2020年华润集团安全大检查检查表

　编号：XXXXXXXXXXX 号 华润（集团）有限公司 Q EHSQ 检查意见反馈书

　─2019 年集团安全大检查 受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等 一、S EHS 管理工作 开展 情况

　1 1 、S EHS 责任落实情况

　（1）岗位 EHS 责任制度建设及执行情况 ——是否明确各级领导班子成员、职能部门负责人等所有管理人员的 EHS 责任，并延伸至车间班组和一线从业人员、相关方人员等最基层的神经末梢。（这部分为检查项说明，线上无此项，下同）

　 开展情况：

　 问题或建议：

　（2）EHS 考核奖惩实施情况 ——是否把 EHS 工作纳入领导干部考核述职考察的环节，是否以正向激励促进 EHS 工作水平提升，是否对玩忽职守、失职渎职、违法违规行为严肃查处  开展情况：

　 问题或建议：

　2 2 、集团 S EHS 管理 要素践行和 S EHS 文化建设情况

　（1）现有 EHS 制度、规定、流程、标准、办法等与管理要素的对应情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（2）安全生产、健康管理、生态环境保护、质量和食品药品安全管理落实集团 EHS 管理要素的情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）EHS 文化建设和文化宣传情况以及经理人率先垂范情况  开展情况：

　 问题或建议：

　3 3 、 生态环境保护问题排查治理情况

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等 （1）中央生态环境保护督察及其它重要督察检查发现问题和中央媒体曝光问题的整改落实情况。

　 开展情况：

　 问题或建议：

　（2）生态环境保护问题排查治理工作开展情况 ——开展了几次生态环境保护问题排查治理，查出了哪些问题，是怎么整改的，台帐是否清晰，是否做到了闭环管理，以及下一步计划  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）节能减排监测统计基础台账和指标任务分解落实情况 ——是否建立了月度节能减排统计基础台账，是否通过集团 EHS 管理系统进行管理，每月是否进行了节能减排指标分析，节能减排的指标任务是否分解落实到了每个部门、每个岗位  开展情况：

　 问题或建议：

　（4）节能宣传周、低碳日、公众开放日活动开展情况 ——查事前计划、事后总结或照片  开展情况：

　 问题或建议：

　（5）企业对于当地政府发布的重污染天气应急响应措施落实情况 ——查政府文件、企业措施和执行情况，京津冀及周边地区、长三角区域和汾渭平原是重点  开展情况：

　 问题或建议：

　（6）企业生产经营对于长江流域、自然保护区、水源保护地等生态环境影响情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（7）环保设备设施的维护保养及运行情况 ——主要的环保设施是否正常运行、是否存在主要环保设备设施应投未投的情况、查维修记录，看故障是否反复出现、最近三个月是否存在短时超标现象

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等  开展情况：

　 问题或建议：

　（8）脱硫、脱硝、除尘等大气污染防治措施落实情况 ——有工业窑炉的单位查此项，若无请注明。

　 开展情况：

　 问题或建议：

　（9）环评批复、环保验收、排污许可等环保证照手续的合规情况 ——查证照是否在有效期内，并拍照上传作为附件、查证照缺失或过期补办情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（10）扬尘污染、噪声污染、臭气治理、VOC 排放治理、厂内雨污分流和污水零排放治理，以及水、大气和土壤等环境保护措施落实情况 ——根据企业的特点，确定相关专项治理的项目，有几项填几项，不涉及填无此类情况 Ÿ 开展情况：

　Ÿ 问题或建议：

　（11）固废/危废贮存、处置管理情况 ——若确认本单位不涉及，请注明  开展情况：

　 问题或建议：

　（12）其它生态环境保护问题 Ÿ 开展情况：

　Ÿ 问题或建议：

　4 4 、 健康管理工作开展情况

　（1）职业健康管理机构设置、人员配备及制度规程建设情况  开展情况：

　 问题或建议：

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等 （2）单位负责人、管理人员和从业人员职业健康教育培训情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）生产及作业场所布局、职业健康防护设备设施、现场作业环境、应急防护设施等作业场所基本要求  开展情况：

　 问题或建议：

　（4）职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害防护设施验收等建设项目职业卫生“三同时”管理  开展情况：

　 问题或建议：

　（5）职业病危害申报  开展情况：

　 问题或建议：

　（6）职业病危害日常监测、委托检测、现状评价  开展情况：

　 问题或建议：

　（7）职业病危害告知  开展情况：

　 问题或建议：

　（8）个人防护用品配备、使用和管理  开展情况：

　 问题或建议：

　（9）职业健康检查、职业禁忌和特殊人员保护、入职在岗离岗职业健康体检、职业病报告、职业健康档案等职业健康监护

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等  开展情况：

　 问题或建议：

　（10）噪声粉尘专项治理  开展情况：

　 问题或建议：

　（11）“员工俱乐部”和全员健康活动开展情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（12）心脑血管疾病、腰椎疾病等的预防、自救、急救等健康知识的宣传培训情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（13）员工健康档案管理和体检结果统计分析开展情况  开展情况：

　 问题或建议：

　5 5 、质量安全风险管控情况

　（1）企业质量内控标准梳理完善情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（2）质量安全事件原因分析的准确性和整改措施的有效性  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）质量问题多发的老旧产品的质量提升情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（4）在流通领域对自有品牌产品开展的抽查情况

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等  开展情况：

　 问题或建议 （5）对集团下发的警示的落实情况  开展情况：

　 问题或建议：

　6 6 、作业环境与许可管理

　（1）危险作业安全管理制度和操作规程的制定完善情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（2）作业环境、作业活动及岗位作业风险辨识情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）作业许可和能量隔离等防范措施执行情况  开展情况：

　 问题或建议：

　7 7 、危险源管理及隐患排查治理

　（1）危险源辨识与评价、登记与建档、监控与应急的管理情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（2）危险化学品生产、储存、运输、使用等各环节安全控制措施落实情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）隐患排查治理工作开展情况  开展情况：

　 问题或建议：

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等 8 8 、灾害应急管理情况 （1）对集团《关于做好 2019 年自然灾害应对工作的通知》的落实情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（2）对台风、洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害风险辨识和防范措施落实情况 ——根据企业的特点，确定相关专项，有几项填几项，不涉及填无此类情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）防灾避灾知识和自救互救技能培训情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（4）应急预案制订和演练情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（5）应急物资储备情况  开展情况：

　 问题或建议：

　9 9 、其他问题

　（1）相关方安全管理情况（统一标准、统一要求、统一培训、统一奖惩）

　 开展情况：

　 问题或建议：

　（2）事故事件管理情况  开展情况：

　 问题或建议：

　（3）消防管理与应急演练情况

　受 检 单位

　地

　址

　 检查 时间

　检查 方式 听取介绍、访谈员工、查阅资料、查看现场、交流座谈等  开展情况：

　 问题或建议：

　（4）其他方面  开展情况：

　 问题或建议：

　二、现场检查

　现场检查发现的隐患有：

　（1）

　（2）

　（3）

　（4）

　… 三 、 工作亮点及 特色做法

　（1 1）

　（2）

　（3）

　检查人员 签字

　 受检方 签字