计机关资源，科学安排项目，合理调配力量，形成系统整合、运转有序的科学管理体系，实现人力资源、技术资源、项目资源、成果资源得到优化配置和集约利用。一是不断挖掘审计管理潜力，以财政审计和经济责任审计两大审计为平台，有效整合各专业审计项目，对涉及全省全市的重大审计项目，在坚持“五统一”的基础上，灵活运用“上审下”、“交叉审”等行之有效的组织方式；定期召开审计项目实施推进会，开展情况交流，加强项目间的横向互动和纵向联系，保证各审计项目协调推进。二是以着力打造精品审计项目，争创全国全省优秀审计项目为目标，实施审计项目精细化管理。统一标准，制定审计工作方案，对每个项目的各个环节均提出了明确的标准，引导全体审计干部严格执法，敢于担当，敢于负责，增强精品意识。三是强化现场管理，制定《xx市审计局现场管理办法》，规范审计组和审计人员的审计现场行为，落实工作责任，防范审计风险。四是积极探索大数据下的审计技术方法，搭建数据平台，开展数据综合分析，推行“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”

　的数字化审计模式，不断提高审计质量和审计效率。

　统筹安排审计项目计划，有序推进整改工作。XX年，市人民政府出台《xx市实行审计全覆盖实施方案》，对积极推动全市实现“有深度、有重点、有步骤、有成效”的审计监督全覆盖作出安排部署，市审计局以预算执行审计为突破口，以计算机技术手段为支撑，2017年围绕市委市政府中心工作，初步实现了对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖。但因为审计任务与审计力量的矛盾较为突出，审计署审计厅都安排了全国全省统一组织的的大项目，如保障性安居工程审计、重大政策措施落实情况审计、五网建设审计等，审计全覆盖主要到一级预算单位。

　1.“建议对市直卫生计生系统进行严格深入的检查、审计和执纪问责”的问题，市审计局每年在开展预算执行审计过程中，都安排对市卫计委进行审计，重要事项均延伸到相关医院和单位；近几年来先后单独审计了市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼医院、市中心血站、市疾病控制中心等单位，去年开展全市医疗保险资金审计，也延伸了市第一人民医院、市第五人民医院及部分县级医院。结合近几年开展医疗系统审计情况，市审计局正在制定工作方案，计划从市县第一人民医院开始审计，三年内实现国有医疗单位的审计全覆盖。

　2.“建议加大村级财务的审计力度”的问题。按照市委、市政府的要求，今年全市审计工作重点主要是围饶精准扶贫和脱贫攻坚来开展，已组织市县两级审计机关分两批对9个县29个乡镇443个精准扶贫项目实施和资金使用情况进行了跟踪检查，443个项目计划投资合计176372.16万元，截至2017年10月中旬，已完工项目327个，正在实施项目116个。在扶贫项目和扶贫资金审计中，发现虚报套取扶贫资金、个人侵占挪用扶贫资金、将财政扶贫资金和集体资金转入个人账户管理、未及时拨付资金、闲置资金、项目推进缓慢等问题，已责成相关部门和单位进行整改，涉及套取资金等问题已送纪检监察机关进一步调查处理。按照省委常委、xx市委书记李文荣对部分贫困乡镇扶贫资金检查情况的批示要求，即将投入大量人力物力开展第三批跟踪检查，实现对扶贫项目和扶贫资金审计跟踪检查全覆盖。三、整改工作扎实有效，审计成效更加显著

　2017年，全市审计机关坚持“增强素质、提升质量、严守纪律、树新形象”的xx审计理念，不断加大审计执法力度，狠抓目标任务落实，整改取得了明显成效。全年共完成审计项目661项、查出违纪违规金额20256万元，管理不规范金额361323万元，处理收缴市县两级财政18366万元、归还原渠道资金471万元；政府投资建设项目全过程跟踪审计核减工程投资164739万元；向市县检察院、纪检监察机关及相关部门移送案件线索18件，涉及金额2703万元。审计工作得到市委、市政府和省审计厅的充分肯定，今年被命名为全国文明单位，有2个项目被表彰为全省优秀项目。