质量巡检自查报告

　 黑龙江荒沟 抽水蓄能电站工程

　质量巡视 输水发电系统土建及金属结构安装工程施工 自查报告

　中国水利水电第六工程局有限公司

　黑龙江荒沟 抽水蓄能电站工程 2 C2 标 项目经理部

　4 2014 年 年 7 7 月 月 0 30 日

　 项目经理：

　审

　查：

　校

　核：

　编

　写：

　 目

　录

　 1 合同工程概况

　............................................................. 1 1.1 施工任务 ........................................................... 1 1.2 施工工期 ........................................................... 1 2 工程形象面貌（截至 2015 年 7 月 27 日）

　.................................... 1 2.1 施工形象进度 ....................................................... 1 2.2 已完成工程量统计 ................................................... 1 3 工程质量管理体系的建立、运行与自我评价情况 .............................. 1 3.1 质量管理体系的建立 ................................................. 2 3.1.1 质量方针 ...................................................... 2 3.1.2 质量目标 ......................................................... 2 3.1.3 质量管理组织机构 .............................................. 2 3.1.4 质量保证体系 .................................................. 3 3.2 质量管理制度及运行情况 ............................................. 1 3.2.1 质量宣传教育制度 .............................................. 1 3.2.2 质量岗位责任制 ................................................ 1 3.2.3 技术交底制度 .................................................. 1 3.2.4 技术方案、质量措施审批制度 .................................... 5 3.2.5 坚持关键工序旁站制度及技术人员 24 小时值班制度 ................. 5 3.2.6 质量“三检制” ................................................ 5 3.2.7 质量一票否决制 ................................................ 5 3.2.8 质量缺陷及质量事故处理制度 .................................... 6 3.2.9 质量奖惩制度 .................................................. 6 3.2.10 工程例会制度 ................................................. 6 3.12 深化标准工艺应用，落实质量通病防治和强制性条文执行工作 ......... 6 3.3 质量管理措施 ....................................................... 7 4 工程试验与测量 .......................................................... 7 4.1 试验 ............................................................... 8

　 4.2 测量 ............................................................... 8 5 原材料检测情况 .......................................................... 8 5.1 甲供材检测和控制情况 .............................................. 11 5.2 自购材料检测和控制情况 ............................................ 11 5.3 主要原材料的试验结果统计 .......................................... 10 5.4 原材料质量控制综合评价 ........................................... 12 5.5 施工配合比 ........................................................ 16 6 工程实体质量控制 ....................................................... 17 6.1 土石方开挖质量控制措施 ............................................ 18 6.2 填筑质量控制措施 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　6.3 石方洞挖的控制 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　6.4 锚喷支护的控制措施 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　7 安全监测综合分析 ....................................................... 22 7.1 安全监测仪器设备 .................................................. 22 7.2 监测布置和施工情况 ................................................ 22 7.3 监测成果分析 ....................................... 错误! ! 未定义书签。

　8 质量评定验收情况及质量总评 .............................. 错误! ! 未定义书签。

　8.1 单元工程验收评定情况 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　8.2 工程质量总体评价 .................................................. 23 9 设计通知和实施情况 ..................................................... 23 10 工程质量管理和工程实体质量存在的问题及采取的措施 ...................... 26 11 前一次巡视报告中所提意见和建议的整改落实情况 .......................... 26 12 安全文明施工管理 ...................................................... 26 12.1 安全文明施工管理目标 ............................................. 26 12.1.1 安全施工目标 ................................................ 26 12.1.2 文明施工目标 ................................................ 26 12.1.3 安全方针 .................................................... 27 12.2 安全文明施工管理组织机构和体系 ................................... 27 12.2.1 安全文明施工管理组织机构 ...................................... 27

　 12.2.2 安全生产责任制落实情况 ......................................... 27 12.3 安全文明施工管理情况 ............................................. 27 12.3.1 安全生产费用管理使用情况 ....................................... 27 12.3.2 安全教育培训开展情况 ........................................... 27 12.3.3 安全检查开展情况 ............................................... 28 12.3.4 工程危险点/源管理控制情况 ...................................... 29 12.3.5 洞内风、气、水、电管线设施 ..................................... 29 12.3.6 视频监控、门禁、广播三大系统 .................... 错误! ! 未定义书签。

　12.4 防洪度汛施工情况 ................................................. 30 12.5 应急预案制订、实施情况 ........................................... 30 12.6 安全、环境、文明施工评价 ......................................... 31

　 1 1 合同工程概况

　 1 1.1 施工任务

　本合同工程包括引水系统（调压井、上平洞、上斜井 、中平洞、下斜井、下平洞、岔管、压力钢管）、尾水系统（调压井、主洞、岔管、支管）、地下厂房工程（主厂房洞、主变洞、尾闸洞、母线洞、主变搬运洞、进排风机室洞、电缆兼排风竖井、电缆出线平洞、竖井交通联络洞、交通电缆洞、尾闸交通电缆洞、尾闸通风洞、排风支洞、厂房外围排水廊道洞、尾调通风洞）、施工支洞工程（2#、3#、4#、5#、6#、7#）。工作内容主要包括：土石方明挖、洞室开挖、支护、衬砌、固结灌浆、回填灌浆、压力钢管制作安装施工等。

　2 1.2 施工工期

　本项目合同计划工期：2015 年 5 月 1 日开工，实际批准开工日期 2013 年 5 月 22日开工，2020 年 11 月 25 日完工，总工期 2036 天。

　2 2 工程形象面貌（截至 2015 5 年 年 7 7 月 月 7 27 日）

　1 2.1 施工形象进度

　（1）4#施工支洞：完成 4#施工支洞洞口、边坡土石方明挖及支护，洞身开挖支护至桩号 0+20m 处。

　（2）5#施工支洞：完成 5#施工支洞洞口、边坡土石方明挖及支护，洞身开挖支护至桩号 0+10m 处。

　（3）500kv 开关站：完成 500kv 开关站土方明挖，石方明挖 17300m³ 。

　（4）1#拌合站：拌合系统地弄基础开挖完成。

　（5）地块 1：场地平整完成、挡墙砌筑完成 20m。

　（6）L-31 临时施工路：完成路基开挖、填筑。

　（7）L-32 临时施工路：完成路基开挖、填筑。

　（8）临时拌合站：完成临时拌合站系统建设。

　2 2.2 已完成工程量统计

　工程部位

　项目名称

　已完成工程量

　备注

　4#施工支洞

　土石方明挖

　9152m³

　 石方洞挖

　960m³

　 钢拱架

　15 榀

　 C25 锚杆

　102 根

　 C22 锚杆

　240 根

　 喷混

　44.64m³

　 5#施工支洞

　土石方明挖

　4459m³

　 石方洞挖

　480m³

　 钢拱架

　8 榀

　 C25 锚杆

　278 根

　 喷混

　11.16m³

　 500kv 开关站

　土方明明挖

　25400m³

　 石方明挖

　17300m³

　 地块 1

　土方明挖

　1 项完成

　 地块 2（1#拌合站）

　土石方明挖

　1 项完成

　 3 3 工程质量管理体系的建立、运行与自我评价情况

　1 3.1 质量管理体系的建立

　2015 年 2 月龙江荒沟抽水蓄能 C2 标项目部成立。项目部第一时间成立了质量管理委员会，建立了以项目经理为质量第一责任人、总质检师主管质量，设质检部作为质量专职机构，其它部门共同参与的质量管理体系。项目部陆续进场相关质检人员，至今共配置总质检师傅 1 人，终检人员 6 人，复检人员 2 人，初检人员 5 人，试验人员 1 人，工程测量人员 7 人。

　1 3.1.1 质量方针

　贯彻本公司“质量是企业发展永恒的主题”的质量方针，坚持质量先行制、责任制、质量一票否决、质量奖励及处罚等原则。

　2 3.1.2 质量目标

　1、根据黑龙江荒沟抽水蓄能公司工作总体要求，制定本工程质量目标：

　（1）不发生工程八级（见国家电网安监（2012）230 号文）及以上质量事件。

　（2）建筑工程：单元工程合格率达到 100%，单元工程质量验收合格率 100%；单元

　 工程优良率达到 90%及以上，主要单元工程优良率达到 100%，单位工程优良率达到 100%；质量通病防治率 90%及以上。

　（3）机电设备及金属结构安装工程：单元工程合格率达到 100%，单元工程优良率达到 93%及以上，主要单元工程优良率达到 100%，单位工程优良率达到 100%。

　（4）9 项工艺设计应用率 100%；3 项二次工艺设计应用率 100%（即：电缆敷设、小管路安装、预埋件安装等 3 项二次工艺设计）；72 项标准施工工艺应用率≥90%。

　（5）确保在工程完工时，自然实现达标投产。

　（6）工程质量目标应满足相关规范、规程及本合同条款的要求，还应符合新源公司编制的《抽水蓄能电站达标创优策划与控制导则》要求。

　2、根据黑龙江荒沟抽水蓄能公司 2015 年度质量管理策划工作要求，制定本工程年度质量目标：

　确保工程实体质量创优达标，争创国家优质工程。

　实体质量目标：单元工程质量验收合格率 100%，土建单元工程优良率 90%及以上，不发生 8 级及以上工程质量事件。

　质量管理目标：质量通病防治率 90%及以上,标准工艺应用率 100%，强制性条文执行率 100%。

　3 3.1.3 质量管理组织机构

　3 3.1.3 质量管理组织机构

　1、根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质量工程师为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，开展 QC 全面质量管理体系，对全部工程单元最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。

　质量管理组织机构

　（框图 1-1）

　4 3.1.4 质量保证体系

　为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和技术负责人为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和 QC 活动，保证工程质量创优目标实现。质量管理体系及质量保证体系如图 1-2、1-3；

　项目经理 质量工程师 技术负责人 项目部副经理 质量管理委员会

　财务部 物资设备部 安全环保部 计划合同部

　工程部 综合部

　质量部 试验室 现场各施工作业队

　测量部

　质量管理体系管理程序图（框图 20-1）

　设计文件分级审核制 测量双检复合制 工程试验检测制 分项工程质量评定制 班组作业自检互检制 开工报告审批 施工组织设计分级审核制 材料出厂检验制 开工前检查 分级分段技术交底制 隐蔽工程检查签证制 定期与日常质量检查制 事故处理报告制 完工报告制 最终检验、试验制 工程验交制 施工中检查 完工检查 质量计划 项目经理质量负责制 项目副经理质量负责制 技术负责人质量负责制 试验人员质量负责制 测量人员质量负责人 物质人员质量负责制 机械人员质量负责制 教育人员质量负责制 班组长质量负责制 兼职质检员质量负责制 操作人员质量负责制 关键工序控制措施 特殊工序控制措施 管理人员培训 特种技术人员及工人培训 物资搬运、贮存和防护控制程序 文件和资料控制程序 物资采购控制程序 顾客提供产品控制程序 产品标识和可追溯性程序 施工过程控制程序 理论和试验及其状态控制程序 计量设备控制程序 不合格产品控制程序 纠正和预防措施实施程序 成品保护控制程序 工程完工交付控制程序 质量记录控制程序 质量回访及服务程序 统计技术应用程序 人员培训控制程序 质量体系要素管理程序 优质工程目标：创优质工程 监察手段 质量管理体系 推行 GB/T 19001-2008 和ISO9001：2008 质量管理体系 管理制度 质量责任制

　 先进的资源配置和技术措施 经济责任制 和奖罚制度 建立健全组织机构和管理制度 质量管理目标确定 确质量管理主任（施工质量保证体系 施工局质量副局长技术保证 组织保证 思想保证 质

　 量

　 保

　证 施工组织设计与方案控制 施工准备的质量控制 设备材料的质量控制 施工过程的质量控制 计量标准的质量控制 工

　程

　部 质

　量

　部

　 计划合同部

　财

　务

　部 项目部 经济保证 提高质量意识 质量意识及诚信教育 质量回访服务 预防为主的方针 下道工序就是用户 改进工作质量 签定经济责任制 制定奖罚制度 完善计量支付手续 实行优质优价 提高工作技能 提高经济效益

　 质量保证体系框图

　（1-3）

　2 3.2 质量管理制度及运行情况

　为加强对工程质量控制的实效性，项目部编制了相关的质量处罚制度、质量管理制度、三检制度、质量人员岗位职责制度等，以保证达到合同承诺的质量目标。

　1 3.2.1 质量宣传教育制度

　11111

　2 3.2.2 质量岗位责任制

　（1）项目经理职责 ① 组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者； ② 主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终

　 产品负终身责任； ③ 建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚制度，完善质量管理机制； ④ 组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态； ⑤ 主持月质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。并确定在施工过程中的每周一定为质量活动日； ⑥ 贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现； ⑦ 主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。

　（2）项目副经理职责 ① 协助项目经理的工作，配合质量管理工作； ② 对进场建筑材料质量和施工过程进行质量控制，负主要领导责任； ③ 参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负全责，保证质量体系有效运行； ④ 对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求； ⑤ 为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合； ⑥ 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议； ⑦ 对工程质量负直接领导责任。

　（3）项目部技术负责人职责 ① 在项目经理领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定； ② 对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行； ③ 组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关； ④ 负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作；

　 ⑤ 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。

　⑥ 负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理负直接责任； ⑦ 实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作； ⑧ 编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权； ⑨ 质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及完工资料的整理、汇编和移交工作； ⑩ 参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议； ⑪ 主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。

　（1）技术部职责 在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。组织进行现场技术交底。负责编制施工《质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、安全等措施与要求的交底。

　（2）质量部职责 质量部是施工质量管理的关键部门。执行按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准，参与本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。按照我公司的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。本部门有一票否决权。负责质量管理检查、质量体系管理、完工资料整理等工作。

　（3）安全环保部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。安全环保部负责制订和完善各项安全规章制度，制定安全工作计划；负责施工作业安全管理工作，组织安全检查，对施工单位的安全生产、环境保护、文明施工进行监督，深入现场纠“三违”，对事故隐患督促整改；负责交通、消防、用电等的安全管理工作；负责调查处理各类安全事故；负责项目部的安全教育和培训考核,对施工人员进行安全培训教育工作；负责编制安全报表及安全工作报

　 告。

　（4）物资设备部职责 物资设备部是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。负责制定本部门的工作手册，负责机械设备的安全操作规程，岗位安全责任制及有关设备安全措施，组织机械操作人员岗前安全培训和考核；负责对设备到达现场的接收、检验、运输、仓储、保养等管理；负责进场设备的验证，并保存设备合格证和配件或附件，负责组织有关部门对设备供方进行评审和选择；建立健全主要机械设备技术档案，设备履历表。

　（5）计划合同部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及项目部的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。

　（6）财务部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责实施质量成本控制。负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。

　（7）试验室职责 本标发包人委托第三方对工程质量进行检测，第三方检测结果作为验收评定的依据。我公司现场试验室职责主要为第三方检测工作提供必要的帮助和配合。

　本标现场试验工作按照招标文件、监理工程师和相关规程规范要求进行，主要针对现场施工过程当中的混凝土配合比、砂浆配合比、碾压、钢筋焊接施工工艺参数、钢板焊接等进行质量控制，使其完全处于试验室的控制之中，提高质量管理控制水平，并对

　 其经手的上述各项资料数据的可靠性直接责任。

　（8）综合部职责 按照 GB/T 19001-2008 和 ISO9001 标准要求，负责分管质量要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。

　（9）施工班组 施工班组为施工中基本分子，也是施工过程中工序质量控制直接者。班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立兼职的质量检查员，负责本班组施工的质量检查工作。

　（10）施工人员 施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚地知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。

　3 3.2.3 技术交底制度

　坚持各层次、各阶段的技术交底制度，即工程开工前，由总工程师主持总技术交底；单项工程开工前，由工程技术部主持单项工程技术交底；班前，技术员向工班人员进行技术交底，目前我标段主要进行了 4#、5# 施工支洞边坡和洞身。

　开挖支护施工，500kv 开关站一期开挖支护施工、1#拌合系统建设施工，技术交底均已下发，并召开了技术交底会，规范工程技术交底，明确施工任务，施工工艺施工方法。

　4 3.2.4 技术方案、质量措施审批制度

　坚持技术方案、质量措施审批制度，施工方案和质量措施需经总工程师批准并报监理单位审批后方可实施。质检部门在施工过程中以巡视或旁站的方式监督 执行。

　5 3.2.5 坚持关键工序旁站制度及技术人员 4 24 小时值班制度

　项目部高度重视现场技术质量管理工作，每个工作面配备 1 名质量管理人员，要求关键工序工作面施工必须有技术人员旁站，旁站要做好现场技术指导、原始施工记录工作。每个施工作业面质量管理人员 24 小时值班，对现场问题及时协调解决，注重过程质量监督，确保质量目标的顺利实现。

　6 3.2.6 质量“三检制”

　坚持实行质量“三检制”制度，施工过程中实行班组初检、现场技术员复检、项目

　 部质量检查部门终检，并向监理单位报验。所有的检查均按监理单位的要求如实记录填写并保存，关键工序隐蔽前须进行四方联合验收。“三检制”执行制度，从制度上明确了质量检查责任。要求项目部质检人员在日常检查过程中，需要施队配合的检测项目，提前告之施工队，要求他们做好准备工作，在检查过程中，发现规范过于严格而不能实施，或需要提高质量标准的地方，质检部应组织相关技术管理人员来讨论，适时地结合实际进行修改。

　7 3.2.7 质量一票否决制

　坚持执行质量一票否决制，项目部质量检查部门、质量检查人员对施工质量有一票否决权，坚持上道工序未检验或检验不合格不得转入下道工序施工，单项工程不合格不验收签证。

　8 3.2.8 质量缺陷及质量事故处理制度

　对质量事故处理必须坚持“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过；事故主要责任者和施工人员未受到教育不放过；补救措施和防范措施不落实不放过。同时，必须对事故的主要责任人或单位及时进行处罚。

　9 3.2.9 质量奖惩制度

　实行质量奖惩制度，结合项目部实际情况，制定项目部质量奖惩细则，根据施工进度及施工质量量化考核指标。对达不到要求的施工工班进行经济处罚及通报批评，责令整改并加强对施工人员的质量教育；对施工质量较好的施工队按照奖惩细则进行奖励并通报表扬。

　0 3.2.10 工程例会制度

　项目部制定例会制度，根据工作需要定期举行项目周、月例会，合理部署各部室及工区工作，并对现场存在质量、安全、进度等问题进行通报，落实整改处理办法，根据现场实际进展情况，不定期召开质量专题会。

　周例会由项目副部级主持，项目领导、各部门负责人参加，每周下午 15：30 在项目部会议室召开，各部门人员逐一汇报前一周主要工作情况、现场存在的问题及管理过程中需相关部门协调解决的问题，并就下周工作安排进行计划。

　月例会由项目总工程师主持，项目部全体成员、各施工队长和各部门负责人员参加，每月 30 日下午 15：30 在项目部会议室召开，并就下月工作安排进行计划；项目总工程师进行部署下月工作。各队长逐一汇报下月主要施工情况、施工过程中需要解决协调问

　 题；各部门对本月施工存在问题、下月工作完成情况以及需要业主、监理或其他单位协调解决的问题进行汇报。

　2 3.12 深化标准工艺应用，落实质量通病防治和强制性条文执行工作

　依据年度标准工艺应用计划，结合工程建设任务，本季度进行了支洞开挖施工和锚喷支护施工 2 项标准施工工艺的应用。针对“标准工艺”应用的内容及控制要点，进行培训和交底，加强对分包队伍落实“标准工艺”的检查，根据工程进展，结合技术交底等工作，对全体人员进行本岗位相关“标准工艺”的知 识培训，相关培训及考核留有记录，并对标准工艺进行了宣贯学习，在施工现场布置了工艺示范牌。

　项目部高度重视质量通病防治和强制性条文执行在施工中的落实工作，分别成立了相应的领导小组，负责监督、实施工作。根据工序开展情况，质检部不定 期的对施工班组人员进行标准工艺应用、质量通病防治和强制性条文执行工作的重要性进行宣贯。

　3 3.3 质量管理措施

　（1）加强质量管理体系建设，建立健全组织机构，做好标准的反馈总结，强化标准、制度的熟悉与落实工作；

　（2）编制年度质量策划、质量通病防治方案和控制措施、施工质量管理体系及控制措施，对可能存在质量问题做好提前准备，进行预防。

　（3）劳务分包单位资质经过业主（监理）的审查同意，不存在以包代管的现象。

　（4）施工质检资料基本与施工同步。质检部负责编写月度质量报告，上报监理部门，并在内部月度例会上进行质量点评。

　（5）坚持技术员旁站制，做好现场技术指导，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质量管理部报告，在施工过程中遵循严格的施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到工艺要求的工序未处理完不得进入到下道工序。

　（6）在隐蔽工程、重要部位的单元工程验收时，做好工程影像资料收集和归档工作。严格按照新源公司《关于利用数码照片资料加强荒沟抽水蓄能电站工程安全质量过程控制的实施细则（试行）的通知》的规定进行实施。在提交单元工程质量评定资料时，

　 提供能反映该单元工程关键工序和重要环节的纸质照片作为附件。

　（7）全面落实“三检制”，注重过程质量控制，加强进场原材料检测，对不合格材料不用或退场处理，利用第三方试验室加强对工程半成品和成品质量的试验检测；

　 （8）重视技术交底及质量培训 对新进场质量管理人员及时的进行了入场质量教育，强化了质量管理人员的质量意识；通过入场质量教育及技术交底使各管理人员的质量意识明显提高，施工质量有显著改善。

　4 4 工程试验与测量

　1 4.1 试验

　本标段试验工作主要由第三方试验室进行，我单位结合项目实际情况配备 2 人专职试验人员，负责现阶段试验工作，并配合第三方试验室对进场原材料、施工半成品、成品进行检测。根据规范及监理要求通知和配合取送样，对第三方出具的报告进行整理上报和分类归档。

　2 4.2 测量

　4.2.1 测量控制的目的 为了施工过程中有效的控制结构物的轴线,标高情况,确保各结构物的标高,及格尺寸符合规范规定和设计要求. 测量控制的要求：

　a、测量外业采集的各项数据必须真实准确。

　b、测量全程必须如实完整记录各项数据。

　c、测量误差必须控制在规范范围内。

　4.2.1 仪器设备及人员配置 （1）测量仪器设备 目前投入测量仪器中海达 V9 GPS 静态接收机 1 台，中海达 V8 GPS 静态接收机 1 台，海星达 H32 静态接收机 1 台，标称值±（2.5+1*10-6）mm；徕卡 TCR702 全站仪及其配套设备；徕卡 DNA03 S05 级数字水准仪及铟瓦尺一套。我部预计在主体开挖时购入徕卡TS09 全站仪标称精度为测角误差 1"、测距 1+1.5ppm 用于洞内平面控制测量及后期的钢管安装测量。所用仪器均经过国家计量单位检验，并在有效期内。

　（2）测量人员配置

　 项目部设有测量部目前总共有测量专业人员 8 人，随着工程工作面的开展陆续进场配置，人员资质证书也会相应更新上报。

　王东，职务测量总工兼队长，测量高级技师，从事测量工作 18 年。

　段亚洲，职务测量副队长，助理工程师，测量高级工。

　武亚琼,测量内业,工程师。

　江顺，测量高级工。

　窦良良，测量技术员。

　刘伟，测量技术员。

　胡伟，测量技术员。

　李欢庆，测量技术员。

　开挖施工测量 4.2.2 新开工工作面的原始地形、断面联合测量 新开工作面的原始地形，断面联合测量由监理组织，联系业主参加，主要测量人员在资料上签字认可，作为竣工结算计量依据和竣工资料进行归档。

　4.2.3 开挖施工放样 根据设计图和有关的设计文体，计算施工放样参数，使用卡西欧 fx5800P 计算器编程配合全站仪，直接在工作面放出设计轮廓线，并用红油漆注上明显标志。具体施测方法：在控制点上安置仪器，后视好后，在工作面上直接测出三维坐标，使用卡西欧计算器计算计算测量点位与设计开挖边线的距离，移动仪器望远镜照准位置后，再次测出三维坐标，计算所测点至设计开挖边的距离。实测半宽或半径大于设计半宽或半径 0～50mm即可（因为合同要求开挖线不得小于设计开挖线），然后可以使用小钢尺量距离或或直接使用目测方法定出开挖边线。

　4.2.4 检查超欠挖 开挖工程施工可能会出现欠挖，原则上是在下一个循环施工放样时对上一循环开挖进行欠挖检查，检查欠挖使用电子全站仪无棱镜测距功能，直接测出岩石面上激光所指部位的三维坐标。具体方法与 2 条相同。测出坐标值计算超欠情况，如有欠挖，用红油漆在欠挖部位标出欠挖线或欠挖尺寸以便进行欠挖处理。处理完毕后再次进行检查，直至符合设计尺寸要求。

　4.2.5 开挖基础验收断面联合测量

　 开挖基础验收断面测量分部位分单元进行，经检测无欠挖情况，且满足一个以上单元长度即联系监理进行开挖基础验收断面联合测量。检测测方法分为三种：（1）直接按桩号测断面,仪器自动存储数据。（2）把要验收的范围测成地形，直接使用仪器进行存储数据。再根据地形剖出断面。内业把仪器采集数据传输到计算机中，将数据进行编辑，计算超欠挖，并对数据进行分析，使用 autoCAD 绘图软件进行断面绘图，形成完整内业资料，合格后报送监理审核认证，作为开挖工程报量和考核开挖质量的依据。并将所有资料整理，归档，保存。

　4.2.6 贯通测量 贯通误差指平面贯通误差和高程贯通误差。

　通常情况下测量计算得出横向贯通误差和纵向贯通误差，高程贯通误差可直接通过水准测量得出。

　隧洞贯通之后，从相向测量的两个方向选取同一点并各钉一临时桩，然后根据隧洞两头的控制点各自测量临时桩坐标，再进行坐标比较即得隧洞的实际横向贯通误差，两临时桩的里程之差即为隧洞的实际纵向贯通误差；采用单导线作为洞内控制时，贯通之后在贯通面上钉一临时桩，从相向测量的两个方向各自向临时桩进行支导线测量，分别测取临时桩点的平面坐标，将两组坐标的差值分别投影到贯通面上和隧洞中线上，则贯通面上的投影即为横向贯通误差，在中线上的投影即为纵向贯通误差。

　高程贯通测量是测定实际的纵向贯通误差，通常采用水准测量方法，从隧洞两端洞口附近的水准点开始，各自向洞内进行，分别测出贯通面上同一点的高程，即获此点的两个高程之差。

　5 5 原材料检测情况

　1、检测试验主要由第三方试验室进行，材料进场按要求检验合格后，将检测结果通知我部，并及时将试验检测报告上报监理工程师。确保用于工程的原材料质量合格。

　2、对进场的材料严格履行入库验收手续，现场设置符合材料贮存、保管要求的仓库；设置专职保管员，负责仓库材料的标识、保管和收发工作。

　3、验收实物前，必须收集、审阅所有验收资料：运单、送货清单、随货发票、装箱单、验收通知单、磅码单、材质证明书、化验单、和出厂合格证等，并熟悉验收资料的全部内容，并做好“到货登记”。

　4、验收核对实物时，若发现质量、数量、材质和规格型号与验收资料完全不相符时，只做验收记录，及时通知计划人员，并能在“到货登记”中注明，不办理验收手续，

　 其实物单独存放，或按实收数量验收入库。

　1 5.1 甲供材检测和控制情况

　根据合同文件规定，用于本工程的水泥、钢材等原材料均由甲方负责提供。

　（1）水泥 每批水泥进场后，试验员同监理工程师对该批水泥进行取样,根据水泥的出厂检验报告填写委托单及监理见证取样单。委托中心试验室进行检测，检测取样以 200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足 200t 时也作为一取样单位。水泥检验项目为：标准稠度需水量、体积安定性、初凝时间、终凝时间、细度、3d 和 28d 强度。

　（2）钢筋 每批钢筋进场后，试验人员与监理工程师共同查验钢筋的出厂检验报告和钢筋外观质量，当出厂检验报告证明该批钢筋合格且钢筋外观质量合格时，再对该批钢筋取样送检，检验项目为：屈服强度、极限强度、冷弯、延伸率、重量偏差等。

　检测频率：钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的每批钢筋重量不大于 60 吨。

　检测标准：钢筋原材检验屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能和重量偏差，每批抽检的钢筋全部满足《钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007、《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008、《碳素结构钢》GB-T700-2006 的规定要求。

　本标段截止目前进场的水泥、钢筋根据检测频率要求监理见证取样，经过第三方试验检验质量全部达到规范要求，为合格产品。具体检测成果见附表。

　2 5.2 自购材料检 测和控制情况

　自购材料主要包括外加剂、止水材料等，自购材料的检测和甲供材料的检测程序及方法一样，通知监理进行见证取样，按照规定的检测频率对原材料取样后送至第三方试验室检测。

　3 5.3 主要原材料的试验结果统计

　各主要原材料的试验结果统计详见下表 5.3-1～5.3-5。

　 表 表 5 5- -3 3- - 1

　 水泥品质检测成果统计表

　检测单位：

　西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　 统计时间：

　2015 年 5 月

　至

　2015 年 7 月 项目 厂家：冀东水泥吉林有限公司 品种：普通硅酸盐水泥

　P.O42.5

　 厂家：

　品种：

　 P.O32.5 抗 折 强 度（Mpa）

　抗 压 强 度（Mpa）

　标 准 稠度（％）

　凝 结 时 间（min）

　比 表 面积 m2/Kg 安 定性(雷氏法) 抗 折 强 度（Mpa）

　抗 压 强 度（Mpa）

　标 准稠 度（％）

　凝 结 时 间（min）

　细 度(%) 安定性（试饼法）

　3d 28d 3d 28d 初凝 终凝

　3d 28d 3d 28d 初凝 终凝 规定值 3.5 6.5 17 42.5 / ≥45 ≤600

　≥300 合格 2.5 5.5 11 32.5

　≥45 ≤600

　<10 合格 检测组数 1 1 1 1 1 1 1 1

　 最小值 4.4 7.9 19.5 47.3 28 185 235 350

　 最大值 4.4

　7.9

　19.5

　47.3

　28 185 235 350

　 平均值 4.4

　7.9

　19.5

　47.3

　28 185 235 350 合格

　备注 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样不少于一次。

　统计人：何开良

　日期：2015.7.27

　校核人：蒋洪亮

　日期：

　2015.7.27

　 表 表 5 5- -3 3- - 2

　 钢筋主要力学性能成果检测统计表

　生产厂家：

　黑龙江建龙钢铁有限公司、西林钢铁集团有限公司

　检测单位：西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　统计时间：2015 年 5 月至 2015 年 7 月 项目 螺纹钢 圆钢 屈服点σs (MPa) 抗拉强度σb (MPa) 伸长率δ5 (%) 屈服点σs(MPa) 抗拉强度σb (MPa) 伸长率δ5(%) 规定值 ≥400 ≥540 ≥17 ≥300 ≥420 ≥25 钢筋直径 Φ16、Φ20、Φ22、Φ25 Φ8 检测组数 7 1 最小值 430 630 21 410 685 29 最大值 510 675 29 420 695 31 平均值 473.6 649.6 25.1 415 690 30 备注

　统计人：何开良

　 日期：2015.7.27

　 校核人：蒋洪亮

　 日期：

　2015.7.27

　 表 表 5 5- -3 3- -3 3

　砂石骨料检测成果统计表

　检测单位：

　西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　 统计时间：

　2015 年 5 月

　至

　 2015 年 7 月

　项目

　卵 石( (5～10mm)

　天然 砂

　表观密度(kg/m3) 含泥量 (%) 泥块含量 针片状(%) 吸水率(%)

　有机物 含量 SO 3

　坚固性（%）

　表观密度 (kg/m3) 细度模数 含泥量 (%) 泥块含量 轻物质 含量（%）

　有机物 含量 云母 含量（%）

　SO 3

　规定值

　≥2550 ≤1 不允许 ≤15

　浅于标准色

　 ≥2500 2.2～3.0 ≤5 不允许 ≤1 浅于标准色 ≤2 ≤1 组数

　2 2

　2 2

　最小值

　2680 0.2 0 1.8 0.6 浅于标准色 0.4 2.8 2640 2.69 2.1 0 0.1 浅于标准色 0.3 0.04 最大值

　2720 0.5 0 1.8 1.4 浅于标准色 0.5 6 2640 2.90 2.92 0 0.1 浅于标准色 0.3 0.08 平均值

　2700 0.35 0 1.8 1.0 浅于标准色 0.45 4.4 2640 2.80 2.51 0 0.1 浅于标准色 0.3 0.06 备注

　以同产地同规格 400m3 为一验收批。

　统计人：何开良

　日期：2015.7.27

　校核人：蒋洪亮

　日期：

　2015.7.27

　 表 表 5 5- -3 3- -4 4

　速凝剂检测成果统计表

　检测单位：西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　统计时间：

　2015 年 5 月

　至

　 2015 年 7 月

　项目 细度（%）

　含水率（%）

　凝结时间（s）

　掺外加剂抗压度（MPa）

　抗压度比（%）

　初凝 终凝 1d 28d 规定值 ＜15 ≤2.0 ≤300 ≤720 ≥7.0 ≥75 检测组数 1 1 1 1 1 1 最小值 14.9 0.3 300 720 11.4 78.5 最大值 14.9

　0.3 300 720

　 11.4 78.5 平均值 14.9 0.3 300 720 11.4 78.5 备注 速凝剂为沈阳宏鑫建材科技有限公司生产的 HX-SN I 速凝剂。

　统计人：何开良

　 日期：2015.7.27

　校核人：蒋洪亮

　 日期：

　2015.07.27

　 5.4 原材料质量控制综合评价

　C2 标的原材料已经建立了完善的质量管理体系和质量控制体系，从源头上避免了不合格产品用于工程建设，检测结果表明，C2 标段工程所采用的原材料均满足相关标准、规范及设计要求，原材料质量处于受控状态。2015 年 5 月 23 日至 2015 年 7 月 27 日原材料取样检测情况见表 7-4-1 5 5- -4 4- - 1

　原材料检测统计表

　检测单位 ：

　西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室

　统计时间：2015.5.23-2015.7.27 统计人：何开良

　 日期：2015.7.27

　 校核人：蒋洪亮

　 日期：

　2015.7.27

　 序号 原材料种类 原材报验数量 取样检测组数 是否合格 备注 1 水泥 231 吨 4 合格 3 组未到龄期 2 钢筋 48.593 吨 8 合格

　3 砂 260m³ 2 合格

　4 碎石 200m³ 2 合格

　5 速凝剂 20 吨 2 合格 1 组未到龄期 合计 / 18

　 5 5.5 施工配合比

　C2 标施工配合比都经过了西北勘测设计院有限公司荒沟现场土建试验室出具，并及时上报监理工程师批复后用于现场施工，我标段主要为开挖支护工程用喷混凝土配合比、锚杆注浆配合比。现汇总如下表 5-5-1：

　表 表 5 5- -5 5- -1 1

　黑龙江荒沟 抽水蓄能电站 C C2 2 标混凝土施工配合比

　序号 混凝土/砂浆等级 粒径（mm）

　工作度(mm) 水胶比 材料用量(kg/m3 ) 报告编号 使用部位 用水量 水泥 砂 卵石 速凝剂

　 1 C20 喷射 5～10 88 0.45 198 440 875 833 22 材料-2015-008 开挖支护 2 M30 ﹤2.5 268 0.45 350 778 1035

　 材料-2015-009 锚杆砂浆 说明：1.材料采用吉林冀东 P.O42.5 水泥以及沈阳宏鑫建材科技有限公司速凝剂。

　 6 6 工程实体质量控制

　1 6.1 土石方开挖质量控制措施

　本标段土石方开挖主要在#4、#5、500kv 开关站进出口边坡。

　1、施工前复核地形、测量放线。

　2、施工土方机械开挖、人工配合。

　3 石方开挖采用自上而下分层开挖，深孔梯段微差松动爆破，梯段高度 4m~5m；坡面采用预裂爆破，爆破石渣采用反铲挖装，20t 自卸汽车运输。开挖出的石渣，可利用料按要求进行分选装车，运往利用部位或利用料堆存区，其余均按弃渣料运至弃渣场有序堆放。

　4、主要开口线、变坡点、坡度等控制符合设计理念和规范要求。危石、孤石、松散体、断层等及时处理以保证安全。

　6.2 2 石方洞挖的控制 1、测量放样：测量放样要准确，自检要到位。放样偏差合理，控制炮孔布置在开挖轮廓线上。

　2、采用光面爆破施工，周边眼间距 30~40 光面层厚度控制，周边眼抵抗线控制范围60~70cm。地质条件好，取小值；地质条件差，取大值。

　3、装药结构：周边眼采用导爆索起爆，间隔不耦合装药结构。

　4、起爆网络采用非电毫秒雷管微差起爆。

　6.3 3 锚喷支护的控制措施

　1、用于喷锚支护工程的原材料如钢筋网、锚杆、水泥、骨料、外加剂等，供应规格、品种、型号（标号）应符合设计要求，并要有材质检验合格报告，严格把好原材料入库质量关，并按要求对钢筋、水泥、骨料进行复检。

　2、拌制砼及砂浆用水进行定期化验,并符合拌制砼、砂浆水质要求。

　3、砂浆及砼的配比必须通过试验并报监理工程师批准。

　4、砂浆及砼标号必须满足设计要求，按规范要求，提供足够的试模，定期提供砂浆及砼强度报告。

　5、喷射砼作业采取分段分片进行，喷射顺序自下而上，分层厚度满足规范的规定，后一层应在前一层砼终凝后进行。

　6、喷射机作业须严格执行喷射机操作规程；应连续向喷射机供料；保持喷射机工作

　 风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，应将喷射机和输料管内的积料清除干净。

　7、冬季施工：喷射作业区的气温不应低于 5℃；混合料进入喷射机的温度不应低于 5℃。

　8、锚杆注浆时将注浆...