镇党委书记镇长任期经济责任审计存问题整改报告

　镇党委书记镇长任期经济责任审计存在问题整改报告

　xx 县审计局对 xx 镇原党委书记 xx 和镇长 xx 同志 xx 年 6月至 xx 年 4 月任期经济责任进行了审计。xx 镇于 xx 年 12 月收悉《x 审责报[xx] x 号》经济责任审计报告文件后，对审计报告中指出的问题和有关建议，xx 镇党委和政府高度重视，召开党政班子联席会议进行专题研究，成立整改落实工作组，组织相关人员针对存在的问题进行自审并以积极认真的态度加以整改。现将整改落实情况汇报如下：

　审计问题 1、财务管理制度执行不够到位。

　整改情况：召开镇财务办公室、党政办公室整改落实会议，我镇将严格执行《行政事业单位内部控制规范》，一是认真完善各项财务管理制度，确保单位各项经济活动的决策、执行、监督得到权责明确、有效分离、互相制约，各项经费支出必须按照权力制衡工作制度实行审批；二是建立健全岗位责任制、内部监督等机制。

　审计问题 2、部门预算编制、执行有待加强。

　整改情况：我镇将严格执行《预算法》，财务活动实行计划管理，做到“一年早知道”，每年年初，根据上级下达的计划指标编制年度财务收支计划，将所有政府收入全部列入预算，加强预算执行管理，提高财政绩效。

　3、集镇建设项目管理不规范。

　整改情况：镇政府高度重视充分认识其危害，专题研究整改工作，逐条逐项分析反馈意见，迅速制定整改方案。1、在接下来的工程建设项目管理中，将严格按照招投标相关法律法规规定，依法公开招标确定监理单位和施工单位。坚持招标原则不动摇，该公开依法招标的项目必须公开招标，不能肢解工程或变相的直接发包。若发现有工程肢解发包、规避招标的行为，镇纪委将认真查处，发现一起，处理一起。自觉遵守法律法规。严把资质审查关，明确无资质承包的严重后果，严格审查施工主体资格及其资质，重点了解工程业绩、企业信誉、从业人员的素质以及拥有的设备状况，对施工单位的管理水平和项目部管理的综合情况进行评价，以确保施工单位全部是资质高、信誉好的施工单位。2、自查过程中，的确发现有些集镇建设项目的发包未经班子研究，手续和程序不完善的情况下开工建设。虽然受制于客观因素，关键还是急于完成任务，缺乏规矩意识。下一步将严格工程建设基本程序，所有新建项目在开工前必须完善立项、环评、勘察设

　计、预算评审、招投标等前期手续。3、今后所有新建工程项目完工验收后都将委托有资质的机构对工程项目进行评审，实行大宗材料询价制度，提高工程资金使用效益。把工程预算作为廉政风险防控点，做到早发现、早纠正，及时化解廉政风险。

　审计问题 4、污水处理工程未按期竣工不能投入使用。

　整改情况：xx 镇污水处理工程于 xx 年 9 月 25 日开工建设，因施工单位与监理单位管理混乱，政策处理困难等原因，造成工程进度严重滞后。我镇接到上级领导和审计部门的批示和报告后，高度重视本工程存在的进度严重滞后的问题，并马上以口头和书面形式通知施工单位和监理单位立即进行工程扫尾和相关整改工作，督促施工方抓好工程质量，狠抓进度，并做好与县农办、县住建局等相关部门的工作对接。目前，本工程已全部完工，并于 xx 年 1 月 24 日至 25 日由第三方验收咨询单位浙江环科环境研究院有限公司及各相关单位进行了竣工验收，并移交到第三方运维公司进行污水处理运维。

　审计问题 5、省重点工程交叶公路改造存在遗留问题。

　整改情况：关于省重点工程交叶公路改造存在的遗留问题。我县交界圩至叶村公路是通住龙泉市的主要公路，也是通住凤阳

　山的最便捷的通道。项目的建设对完善区域公路网络，带动我县旅游业发展，促进地方经济增长具有重要作用。项目于 2009 年6 月经浙江省发改委批复同意立项，明确项目法人为 xx 县交通发展投资有限公司，2010 年项目动工建设至今历时 8 年，期间虽经各方努力，到目前为止，以我镇下辖的梅漴村为节点，梅漴至叶坪头段，交界圩至梅漴段均已验收投入使用，唯独梅漴村这一段因王宗朝等 3 户集体所有土地上房屋征收补偿诉求严重背离政策规定，得不到满足，拒绝签定征收补偿安置协议。县交通局交叶线公路建设指挥部、xx 县国土局和我镇工作人员为王宗朝等户的房屋征收做了大量细致的工作，但王宗朝等户仍坚持已见，拒绝腾空交付拆除。

　我镇为破解难题，依法征收，妥善做好征收政策处理工作，多方寻求法律政策帮助。根据《xx 县征收土地综合补偿标准暂行规定》（政府令 10 号）第 14 条的规定，我镇是征收政策处理的具体执行实施单位，主要职责是负责对丈量后的征收面积的核实，征地款兑付，青苗及地上附属物清点、确认和兑现等工作。我镇不是集体土地所有土地上房屋征收补偿争议的裁决机关。我镇于县交通局联系，县交通局认为他们是业主单位 xx 县交通发展投资有限公司的行政主管部门，即使县政府指定由该局负责此项工作，也有既当运动员又当裁判员之嫌，我镇与县国土资源局联系，县国土资源局表示法无授权不可为，目前上位法只明确了

　县（市）人民政府是国有土地上房屋征收补偿的裁决主体，没有明确县国土资源局是集体土地上房屋征收补偿的裁决主体，即使是 xx 县人民政府的规范性文件（政府令 10 号）也没有规定。政府令 10 号第 18 条规定，由县国土局负责解释，那也不能解释为由自己裁决。我镇联系了丽水市其他县（市、区），目前莲都区、缙云县、青田县等征收集体所有土地上房屋达不成一致意见的，由国土资源行政主管部门作为裁决主体。目前我镇已请示县政府尽快明确我县征收集体所有土地上房屋补偿主管部门，下步将积极主动做好相关工作，争取早日打通该段路的瓶颈。

　审计问题 5、村级集体经济组织存在问题。

　整改情况：我镇已进行全面的整改。在严格执行《xx 县村组级合作经济组织财务管理制度》的规定的同时，制定了符合本镇镇情、村情的《xx 镇村级财务审批制度》，健全了审批制度，规范了审批手续，特别严格明确了领款人、审批人、确认人、收款人的相关要求。其次，根据县三资相关管理办法、审计报告且结合我镇实际情况，工程款预算在 10 万元以上（含 10 万元），50 万元以上 100 万以内的工程项目，由村（股份）经济合作社提出方案，充分征求社员意见后，必须通过公开招投标，或委托镇项目办组织发包，100 万元以上交县招标平台运作，按照 xx县有关招投标管理办法执行，原则上投资额在 10 万元以上的工

　程建设项目须委托工程审计部门进行审计；凭审计报告等资料支付工程款。

　对于日常支付及工程款为现金支付的问题。我镇党委政府十分重视，对“三资”支付业务进行整改，于 xx 年底开始，严格执行《xx 县农村集体资金、资产、资源管理办法的通知》景政办发[xx]144 号文件四十六条规定，村壹仟元款项支付，一律使用支票转账支付，杜绝出现大额现金支付的情款。