风险分析记录：A4安全分析检查表（热工车间）

　A4 安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）风险点：DCS 系统

　岗位：

　 作业活动：

　№：1 分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 电源指示检查 系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。

　电源异常会造成 DPU 或卡件异常、电源失电报警 设备双重编号;机组号明确;语音提示 遵循热工车间《电子间出入登记制度》 每月技术培训 佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套 切换备用电源，修复故障电源。

　3 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 22 卡件检查、工作站、网络检查 CPU 负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的卡件、网络异常会造成数据收集异常及数据通讯异常 设备双重编号;机组号明确;语音提示 遵循热工车间《电子间出入登记制度》 每月技术培训 佩戴安全帽,手套,防静电手环 更换卡件备品

　3 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　通信负荷率控制在合理范围内。规范控制系统软件和应用软件的管理，建立有针对性的系统防病毒措施。

　3 3 就地设备及接线检查 设备工作正常，无故障报警信号。所有进入DCS 系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地 设备异常，出现报警 设定报警值。

　悬挂警示牌。做好监护 每月技术培训 佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全带 出现报警异常，及时消缺。

　3 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 （记录受控号）风险点：ETS/METS 系统

　 岗位：热工机控

　 作业活动：

　ETS/METS 系统

　 №：2 分析人：

　王志泉

　 日期：

　2017 年 4 月 24 日

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险管控建议改进（新增）措施 备注

　工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 分级 层级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 电源检查 电源指示正常。电源可靠 若双路电源均失去会造成大机或小机非计划停机 设置二路供电电源;设置失电报警功能。

　电子间、工程师站巡检制度 ETS/METS系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。

　测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。

　6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 22 卡件检查 热工各项保护配置符合要求，跳机信号在不同卡件上三取二冗余。工作正常。

　可能会造成保护或拒动，造成非计划停机或主机设备损坏。

　电子间、工程师站巡检制度 ETS/METS系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。

　佩戴安全帽，手套，防静电手环 卡件备品

　6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 3 3 压力开关检查 就地取样测点和装置配置符合要求，安装规范，工作可靠。定期进行保护定值的核实检查、保护的动作试验和相应仪表的渗漏严重可能使保护误动，造成非计划停机。

　使用垫片符合规程要求，接头紧固 现场设备巡检。

　学习培训压力开关检修规程 佩戴安全帽，手套、安全帽 热工保护装置（系统、包括一次检测设备）发生故障时，必须按照热工保护投、退制度，办理投、 6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　校验。

　退手续，并限期恢复。

　 （记录受控号）风险点：

　DEH/MEH 系统检修

　 岗位：热工机控

　 作业活动：

　DEH/MEH 系统

　 №：3 分析人：

　王志泉

　 日期：

　2017 年 4 月 24 日

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 电源检查 电源指示正常。

　若双路电源均失去会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。

　1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。

　电子间、工程师站巡检制度 DEH 系统检修规程培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。

　测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。

　6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 22 卡件检查 卡件状态正常，通讯正常 可能会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。

　重要信号在不同卡件上冗余 电子间、工程师站巡检制度 学习培训《DEHMEH硬件维护手册》 佩戴安全帽，手套，防静电手环 卡件备品

　6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 工作站、网络检查 工作站、网络自检正常， DEH/MEH失去控制 冗余工作站、冗余网络 电子间、工程师站巡检学习培训《DEHMEH硬件维护佩戴安全帽，绝绝缘手工作站、网络损坏 6 2 12 1180

　一一3

　班

　3 制度 手册》 套、绝缘鞋 后更换备品 5 般风险 组 4 4 执行机构检查 两路 LVDT指示应与阀门实际位置一致 转速或负荷波动 LVDT、伺服阀线圈双路冗余 1、电子间、工程师站巡检制度 2、特护巡检 学习培训《DEHMEH硬件维护手册》 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。

　关闭单个阀门后更换伺服阀或 LVDT

　6 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　（记录受控号）风险点：火检系统

　 岗位：

　班组

　设备设施：

　火检系统设备

　№：4 分析人：

　 日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 1 电源检查 电源指示正常。

　火检保护失灵，锅炉跳闸。

　设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示。设置二路供电电源，设置失电报警功能。

　遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》 月度技术培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。

　进入现场，确认位置正确，核对火检电源名称正确，更换损坏电源。

　3 25 2 150 一般风险 3 班组

　 2 火检卡件检查、 卡件状态正常，通讯正常 单个火检保护失灵，造成对应燃烧器跳闸。

　设备双重编号，机组号明确。电子间语音提示。

　遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》 月度技术培训 佩戴安全帽，带防静电手环。

　进入现场，确认位置正确，核对卡件名称正确，更换损坏卡件。

　3 15 2 90 一般风险 3 班组

　5 3 就地设备检查 就地设备显示正常。

　单个火检保护失灵，造成对应燃烧器跳闸。

　设备双重编号，机组号明确。

　遵守《设备缺陷管理标准》 月度技术培训 佩戴安全帽，带手套。

　进入现场，确认位置正确，核对设备名称正确，更换损坏设备。

　3 15 2 90 一般风险 3 班组

　 （记录受控号）风险点：就地检测仪表

　 岗位：

　 作业活动：

　№：2 分析人：

　日期：

　2017 年 4 月 24 日

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 外观检查 就地仪表外观检查正常，指示正确。

　测量不准确 设备双重编号，机组号明确。

　备品备件管理办法 每月技术培训 佩戴安全帽，戴手套。

　更换合格表计

　3 2 15 2 1180

　一般风险 一3

　班组

　 22 阀门、接头密封性检查 密封良好，无渗漏 测量不准确 设备双重编号，机组号执行设备缺陷管理制每月技术培训 佩戴安全帽，戴手套。

　渗漏点处理

　3 2 12 1180

　一一3

　班

　明确。

　度 5 般风险 组 3 3

　（记录受控号）风险点：电动执行机构检修

　 岗位：热工程控控

　 作业活动：

　电动执行机构检修

　№：6 分析人：

　郭立强

　 日期：

　2017 年 4 月 24 日

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 检查电源 电源指示正常 执行机构拒动 设备双重编号，机组号明确。

　执行设备缺陷管理制度 每月技术问答 佩戴安全帽，绝缘手套、绝缘鞋 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置 0.5 3 1 1.5 可接受风险 一3

　班组

　 22 开关位置是否与 DCS指令一致 开关位置与指令一致 电动执行机构操作不动 设备双重编号，机组号明确。

　执行设备缺陷管理制度 每月技术问答 佩戴安全帽，绝缘手套，绝缘鞋 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使

　 一3

　班组

　用手轮摇至合适位置

　 （记录受控号）风险点：气动执行机构

　 岗位：

　作业活动：

　气动执行机构

　№：7 分析人：

　郭立强

　 日期：

　2017 年 4 月 24 日

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　序号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施

　管理措施

　培训教育措施

　个体防护措施

　应急处置措施 可能性 严重性 频次 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 11 检查气动执行机构是否漏气 无漏气现象 气动执行机构操作不动 设备双重编号，机组号明确。

　执行设备缺陷管理制度 每月技术培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋 设备隔离，更换备品备件；不能隔离，使用手轮摇至合适位置 0.5 3 1 1.5 可接受风险 一3

　班组

　 22 开关位置是否与 DCS指令一致 开关位置与指令一致 气动执行机构操作不动 设备双重编号，机组号明确。

　执行设备缺陷管理制度 每月技术培训 佩戴安全帽，穿绝缘鞋 设备隔离，更换备件 0.5 3 1 1.5 可接受风险 一3

　班组