对于2020年财政收支预算安排情况

　关于 2018 8 年财政收支预算安排情况 的

　说明

　 根据《新预算法》、《关于编制 2018 年财政收支预算的通知》（山财预字〔2018〕34 号）精神要求，结合我县国民经济和社会发展规划实际，现将 2018 年财政收支预算有关情况说明如下:

　 一、预算编制指导思想

　为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会、区党委九届三次全会精神和一届市委二次全会精神及九届县委四次全会精神，以及区、市、县三级经济工作会议等精神，主动接受党对经济工作的指导，以建设现代经济体系为目标，以供给侧结构性改革为主线，以处理好“十三对关系”为牵引，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面落实吴英杰书记“突出三个重点、办好四件大事”重要指示精神，统筹兼顾、突出重点，狠抓增收节支，不断调整和优化支出结构；严格控制和压缩“三公”经费，把有限的财力真正用到“保增长、保发展、保稳定、保运转、调结构、惠民生”重点支出上；主动适应经济发展新常态，深入推进财政改革，全力支持稳增长调结构转方式，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，促进我县经济可持续发展、社会可持续稳定、民生可持续改善、生态可持续优化。

　 二、预算安排基本原则

　1. 坚持实事求是，积极稳妥。严格落实收入预算从约束性转向预期性的要求。收入预算安排与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。积极培植财源税基，提高财政收入质量。

　2. 坚持尽力而为，量力而行。牢固树立过紧日子思想，坚持“保重点，压一般”，预算支出安排充分考虑财力可能，按照轻重缓急，优先保障刚性及重点支出需求，合理安排一般性支出，提高财政资源配置效率。

　3. 坚持依法理财，硬化约束。牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算，后有执行”，做到资金申请有依据，预算安排有程序，资金使用有效益。

　4. 坚持盘活存量，用好增量。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，严格控制新增财政存量资金。加大资金整合力度，统筹各方财力，集中力量办大事。

　5. 坚持绩效管理，提高效益。全面实施绩效管理，以结果为导向，绩效管理覆盖所有财政资金，绩效评价拓展到部门整体支出和支出政策。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，建立预算管理考核结果与预算安排挂钩的奖励约束机制。强化部门支出主体责任，基本支出定额管理，做实项目库，确保支出依据充分，绩效目标、责任人和实施节点明确。

　6. 坚持公开透明，加大监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算透明度。积极推进支出政策、预算绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会

　公开。

　三、公共财政预算财力 安排 情况

　 根据市财政局预算指标，今年我县年初总财力为 39841.79 万元。同比减少 1136.65 万元，下降 2.77%。其中：

　公共财政预算收入（本级财政收入）1784 万元，同比口径增加 34 万元，增长 1.94%。

　增值税和所得税返还 209 万元，同比减少 85 万元，下降 28.99%。； 一般性转移支付 31297.38 万元，同比减少 2420.08万元，下降 7.18%。

　专项补助收入 5439.41 万元，同比增加 1036.76 万元，增长 23.55%。

　上年结余收入1112 万元，同比增加 301 万元，增长 37.11%。

　四、 2018 8 年财政预算支出功能科目分类情况

　2018年支出功能分类图（图一）13826729720850264722379199627840586190208579 5661205801509862457502254984128937411637233635661205725854210200040006000800010000120001400016000一般公共服务教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探商业服务业国土资源气象住房保障预备费其他支出20172018

　 2018 年我县财政预算支出 43126.35 万元，同比增加 3816.42 万元，增长 9.31%。具体分为：

　 一般公共 服务支出 15098.51 万元，同比增加 2556.32 万元，增长 18.49%，主要用于人大、政府、发展与改革、统计信息、财政、税收、纪检监察、民族宗教、共产党、群众团体、组织等事务的各项支出；

　 教育支出 6244.74 万元，同比减少 1051.9 万元，下降 14.42%，主要用于教育局和中小学普通教育的各项支出及教育本级配套资金；

　 文化体育与传媒支出 749.55 万元，同比减少 100.23 万元，下降 11.79%，主要用于文广局、电影站、电视台、民间艺术团的各项支出；

　社会保障和就业支出 5421.29 万元，同比增加 2774.18 万元，增长 104.8%，主要用于退休工资、人社局、民政局以及相关保障资金的支出；

　 医疗卫生与计划生育支出 2254.74 万元，同比增加 17.85 万元，增长 0.8%，主要用于卫生局、医院、乡镇卫生院、防疫站以及相关医疗保障的支出;

　 节能环保保护支出 984.28 万元，同比增加 64.97 万元，增长 7.07%，主要用于环境保护事务支出及环保本级配套资金;

　 城乡社区支出 1289.11 万元，同比增加 327.04 万元，增长 33.99%，主要用于住建局事务支出。

　 农林水支出 7258.12 万元，同比减少 1147.12 万元，下降 13.65%，主要用于农牧、林业、水利、扶贫以及农村税费改革、农村综合服务等方面的支出; 交通运输支出 374.34 万元，同比增加 37 万元，增长 76%，主要用于交通运输事务支出;

　 资源勘探信息等支出 115.90 万元，同比增加 26 万元，增长 28.92%，主要用于安全生产事务支出;

　 商业服务业等支出 372.44 万元，同比增加 164.85 万元，增长 79.41%，主要用于商务和旅游事务支出; 国土资源气象等支出 335.63 万元，同比减少 243.47 万元，下降 42.04%，主要用于国土资源和气象事务支出。

　住房保障支出 566 万元，同比持平。主要用于住房公积金支出。

　预备费 1205.13 万元，同比持平，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾及其他难以预见的特殊开支。

　五 、财政预算支出明细情况

　（一）工资福利支出。2018 年工资福利支出 17689.87 万元，占总支出的 39.5%，与 2017 年预算数相比增加 8476.03 万元，增长 91.99%。其中基本工资 3499.27 万元，西藏特殊津贴 3703.47 万元，津贴补贴 3083.63 万元，特殊岗位津贴 142.2 万元，肉价补贴 3.54 万元，独生子女 0.85 万元，水电费 33.22万元，住房补贴 567.30 万元，工龄折算 244.17 万元，其他工资 1534.98 万元(含苗圃、农场财政补差工资 14 万元；休假路费 697 万元；干部职工、公益性、临时工伙食补助 388 万元；五保户集中供养专职护理人员工资 69 万元；原贸易公司退休职工工资 2.88 万元)，烤火防寒费 131.05 万元，13 月奖金 820.73万元，各种补贴 209.47 万元，抚恤金 30 万元。工资福利支出中除在职的工资之外，安排了机关事业养老保险 2000 万元；城乡职工医疗保险 1312 万元；职工工伤保险 222 万元；生育保险 101 万元；失业保险51 万元。

　（二）商品和服务支出（公用经费）

　。2018 年公用经费预算 1093.04 万元，占总支出的 3.52%，与2017 年预算数相比增加 81.28 万元，增长 5.44%。纳入公用经费预算的人员为 697 人，比去年年初预算时增加 67 人，人均达到 1.78 万元。

　公用经费标准及分配方式：

　1 1 、县级干部：按照办公费+印刷费+水电费+邮电费+公务用车运行维护费+差旅费+培训费+工会经费+福利费=16136 元/人+休假路费的标准预算，实行半包分配方式、伙食补助打入县级干部小灶账户中。

　（1）县级干部可用经费：办公费 1200 元/人；印刷费 400 元/人；水电费 400 元/人；邮电费 300 元/人；差旅费 6000/人，其他商品服务支出 5500 元/人。年人均达到 13800 元，由各位县级干部自己掌握使用。

　（2）财政统一报销经费：福利费 100 元/人；工会经费 1036 元/人；培训费 300 元/人；休假路费均由财政统一调配和支付。

　2 2 、特殊部门（全包）：特殊部门公用经费（包括休假路费以及培训考察等费用）按照上级有关文件规定的标准落实，除工会经费及福利费和旧休假路费由财政统一报销之外，其他经费实行全包分配方式。特殊部门有：纪检委 23138 元/人、统战部 23138 元/人、民宗局 23138 元/人。

　3 3 、县直 各（部门）

　单位：按照办公费+印刷费+水电费+邮电费+公务用车运行维护费（油料费）+差旅费+培训费+工会经费+福利费=11136 元/人+休假路费+有车辆的单位一年预算 12000 元的修车费的标准预算，经费实行半包分配方式。

　（1）单位可用经费：办公费 1200 元/人，印刷费 400 元/人，水电费 400 元/人，邮电费 300 元/人，公务用车运行维护费 2000 元/人，单位车辆维修费 12000 元/年，差旅费 4000/人，其他商品服务支出 500元/人。每单位年人均达到 8800 +12000 元（有车单位），由各单位掌握使用。

　（2）财政统一报销经费：福利费 100 元/人，工会经费 1036 元/人，培训费 300 元/人，休假路费均由财政局统一调配和支付。

　4 4 、三乡一镇（全包）：按照办公费+印刷费+水电费+邮电费+公务用车运行维护费+差旅费+培训费+工会经费+福利费=11136 元/人+休假路费的标准预算。除工会经费和福利费、旧休假路费由财政统一报销之外，其他经费实行全包分配方式。

　5 5 、寺管委会（全包）：按照办公费+印刷费+水电费+邮电费+公务用车运行维护费+差旅费+培训费+公务接待费+工会经费+福利费+休假路费=29953 元/人的标准预算。除工会经费和福利费、旧休假路费由财政统一报销之外，实行全包分配方式。

　6 6 、医院：年人均 4465 元，工会经费、福利费、休假路费由财政统一报销。

　7 7 、公益性岗位休假路费：公益性岗位 133 人，路费由财政承担 50%，每人 3200.00 元。

　8 8 、驻村工作队：8000 元/队/年。

　9 9 、车辆保险费：45 万元（除公检法司、各乡镇、各寺管会）。

　1 10 0 、牧场：除工会经费和福利费之外，不再安排其他经费。

　1 11 1 、 四大班子、机动车、中 巴、大巴 维修 费 （7 7 辆）：25 万元。

　（三）法定支出（业务及专项经费）

　 法定支出严格依据党委、政府、市委、市政府政策文件、自治区财政厅、市财政局和相关部门联合

　行文的文件精神编列。2018 年法定支出 24343.44 万元，占总支出的 56.98%。与 2017 年预算数相比减少4740.85 万元，下降 15.67%。法定支出具体体现在相应的经济分类科目中。

　政府：预备费 1205.13 万元（按规定当年提前告知数的 3%来预留，主要用于当年预算执行中突发的自然灾害、救灾及其他难以预见的特殊开支）。

　县委办：（1）县委工作经费 2 万元；（2）档案维护经费 5 万元；（3）电磁屏蔽室运行维护经费 2.96万元， （4）督查室工作经费 2 万元；（5）县委落实党风廉政建设主体责任办公室办公经费 2 万元；共计 13.96 万元。

　 人大办：（1）人大常委会务和工作经费 5 万元；（2）人大代表培训 5 万元；（3）执法检查、代表视察、基层调研 5 万元；（4）人大代表视察、培训、调研误工补贴 6 万元；(5)县乡两级农牧民代表履职补贴 35 万元；（6）法制委员会工作经费 3 万元；（7）财经委员会工作经费 3 万元；（8）科教文卫专委会工作经费 3 万元；共计 65 万元。

　政府办：（1）政府工作经费 2 万元；（2）信访工作经费 6 万元；（3）信访积案预留资金 30 万元；（4）法制工作经费 2 万元；(5)外事办经费 1 万元；共计 41 万元。

　政协办：（1）政协工作经费 4 万元；（2）政协培训费 4 万元；（3）政协调研视察经费 5 万元；（共计 13 万元。

　宣传部：（1）宣传思想经费 13 万元；（2）创建精神文明经费 5 万元；（3）网络信息办公室 5 万元

　（按照年终考核要求配套）；（4）国旗采购经费 15 万元（按照年终考核要求配套）；（5）新闻信息采用奖励 10 万元；（6）网评办 5 万元（按照年终考核要求配套）；（7）文化执法经费 3 万元；（8）户外广告维护费及更新画面经费 3 万元；（9）文明县城创建经费 20 万元（按照年终考核要求配套）；（10）门户网站建设经费 6 万元；共计 85 万元。

　组织部：（1）基层党建经费 40.85 万元（提前告知 30.85 万元，本级配套 10 万元）；（2）三老人员工资 162.75 万元（提前告知 112.75 万元、本级配套 50 万元）；（3）村（居）奖励资金 20 万元（提前告知 12 万元，本级配套 8 万元）；（4）第一支部书记办实事经费 20 万元（提前告知 5.62 万元，本级配套 14.38 万元）；（5）大组工网经费 2.5 万元；（6）离任村干部生活补贴 7.2 万元（共 72 人，每人1000 元）；（7）不忘初心、牢记使命主题教育活动经费 10 万元;（8）强基惠民办公室 10 万元； (9) 村务监督委员会经费 20 万元（2016 年地区党建会议要求）；（10）运程教育站点搬迁费 50 万元（拉玉日玛岗、德庆、白娜、措杰、下水村、仲堆社区、雪巴、白日、扎西村、金珠村 10 各村居，每个点搬迁费5 万元,农村党员远程教育系统网络租赁费及托管费 2015-2018 年 11.88 万元）；（11）离退休干部管理经费 3.6 万元（每人每年 340 人*113 人）；（12）老干部帮扶基金 10 万元；（13）党建示范点建设 30万元；（14）农牧民党员活动经费 21.32 万元；（15）两学一做办公室经费 2 万元；（16）党内激励帮扶资金 50 万元；（17）网宣工作经费 2 万元；共计 469.22 万元。

　 纪检委：（1）纪检监察业务经费 5 万元；（2）纪检监察网经费 2.5 万元，（3）纪检监察办案专项

　经费 10 万元；（4）乡镇纪检工作经费 6 万元（纪检工作经费每乡镇 1.5 万元）；（5）县委巡察办业务经费 6 万元；（6）监察委员会业务经费 5 万元；共计 34.5 万元。

　 统战部：（1）民族、工商联、藏胞接待工作经费 2 万元；（2）非公党工委会经费 3.3 万元（非公党支部 15*2000=3 万元，非公党工委 0.3 元）；（3）宗教领导小组工作经费 1 万元；(4)慰问困难僧尼、驻寺干部经费 3 万元；（5）佛事活动慰问经费 2.6 万元（每年 13 次*2000 元）；( 6 )藏传活佛转世工作经费 2 万元;共计 13.9 万元。

　民宗局：（1）慰问困难僧尼经费 1 万元；（2）“六个一”活动经费 4.42 万元；(3)民族宗教工作经费 1 万元；共计 6.42 万元。

　 政府( ( 财政局) ) ：（1）粮食、综合补贴及成品油补贴 7 万元；（2）税务局业务费 15 万元（含税务局聘用的 2 名临时工工资）；（3）政府采购办公室 4 万元；（4）农村综合服务站 80 万元（20 万元/乡镇）；（5）信访周转金 200 万元；（6）农村税费改革 50 万元（提前告知，由财政提出资金分配方案）；（7）预算业务改革 10 万元（用友政务财务软件升级及维护费、国库支付中心服务器、客户端电子设备更新、财政预、决算业务经费）；（8）普惠金融发展专项资金 10 万元（提前告知）； (9)全县大型会议费、全县大型会议奖项、全县大型活动经费 45 万元；（10）包虫病防治经费 50 万元；（11）聘请律师费 8.5万元; （12）行政服务大厅工作经费 1 万元;（13）电视电话会议费 6 万元（中央、自治区党委、政府、人大、政协、市委、政府、人大、政协及各单位电视电话会议费）；（14）全县干部职工内地、区内教育

　培训、学习等经费 20 万元；（县直各单位、各乡镇除公检法司、各寺管会）；（15）干部职工及退休区外就医费用 20 万元；（16）老干部、老工人内地疗养经费 45 万元；（按两批，第一批 22.5 万元，第二批 22.5 万元）; (18)有限数字电视二期终端机顶盒购买及安装以及维护费 99.03 万元；（19）全县三大节日、三月份、萨嘎达瓦等驻寺、驻村慰问经费 80 万元（退休干部、退休工人、困难户、三老人员、驻村工作队、警务站、值班人员等）；（21）全县理论中心组学习、十九大宣传、县讲堂授课经费 1 万元； (23)全县国库集中支付改革购买财务专用电脑及打印机经费 39.42 万元；(24)全县国库集中支付电信租赁费及安装费 16.56 万元（46 点每月 300 元/12 月/3600 元年）；(25)新建 8 个村委会设备经费 80 万元（加麻乡特日村、白松村、扎西村，拉玉乡日玛岗村、德庆村，琼结镇雪巴居委会，加麻乡昌嘎村委会、下水乡下水村）；(26)大病预支基金经费 10 万元；（27）县委、政府公务车 160 万元；(28)乡村振兴战略经费 1053 万元(1、加麻乡金珠塞隆合作社 100 万元，2、乡村振兴战略规划费 30 万元，3、雪新村及雪老村民生项目工程 365 万元，4、琼结县拉玉乡及加麻乡城镇规划建设费用用地地质灾害危险评估工作经费 100万元；5、强吉村青稞酒加工厂建设项目资金 106 万元；6、藏王墓景区和雪古村规划费 120 万元；7、15个村卫生室进行维修改造、全县 40 名村医增加工资经费 232 万元)；（29）全县村居正、副职工伤保险11 万元；（30）新建强吉村民活动室及驻村宿舍资金 66 万元；（31）西藏福地公司线路改造经费 70 万元；（32）7 个寺管会线路改造及消防设备 100 万元；（33）农牧民增收经费 50 万元;共计 2387.51 万元。

　教育系统：（1）教育事业费 5291.01 万元（提前告知）；(2)本级财政配套资金 715.5 万元（按本级收入的 25%配套）；(3)大学生救助金 10 万元；（4）城乡义务教育补助经费（维修改造）158 万元（提前告知）；（5）组织开展运动会经费 5 万元；共计 6179.51 万元。

　各乡镇：（1）乡镇干部食堂运转支持经费 5 万元/乡镇；（2）乡镇维稳、综治经费、平安建设经费、群防群治经、村级综治工作站（驻村警务室）、流动人口服务和管理工作经费 6 万元/乡镇；（3）琼结镇城市社区工作经费 14.51 万元（居委会经费，财政提出资金分配方案，居委会领导工资按照标准打入个人账户）；（4）乡镇脱贫指挥部工作经费 3 万元/乡镇；（5）人大代表工作经费 2 万元/乡镇；（6）普法经费 1 万元/乡镇；（7）基层党建经费 5 万元/乡镇；（8）双联户专项经费 3 万元/乡镇，（9）人大代表之家活动作经费 2.5 万元/2 万元/2.5 万元/3 万元/乡镇（提前告知）；（10）乡镇人大经费保障机制（提前告知）6 万元/乡镇；（11）信访经费 1 万元/乡镇；（12）琼结镇派出所住宿楼维修资金 87 万元；(14)村居党建经费 10 万元/8 万元/10 万元/12 万元/乡镇；乡镇综合文化站免费开放 1 万元/乡镇；共计 283.51万元。

　后勤服务中心：县级干部伙食补助 12 万元；县级小灶上级接待费 10 万元；共计 22 万元。。

　人社局：（1）“五险统证”专网系统维护费及租赁费及一次性安装“五险统证”专网费 6.6 万元；（2）培训及新农保专项经费 3 万元；（3）城乡居民年满 60 周岁及其以上人员地方补贴 72.12 万元（提前告知 42.12 万元；县级配套 30 万元）（4）劳动监察经费 1 万元；（5）医保卡刷卡机及刷卡材料费 1

　万元；（6）工资福利工作经费 1 万元；（7）体检经费 189.4 万元（提前告知 169.4 万元；县级配套 20万元）；（8）城镇居民医疗保险 8 万元；共计 282.12 万元。

　民政局：（1）城镇低保 32.61 万元（提前告知 25.7 万元、本级配套 6.912 万元）；（2）农村低保19.73 万元（本级配套）；（3）困难残疾人生活和重度残疾护理补贴资金 6.07 万元;（4)五保供养 36.74万元；（5）流浪乞讨人员救助 4 万元；（6）优抚对象医疗补助 5 万元（提前告知）；（7）城乡医疗救助 180 万元（提前告知 150 万元、本级配套 30 万元）；（8）优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 7 万元（提前告知）；（9）精神病患者肇事补助 2.9 万元（提前告知）；（10）困难残疾人生活和重度残疾护理补贴工作经费 2 万元；（11）残疾人两项补贴 16.66 万元；（12）残疾人生活补贴提标资金（十大民心）30.52 万元;（13）经济困难高龄、失能等老年人补贴 2.59 万元（提前告知）；（14）贫困残疾人生活和重度残疾人护理补贴 67.94 万元（提前告知）；（15）义务兵优待及自主择业士兵一次性补助 35.6 万元（提前告知）；（16）特困群众基本生活救助 283.88 万元（提前告知）；（17）城乡低保生活补助（十大民心）32.7 万元（提前告知）；（18）寿星老人健康补贴（十大民心）37.7 万元（提前告知 17.76 万元，本级配套 19.94 万元）；（19）残疾人救助资金（十大民心）102.89 万元（提前告知）；（20）五保户集中供养调标（十大民心）85.8 万元（提前告知 51.48 万元，本级配套 34.32 万元）；（21）福利院专款 15 万元（用于水电费、供暖电费等支出）；（22）严重精神障碍患者监护人监护补贴 6.48 万元(患者 27 人，每人 2400/年)；（23）新增五保户生活经费 10 万元; （24）救助居民家庭经济状况核对工作

　经费 4 万元; （25）残疾人事业 10 万元；共计 1030.81 万元。

　 住建局：（1）供水公司工作经费 1 万元；（2）供电公司工作经费 1 万元；（3）国泽公司运行费用160 万元（合同价）；（4）城市维护费 70 万元；（5）住房公积金配套资金 566 万元；（6）物业托管费47.4 万元；（7）2017 年自来水厂试运营电费 26 万元；共计 871.4 万元。

　文广局：（1）三区文化人才经费 18.8 万元（提前告知）；（2）图书馆、群艺馆、综合文化活动中心等免费开放 60 万元（提前告知 54 万元，本级配套 6 万元)；（3）县级电视台光纤租赁费 3 万元（此项经费由地区抵扣，非文广局列支经费）；（4）农家书屋 2 万元；（5）文化产业发展 85.86 万元（本级收入的 3%）；（6）图书馆、群艺馆、综合文化活动中心等免费开放 60 万元（提前告知 54 万元，本级配套6 万元）；（7）农村电影放映工程节目及设备折旧费 2.8 万元；（8）自办节目 5 万元； (9)全区重点文物保护单位野外看管人员经费 10.8 万元（提前告知）；(10)电影场次补贴 4.33 万元（提前告知）；（11）广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟）3.5 万元（提前告知）;(12)村级文化建设 16 万元（提前告知）16 委员万元; (13)非物质文化遗产（白面藏戏）3 万元;共计 215.09 万元。

　艺术团：（1）艺术团经费 106.91 万元（包括人员工资、社保五险种及住房公积金，提前告知 25万元，本级配套 81.91）；（2）文艺调演经费 5 万元；（3）场次补贴 8 万元；（4）在岗生活补助 36 万元（2016 年地区十大民生”要求本级配套 40%，提前告知 22.46 万元，本级配套 13.54 万元）；共计 155.91万元。

　 妇联和妇儿工委：（1）妇女之家经费 10 万元（年度考核要求）；（2）办公及活动经费 3.5 万元(创建“平安家庭"1 万元，妇儿工委活动经费 1.5 万元，妇女人均活动经费 1 元，1 万人，1 万元)；(3)三八活动经费 5 万元，共计 18.5 万元。

　 工会：（1）活动经费 4 万元；（2）“三大节日”开展送温暖活动 1.3 万元；（3）干部疗养经费 3万元；共计 8.3 万元。

　团委：（1）活动经费 2 万元；（2）共青团组织经费 11 万元（提前告知 8 万元，本级配套 3 万元）；（3）青少年群体服务管理、预防青少年犯罪 6 万元（团委 2 万元，各乡镇 1 万元）；共计 19 万元。

　 安监局：安全生产监督检查经费 26.6 万元（按上级要求每年增长 10%）；安全生产十三五规划 10 万元；共计 36.6 万元。

　商务局：招商引资及雅砻物交会经费 12 万元。

　旅游局：（1）琼结县风景名胜区责任保险费 5 万元；（2）旅景区管理旅游执法经费 3 万元；（3）旅游规划经费 50 万元；（4）吐蕃文化节 300 万元；（5）强钦青稞节经费 10 万元；共计 368 万元。

　卫生局：（1）医疗保险系统维护费 2 万元；（2）基本公共卫生服务 112.36 万元（提前告知，在去年 30 元/人的基础上提标到 65 元/人）；（3）基层医疗机构药品零差率销售财政补贴 5.27 万元（本级配套）；（4）“两降一升”奖励资金 10 万元；（5）降消项目经费 17.3 万元（提前告知）；（6）医管办业务经费 3.5 万元；（7）新型农村合作医疗费 771.87 万元（提前告知 767.87 万元，县级配套 4 万元）；

　（8）“两降一升”办公经费 2 万元;（9）城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费 264.04 万元（提前告知169.48 万元，本级配套 94.56 万元）；（10）村卫生室运行经费 10 万元；(11)卫生监督能力建设经费 2.3万元（提前告知）；(12)国家免费孕前优生健康检查项目经费 6 万元；（13）住院分娩补助、奖励待产生活补助 32.14 万元（提前告知 29.47 万元；本级配套 2.67 万元）；(14)孕产妇分娩一次性奖励（十大民心）19.92 万元（提前告知 13.92 万元，本级配套 6 万元）； (15)出生缺陷一级干预项目经费 9.19 万元（提前告知）；（16）妇幼卫生专项经费 7.42 万元（提前告知）；（17）藏医药事业发展资金 3.3 万元（提前告知）；（18）县级医疗单位实施国家基本药物制度补贴 80 万元（提前告知）；(19)卫生工作奖惩经费 1 万元;共计 1359.61 万元。

　食药局：（1）食品药品监督经费 4 万元（宣传经费 2 万元、食品药品监督经费 1 万元、食品药品监督检查经费 1 万元）；（2）食品药品示范创建经费 5 万元（上级年终考核要求）；（3）食品药品监管系统公共卫生服务补助资金 4 万元；共计 13 万元。

　 计生办：（1）计生农税改革资金 3 万元；（2）孕前检查经费 1.5 万元；共计 4.5 万元。

　 防疫站：(1)地方病（碘缺病）、传染病、结核病等防治经费 2 万元; （2）农村义务教育学生营养监测 2 万元（提前告知）；共计 4 万元。

　 农牧局：（1）农业用电 2 万元；（2）农业业防灾减灾 24 万元（提前告知）；（3）畜牧良种补贴36.16 万元（提前告知 31.16 万元、本级配套 5 万元）；（4）支农资金 338 万元；（5）草原生态奖补资

　金 5 万元；（6）科普经费 2.62 万元（每人每年 1.5 元标准，共 17436 人）；（7）科技特派员生活补助24 万元（提前告知 18 万元；本级配套 6 万元）；（8）能繁母猪保险保费补贴 2 万元；（9）能繁母猪补贴 2 万元；（10）科普基础设施建设资金 2 万元；（11）琼结县农机购置补贴信息管理系统维护经费 1.2万元；（12）过期农药、兽医物化处理 11.14 万元；（13）中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励 150 万元（提前告知）；（14）农村集体产权经费 30 万元；共计 630.12 万元。

　扶贫办：（1）财政扶贫资金 286.2 万元（按本级收入的 10%）；（2）扶贫产业发展资金 1271.99 万元（提前告知）；（3）脱贫攻坚指挥部专项经费 50 万元；（4）国家农发县规划、评审费 30 万元；（5）琼结县松赞扶贫公司注入资金 700 万元；共计 2338.19 万元。

　 林业局：

　：（1）天然林保护森林管护资金 12.52 万元（提前告知）；（2）森林生态效益补偿基金 124.66万元；（3）集体林权制度改革经费 16.07 万元；（4）森林植被恢复费用 203.33 万元；（5）野生动物肇事损失资金 6 万元；（6）占用林地可行性研究报告费用 20 万元；（7）林业专项经费 20 万元；共计 402.58万元。

　 水利局：（1）小型农田水利设施建设资金 15 万元（本级配套）；（2）防汛抗旱 24 万元；(3)山洪灾害非工程措施设备运行维护费 5 万元；（4）河长制办公经费 10 万元；（5）中小河流域治理 2858.53万元（提前告知）；（6）大中型水库后期移民扶持资金 8.22 万元（提前告知）；（7）县城水源点保护防洪堤工程 20 万元；共计 2940.75 万元。

　 发改委：（1）工信工作经费 1 万元；（2）物价工作经费 1 万元；（3）项目专班工作经费 8 万元； （4）全县“十三五"项目前期经费 100 万元；（5）质监工作经费 10 万元（上级年终考核要求）；（6）粮食工作经费 1 万元（上级年终考核要求）；（7）粮食局监督统计经费 5 万元（上级年终考核要求）;共计 126 万元。

　国土局：（1）地质灾害群则群防补助费 2.1 万元（提前告知）；（2）琼结县矿产资源总体规划经费45 万元； (3)第三次土地调查经费 30 万元；(4)建设项目勘测定界及地质灾害评估费用 50 万元；共计127.10 万元。

　 环保局：（1）国家重点生态功能区转移收入 617 万元（提前告知）；(2)环境整治、生态创建、环境监测 200 万元（按上级要求配套用于环境综合整治、考核任务落实含生态创建、环保设施、环境综合整治、环境监察、监测、环保考核、污染源普查经费等等工作）；（3）生态红线划定、生态环境保护规划 60万元；(4)县级医疗废物处置托管运营经费 24 万元；共计 901 万元。

　编译室：藏语文工作经费、社会用字经费 7 万元。

　方志办：（1）办公经费 2 万元；（2）方志办聘请人员工资 9 万元；共计 11 万元。

　 安居办：基层政权建设 80 万元（提前告知）。

　 0 20 个行政村：（1）油料费 4 万元（0.2 万元/行政村）；（2）综治(驻村警务室)、双联户经费 20万元（各行政村 1 万元），共计 24 万元。

　 退休支部：(1)活动经费 12.28 万元。（拉萨退休支部 2.4 万元、泽当退休支部 2.46 万元、雪巴退休支部 1.56 万元、县新村退休支部 1.62 万元、下水退休支部 1.3 万元、拉玉退休支部 1.5 万元、加麻退休支部 1.44 万元）; （2）琼结县老干部活动中心经费 7 万元；（3）退休支部书记、副书记补贴 2.5 万元；（4）成都退休活动经费 1 万元；(5)拉萨老干部和泽当服务站 2.1 万元（拉萨老干部 30 人、泽当服务站 30 人，代管费每人 350 元）; （6）退休干部住院护工费 22.5 万元(退休干部 118 人、退休工人 107人共计 225 人，每年 1000 元); （7）琼结县泽当老干部活动中心经费 4 万元;共计 51.38 万元。

　 强基 办 及驻村工作队 ：（1）强基惠民表彰奖励经费 10 万元,（2）驻村工作队办公经费 16 万元（20各队*8000 元）；共计 26 万元。

　琼结县青瓦达孜投资公司：（1）青瓦达子投资公司注资资金 500 万元；（2）运行费 20 万元；共计 520 万元。

　 机关党工委：机关党支部党建经费 19.2 万元（64 个党支部*3000 元/年）。

　 优化办：工作经费 25 万元（县专项经费 10 万元，优化发展环境专项行动应急资金 15 万元）；共计25 万元。

　各寺管委会：伙食补助 5 万元（7 各寺管会）35 万元（2016 年地区十大民生）。

　 民生十件实事：（1）村干部待遇提标 31.11 万元（2017 年村干部政职、副职 1000 元、800 元、2018年提高 1000 元、700 元）；（2）特日村、金珠村、雪康居委会等野生动物肇事高发区、安装网围栏等经

　费 30 万元；（3）4 个寺管会更换业务用车 137.5 万元；（4）农牧民意外保险 40 万元;；（5）建档立卡贫困户教育精准扶贫资助资金政府配套 28 万元；（6）农牧民危房改造经费 200 万元；（7）离任村干部补贴 7.3 万元；共计 473.91 万元。

　 统 计局 ：（1）统计业务费 5 万元；（2）经济普查经费 10.45 万元；(3)乡镇统计业务费 4 万元(每乡镇 1 万*4 各=4 万元);(4) 琼结县经济普查经费 20 万元(山南统计考核要求); (5) 琼结县村居经济普查经费 4 万元(山南统计考核要求) 20 各村居*2000 元=40000 元;共计 43.45 万元。

　交通局：琼结县班线客运改革办公室经费 5 万元；琼结县班线客运体制改革经费 236.42 万元；（3）山南市农村公路普查工作经费 5.6 万元;共计 247.02 万元。

　 双业办：（1）双业办经费 5 万元，（2）琼结县双业办专项经费 57.24 万元；共计 62.24 万元。

　 高校办：高校办办公经费 5 万元。

　 气象局：（1）气象服务和人工影响经费 8 万元（包括农经网建设经费）（2）人工影响天气作业人员作业补助及通讯费 3.6 万元(每年 5 月至 10 月汛期，农牧民作业人员的作业补助每人 60 元 /天，地、县两级财政各承担 50%，共 8 人*30 元*150 天=36000.00 元); 共计 11.6 万元。

　工商局：工商局业务费 5 万元。

　农业银行：全县工资代发手续费 5 万元。

　 电

　信：1、办公自动化电路租用费 7.2 万元 ;2、平安琼结监控系统电路租用 7.92 万元、3、琼结

　镇派出所公安专用电路租用 3 万元、4、拉玉乡派出所公安专用电路租用 3 万元、5、政府门户网站电路租用 4.8 万元、6、三乡一镇视频会议电路租用 4.8 万元、7、政法委网格化系统电路租用 10.728 万元、8、平安琼结监控系统电路维保费用 4 万元， 共计 45.448 万元。

　 移动公司 : （1）维稳监控点位维护费 12.6 万元（35 点，每个点 3600.00 元）；（2）政府行政服务大厅 5 万元（政府行政服务大厅租赁费 4 万元，公安户籍租赁费 1 万元）；（3）20 个行政村专项资金 9万元（各乡（镇）村(居)每月 375 元*12 月*20 村（居））；共计 26.6 万元。

　 六 、预算执行要求

　 （一）突出保障重点。2018 年财政收支预算是根据上述指导思想和基本原则，结合曲松县实际编制的。各乡（镇）、县直各单位要围绕县委、县政府中心工作，重点保障脱贫攻坚、“十大民心工程”、优化发展、征地拆迁等工作，确保重点领域、重点项目的支出。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和年初预算安排，确保本单位正常运转。确保全年收支预算平衡。

　（二）严格“三公”经费支出管理。严格控制“三公”经费，不断加大财政监督检查力度，压缩一般性支出规模，从源头上治理腐败，杜绝违纪违法行为。全年预算内“三公”经费比上年压减 25%。

　（三）各单位务必本着厉行节约，合理安排好本年度公用经费和专项经费的使用，杜绝铺张浪费，财政不再追加公用经费，各部门负责人把关好自己单位的各项预算经费。

　（四）加强专项经费管理。加大政府统筹安排力度，不断整合资金，提高资金使用效益，把资金用在

　刀刃上。本级民生项目资金、教育配套资金、扶贫配套资金、环保专项资金、支农资金、文化资金、双业办专项补助资金要按年初资金使用计划，经上会研究后进行使用。

　 （五）加强差旅费管理。根据《西藏自治区差旅费管理办法》（藏财行字〔2014〕22 号）、《山南地区财政局关于印发<山南地区差旅费管理办法>的通知》（山财行字[2015]144 号）文件精神，严格落实。

　 琼结县财政局

　二〇一八年五月五日