2012年度经营及计划--人力资源保障计划部分(1)

　生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

　希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

　 绍兴梁祝酒业有限公司 1. 人力资源部保障 ---- 组织配置保障：

　1）

　组织架构：

　根据公司经营发展目标，确立 （ 或调整 ）

　2012 年度公司组织结构。模板见下图:

　 物控总监 备部 物控部 行政部 财 务 市场# 销售部

　生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

　希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

　 2）

　人力资源盘点及人员编制：

　根据公司组织结构，按部门进行人力资源盘点和人员编制计划。

　部门 2012 编制数 2012 年初数 缺编岗位 缺编人数 备注 高层管理岗位 5 5 0 0

　销售部 30 20 5 10

　物控部 3 3 0 0

　生产部 40 30 2 10

　行政部 8 7 1 1

　财务部 3 3 0 0

　合计 89 68 8 21

　3）

　根据岗位类别的人员需求供给计划 （ 注:根据公司架构设置 ， 进行编制 ）

　:

　 岗位 年初人数 年末人数 主要招募渠道 招募费用 高层管理岗位 5 5 51job

　行政保障系统 （ 行政财务人事后勤））

　中层 4 4 51job

　甘日 基 7 层6 7 51job/ 绍兴 e 网

　营销系统 中层 6 10 51job

　甘日 基 7 层14 20 51job

　生产保障系统 中层 7 7 51job

　甘日 23 33 现场招聘会 / 张贴招聘启事

　物控系统 中层 1 1 51job

　甘日 基 7 层2 2 51job/ 绍兴 e 网

　合计 68 89

　 备注:

　2. 人力资源保障 ---- 人才梯队建设（ 重点岗位与团队建设人员需求供给计划 ）

　: 2012 年度人才梯队建设的核心岗位指 ：

　公司总助职级及以上管理人员、 部门负责人（含核心技术及销售 负责人）等关键岗位。

　1）

　根据人力资源盘点，对重点岗位的供给配置 序号 冈位类别 岗位名称 配置渠道 主要培训需求 （针对晋升调整人选）

　内部晋升 外部 招募 意向晋升调 整人选 1 销售 大区经理 V

　2 物控 设备经理 V

　3 生产 生产经理 V

　2）

　根据公司人才梯队建设需要，对于关键岗位的继任者的培养目标 （ 具体方案另行申报 ）

　生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

　希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

　 继任岗位数 继任岗位候选人数 项目负责人 计划起止时间 3 3 沈华英 2012.1.3

　人力资源保障一一员工培训 根据公司组织配置规划和人才梯队建设计划，制定年度培训计划和培训预算，为公司人力资源发展提 供培训保障。

　1）

　培训计划（详见 2012 年度培训计划）

　具体的年度培训计划（如培训内容、培训对像、培训课时等信息）在年度培训计划中申报。

　3. 人力资源保障一一薪酬福利策略及预算 1）

　公司经营重要指标、数据：

　回顾上年度经营关键指标与 2012 年预算中经营关键指标进行比对，可从中获取人力资源成本相关数据 （年人均成本、人工成本结构比率及人均贡献率）

　， 为 公 司 在 人 力 资 源 保 障 提 供 数 据 分 析 。

　公司 2011 年度实际（万元）

　2012 年预算（万元）

　薪酬 总额 全年销售 收入 企业净 利润 薪酬 总额 全年销售 收入 企业净利润 绍兴梁祝酒业有限公司 369.2 4000 2000 498.8 6000 3000

　2）

　人力资源薪酬策略：

　本年度薪酬总体预计较 2011 年度涨幅比例为 25 %, 主要调整的针对群体 （ 部门 ）

　销售部 场咅 B 、 生产咅 B 。

　3）

　）

　薪酬成本结构：

　根据薪酬管理标准，涉及的费用如薪资、福利、培训等由人力资源部统一进行归类。

　岗位类别 高层 管理 岗位 行政保障系统 营销系统 物控系统 生产保障系统 生产保障系统 合计 中层 基层 中层 基层 中层 基层 中层 一线生产人员

　2011 年实际平均人数 5 4 6 6 14 1 2 7 23 68 2012 年预期平均人数 5 4 7 10 20 1 2 7 33 89 年预期涨幅（%）

　0 0 14.3% 40% 30% 0 0 0 30.3% / 2011 年薪酬总额（万元）

　75 28 21 60 84 8 10 28 55.2 369.2

　生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

　希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

　 其中 ：

　薪资总额（万元）

　65 24 18 54 76 7 8.3 23.4 48.28 323.98

　生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。

　希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。

　 企业福利（万元）

　3

　1

　0.8 3 3 0.5 0.4 0.5 0.8 13 法定福利（万元）

　1 0.8 1.2 1.2 2.8 0.2 0.4 1.4 4.6 9 职工培训费（万元）

　3 1 0.4 0.8 1 0.2 0.2 0.7 0.46 7.76 劳动保护费（万元）

　1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 1 0.46 5.26 其他人事费（万元）

　2 1.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3 1 0.6 6.9 2012 年预算薪酬总额 （万元）

　85 32 26.6 100 120 9 12 35 79.2 498.8 其中 ：

　薪资总额（万元）

　74 26.7 23.49 89.7 104.9 7.5 10.2 31.1 69.59 437.18 企业福利（万元）

　3.5 1 0.8 3.5 3.2 0.6 0.5 0.3 1 14.4 法定福利（万元）

　1 0.8 1.4 2 4 0.2 0.4 1.4 6.6 17.8 职工培训费（万元）

　2.5 1.2 0.21 3 6 0.2 0.2 0.7 0.66 14.67 劳动保护费（万元）

　1 0.8 0.5 0.8 0.9 0.2 0.4 1 0.85 6.45 其他人事费（万元）

　3 1.5 0.2 1 1 0.3 0.3 0.5 0.5 8.3