农业项目验收报告
来源:四年级 发布时间:2020-09-09 点击:
平湖市 农业 项目
检查 验收报告
项目名称:
建设单位名称:
项目主管部门:
检查验收组织单位(公章):
填报时间:
年
月
日 浙江省平湖市农业经济局制 一、项目基本情况表 建设项目名称: 建设单位: :
法定代表人 及联系电话:
建设单位联系地址( ()
邮编):
项目立项、审批文号:
检查验收时间: 检查验收组织单位:
联系人:
电话:
检查验收组 成员:
检查验收组组长:
二、建设内容完成情况 建设内容计划下达要求 实际完成情况 序号 项目建设分项名称 建设 地点 建设 单位 规模 (数量)
投资 (万元) 规模 (数量) 投资 (万元) (一)
1
2
3
4
5
6
7
( ( 二)
1
2
3
( ( 三) )
1
2
合
计
16 5、2 2
157 、 52
填写说明:“建设内容计划下达要求”一栏按省农业厅、省财政厅下达得项目实施方案简表逐项填写,“实际完成情况”一栏按项目建设完成后得实际情况填写 三、资金落实情况 资金来源 项目计划下达(万元) 实际到位情况(万元) 省补资金
地方财政资金
自筹资金
合
计
填写说明:“项目计划下达”一栏按省农业厅、省财政厅下达得项目实施方案简表逐项填写,“实际到位情况”一栏按项目建设完成后得实际情况填写
ﻬ 四、建设项目管理情况 建
设
质
量
. 组 组
织 织
管 管
理 理
合同制
应签而未签合同情况: 合同文本规范情况:
合同执行情况:
招投
标制
竣工决算审计
类型 社会中介审计□
内部审计 □
政府审计□ 单位
审计结论(完整审计结论附后):
计划调整与审批程序就是否符合规定:
财务管理情况:
资金专账管理、专款专用情况:
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况: 项目文档管理情况(齐全、规范):
ﻬ 五、项目检查验收表
检
查
内
容
考核分值
考核评分
扣分说明
一、项目实施与执行情况
40
1. 项目建设规格数量、进度就是否与下达得实施计划、批复得实施方案相符.根据项目建设子项内容分别评分,每个子项最多扣 3 分,所有子项扣分累计,直至本项考核分值扣完为止 30
2、项目建设质量就是否符合有关要求与标准.每个子项目建设质量不符要求得酌情扣分,直至扣完为止 10
二、项目组织管理情况
2 2 5
1.项目建设组织保障就是否健全有力,项目建设管理责任就是否落实,就是否对项目建设全过程依法实施有效监管,相应措施及后续管理服务就是否到位.实物交接手续就是否完备.就是否有自检记录。
其她与项目相适应得管理办法及执行记录. 8
2、项目就是否按期完成,投资额就是否达到计划下达指标 6
3、项目建档工作.相关文件材料与档案齐全最高得6分,有项目建设前后影像、多媒体等对比资料得 1 分 6
4.项目标志牌。已树立统一规格得项目标志牌得2分 2
5、竣工验收后就是否及时办理固定资产移交手续 3
三 、项目资金使用及财务管理情况
3 3 5
1。项目资金支出与实施计划就是否相符,有否专款专用,就是否存在不符合资金管理办法规定10
得支出 2、项目财务管理、会计核算就是否规范,就是否建立专账明细核算,资金拨付审批程序与手续就是否完整,有无白条抵账问题,有无大额现金支出 10
3.项目建设内部财务管理制度就是否完整,投标制、工程监理制、合同制等控制措施就是否落实,技术培训支出得培训通知、签到单等就是否齐全.制度落实不到位、手续不齐全得酌情扣分 6
4、单项工程竣工验收程序就是否规范,就是否按要求进行项目竣工决算审计 2
5、 地方财政与自筹资金就是否足额到位(2分);财政资金就是否实行报账制(2 分),财政资金就是否根据工程进度或报帐情况及时拨付(2分);项目资金使用率情况(使用率100%得 1 分)
7
合
计
100
:
备注:检查验收考核表总分 100 分,每项每条在规定分值内评分,全部完成任务或完成情况良好得得满分;未完成任务或完成情况一般得酌情扣分
六、检查验收意见 验收结论及整改建议(可附页): 验收组组长签字:
检查验收日期:
ﻬ 七、检查验收组成员名单 姓
名
单
位
职务、职称
联系电话
签
名
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