合肥新建冷藏车投资计划书

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　摘要

　随着冷藏行业商业模式的不断升级和车联网等技术的革新，冷藏车行业现有竞争格局将面临深远变革。据国内相关研究机构对 2011～2018 年期间不同种类冷藏车销售量的统计，我国冷藏车总量约 100 万辆，年均增长约 20 万辆。

　我国冷链物流一直呈现区域发展不均衡的特性，华东、华南地区冷链需求旺盛，资源丰富，西北地区冷链发展薄弱，从上半年冷藏车增长情况来看，冷藏车区域增长特点与此基本一致，但以四川、重庆为代表的西南地区增速较往年有明显提升，同比增长 20%。

　该冷藏车项目计划总投资 11999.44 万元，其中：固定资产投资9498.23 万元，占项目总投资的 79.16%；流动资金 2501.21 万元，占项目总投资的 20.84%。

　本期项目达产年营业收入 18891.00 万元，总成本费用 14231.65万元，税金及附加 226.66 万元，利润总额 4659.35 万元，利税总额5528.68 万元，税后净利润 3494.51 万元，达产年纳税总额 2034.17 万元；达产年投资利润率 38.83%，投资利税率 46.07%，投资回报率29.12%，全部投资回收期 4.93 年，提供就业职位 298 个。

　合肥新建冷藏车投资计划书目录

　 第一章

　项目概述

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目市场研究

　第四章

　产品规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺及设备分析

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境保护和绿色生产分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　安全规范管理

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　建设风险评估分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能评估

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施进度计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资计划

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济评价

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目综合评价结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概述

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　合肥新建冷藏车

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以冷藏车为核心的综合性产业基地，年产值可达 19000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技发展公司

　三、战略合作单位

　xxx 科技发展公司

　四、项目提出的理由

　冷链物流行业是现代物流业的重要组成部分，其中，冷藏车是冷链物流的核心运输设备。数据显示，2019 年，我国冷藏车保有量约 21.47 万辆，较 2018 年增加 3.47 万辆。其中，华东地区冷藏车增长量领跑全国，而轻型车、柴油车受市场青睐。在节能环保的大趋势下，新能源冷藏车的受到

　国家的高度重视，随着今后新能源冷藏车技术的发展和充电桩的建设，新能源冷藏车将迎来良好的发展前景。

　我国冷藏车市场增量十分可观，冷藏车增长量约为 18200 台，同比增长 26.6%。其中，轻型冷藏车增长约 11640 台，重型冷藏车增长约 3750 台（含半挂车冷藏车约 200 台），中型冷藏车约 810 台，客厢式冷藏车约2000 台。冷藏车行业分析指出，增长量从 3 月份开始攀升，5 月份达到峰值。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市，总面积 11445.1 平方千米，户籍人口 770.44 万人，常住人口 818.9 万人，常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城，

　因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年，合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元，人均生产总值 115623 元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 37385.35 平方米（折合约 56.05 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷藏车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 37385.35 平方米，建筑物基底占地面积 24689.29平方米，总建筑面积 62433.53 平方米，其中：规划建设主体工程39694.69 平方米，项目规划绿化面积 3137.29 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 82 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3612.59 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：冷藏车 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 727330.67 千瓦时，折合 89.39 吨标准煤，满足合肥新建冷藏车项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 11319.67 立方米，折合 0.97 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某高新技术产业示范基地市政管网供给。

　3、合肥新建冷藏车项目年用电量 727330.67 千瓦时，年总用水量11319.67 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.36 吨标准煤/年。达产年综合节能量 30.12 吨标准煤/年，项目总节能率 20.30%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“合肥新建冷藏车”主要从事冷藏车项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　合肥新建冷藏车选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：合肥新建冷藏车用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11999.44 万元，其中：固定资产投资 9498.23 万元，占项目总投资的 79.16%；流动资金 2501.21 万元，占项目总投资的 20.84%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 18891.00 万元，总成本费用 14231.65万元，税金及附加 226.66 万元，利润总额 4659.35 万元，利税总额5528.68 万元，税后净利润 3494.51 万元，达产年纳税总额 2034.17 万元；达产年投资利润率 38.83%，投资利税率 46.07%，投资回报率29.12%，全部投资回收期 4.93 年，提供就业职位 298 个。

　十五、报告说明

　项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产

　工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地冷藏车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地冷藏车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“合肥新建冷藏车”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 298 个，达产年纳税总额 2034.17 万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 38.83%，投资利税率 46.07%，全部投资回报率 29.12%，全部投资回收期 4.93 年，固定资产投资回收期4.93 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　37385.35

　56.05 亩

　1.1

　容积率

　 1.67

　 1.2

　建筑系数

　 66.04%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　169.46

　1.4

　基底面积

　平方米

　24689.29

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　62433.53

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3137.29

　绿化率 5.03%

　2

　总投资

　万元

　11999.44

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　9498.23

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5290.97

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　44.09%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3612.59

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 30.11%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　594.67

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 4.96%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.16%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2501.21

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.84%

　 3

　收入

　万元

　18891.00

　 4

　总成本

　万元

　14231.65

　 5

　利润总额

　万元

　4659.35

　 6

　净利润

　万元

　3494.51

　 7

　所得税

　万元

　1.67

　 8

　增值税

　万元

　642.67

　 9

　税金及附加

　万元

　226.66

　 10

　纳税总额

　万元

　2034.17

　 11

　利税总额

　万元

　5528.68

　 12

　投资利润率

　 38.83%

　 13

　投资利税率

　 46.07%

　 14

　投资回报率

　 29.12%

　 15

　回收期

　年

　4.93

　16

　设备数量

　台（套）

　82

　 17

　年用电量

　千瓦时

　727330.67

　 18

　年用水量

　立方米

　11319.67

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　90.36

　 20

　节能率

　 20.30%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　30.12

　 22

　员工数量

　人

　298

　第二章

　背景及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

　公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

　公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人

　才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 11553.20 万元，同比增长17.85%（1749.84 万元）。其中，主营业业务冷藏车生产及销售收入为9695.68 万元，占营业总收入的 83.92%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2426.17

　3234.90

　3003.83

　2888.30

　11553.20

　2

　主营业务收入

　2036.09

　2714.79

　2520.88

　2423.92

　9695.68

　2.1

　冷藏车(A)

　671.91

　895.88

　831.89

　799.89

　3199.57

　2.2

　冷藏车(B)

　468.30

　624.40

　579.80

　557.50

　2230.01

　2.3

　冷藏车(C)

　346.14

　461.51

　428.55

　412.07

　1648.27

　2.4

　冷藏车(D)

　244.33

　325.77

　302.51

　290.87

　1163.48

　2.5

　冷藏车(E)

　162.89

　217.18

　201.67

　193.91

　775.65

　2.6

　冷藏车(F)

　101.80

　135.74

　126.04

　121.20

　484.78

　2.7

　冷藏车(...)

　40.72

　54.30

　50.42

　48.48

　193.91

　3

　其他业务收入

　390.08

　520.11

　482.96

　464.38

　1857.52

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2838.62 万元，较去年同期相比增长 704.39 万元，增长率 33.00%；实现净利润 2128.97 万元，较去年同期相比增长 338.13 万元，增长率 18.88%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　11553.20

　完成主营业务收入

　万元

　9695.68

　主营业务收入占比

　 83.92%

　营业收入增长率（同比）

　 17.85%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1749.84

　利润总额

　万元

　2838.62

　利润总额增长率

　 33.00%

　利润总额增长量

　万元

　704.39

　净利润

　万元

　2128.97

　净利润增长率

　 18.88%

　净利润增长量

　万元

　338.13

　投资利润率

　 42.71%

　投资回报率

　 32.03%

　财务内部收益率

　 27.25%

　企业总资产

　万元

　23219.75

　流动资产总额占比

　万元

　31.08%

　流动资产总额

　万元

　7216.72

　资产负债率

　 30.90%

　 二、冷藏车项目背景分析

　我国冷藏车市场增量十分可观，冷藏车增长量约为 18200 台，同比增长 26.6%。其中，轻型冷藏车增长约 11640 台，重型冷藏车增长约3750 台（含半挂车冷藏车约 200 台），中型冷藏车约 810 台，客厢式

　冷藏车约 2000 台。冷藏车行业分析指出，增长量从 3 月份开始攀升，5 月份达到峰值。

　从区域增长情况来看，华东地区占据首位，占全国总量的 35%。

　从各车型的增长来看，轻型冷藏车增长最快，上半年同比增长48.48%。

　我国冷链物流一直呈现区域发展不均衡的特性，华东、华南地区冷链需求旺盛，资源丰富，西北地区冷链发展薄弱。冷藏车行业发展现状指出，从上半年冷藏车增长情况来看，冷藏车区域增长特点与此基本一致，但以四川、重庆为代表的西南地区增速较往年有明显提升，同比增长 20%。

　华东地区经济发达，一直是我国冷链物流需求最为旺盛的区域，华东包含了蔬菜种植交易、肉类生产大省-山东；高端食品消费集中地-上海、杭州、南京等大型城市。上半年，华东地区冷藏车同比增长29%，继续领跑全国，约占全国总量的 35%。

　具体到各省份的增长情况来看，山东、广东、北京、河南、江苏位居全五，其中山东上半年冷藏车增长量超过 1500 台，以重型冷藏车为主;与山东类似，河南地区重型冷藏车占比同样较高。从两省的产业分布情况来看，山东、河南均属于冷冻冷藏食品生产大省，大量肉类、

　蔬菜等产品从产地出发，运往上海、北京等消费城市，对于重型冷藏车需求旺盛。

　“十二五”期间，我国冷链运输和冷链装备制造业得到了飞速的发展。从政府《十三五规划》中，不难发现物流行业，尤其是冷链物流仍然是发展重点。冷藏车行业发展现状指出，2019 年是十三五开局之年，包括《商贸物流发展“十三五”规划》等文件的出台为冷链运输行业奠定了十三五告诉发展的政策基础。

　此外，伴随着社会消费不断升级，特别是近些年国内人均消费力提升，对生鲜食品品质要求提高，对冷链标准认知加强以及农村市场需求激活，以及农产品进城、出国，都为冷链行业发展提供的良好的客观条件。

　目前，我国冷链运输市场还是以公路为主，2018 年我国冷藏车市场保有量已经达到了 11.5 万辆，但冷藏车的需求量还在上升。2018 年截止 12 月，冷藏车的上牌数量已经达到了 7000 辆，同比增长 25%。

　冷藏车生产企业的销售模式，通常分为直销、主机厂合作、底盘经销商销售三种模式。但不同于主机厂，冷藏车生产企业的通过经销商销售的渠道在削弱，造成这样的原因在于两个不均匀，即用户分布不均匀、冷藏车生产企业分布不均匀。

　三、冷藏车项目建设必要性分析

　随着冷藏行业商业模式的不断升级和车联网等技术的革新，冷藏车行业现有竞争格局将面临深远变革。据国内相关研究机构对 2011～2018 年期间不同种类冷藏车销售量的统计，我国冷藏车总量约 100 万辆，年均增长约 20 万辆。

　“十二五”期间，我国冷链运输和冷链装备制造业得到了飞速的发展。从政府《十三五规划》中，不难发现物流行业，尤其是冷链物流仍然是发展重点。2018 年是“十三五”第三个年头，包括《商贸物流发展“十三五”规划》等文件的出台为冷链运输行业奠定了“十三五”的政策基础。此外，伴随着社会消费不断升级，特别是近些年国内人均消费力提升，对生鲜食品品质要求提高，对冷链标准认知加强以及农村市场需求激活，以及农产品进城、出国，都为冷链行业发展提供的良好的客观条件。2015 年冷链市场规模达 1583 亿元，预计到2020 年冷链将达到 3479 亿市场规模，复合增长率为 17.1%。其中食品和农产品在冷链中占大部分。医药冷链等高附加值运输产品的占比也在逐步提升。

　竞争方面，我国冷藏车市场集中度很高。冷藏车市场已经洗牌。市场主角已经由传统冷藏车生产企业转变为主流商用车企业。其中，

　冷藏车公告拥有数量仍然以传统冷藏车企业居多。市场则由主流商用车企业引领。目前我国冷藏车生产企业前 6 名的市场占有率在 90%以上，形成了 3+3 的竞争格局。其中，中国重汽、东风汽车和一汽解放等 3家占据 60%以上；福田汽车、陕汽集团、上汽依维柯红岩等紧随其后。

　管中窥豹。目前国内主流商用车企业的冷藏车产品已经涵盖到重、中、轻、微等四大类型的各个吨位段，各个档次。以福田冷藏车为例，目前该企业冷藏车产品涵盖客车冷藏车，微型、小型、轻型和中重型冷藏车等。

　其中，轻客类冷藏车为中高顶车身，轴距加长为 2890mm，整车长度达到 5320mm，发动机为 BJ486 国四 130 马力汽油机，五档变速器，外置取力器，为冷藏压缩机提供动力。驾驶室增加了冷藏车制冷系统的控制系统和温控显示器。

　微型冷藏车如江淮冷藏车，货厢长度为 2.6m 左右，该系列车型主要用于一些市区及乡镇、超市、酒店、宾馆的冷藏冷冻食品物流配送，而且该车型上蓝色牌照，可以在市区自由进出，因为属于小型冷藏车，所以都装配汽油发动机，且因性价比高、成本低受到市场及用户的青睐。

　轻型冷藏车如福田时代冷藏车，再如福田欧马可冷藏车货厢长度在 4～4.2m 之间，这些车型都安装非独立式制冷机组，整车装配柴油发动机，厢体内的冷冻温度可以控制在-18℃，还可根据用户的要求选装不同功率制冷量大小的机组，而且厢体容积都在 12～16m3。

　中重冷藏车如福田欧曼 ETX 冷藏车，厢体较长，适用于运输货物较多的长途运输，整体装配大马力柴油发动机，制冷机组可根据运输货物的要求，选装独立式或者非独立式机组，功率大，制冷效果好，并且温度可以随意调节，该系列车型可以做成肉钩式冷藏车，厢体可以选装侧门，或者厢体内选装通风槽等。

　第三章

　项目市场研究

　 一、冷藏车行业分析

　我国冷链物流一直呈现区域发展不均衡的特性，华东、华南地区冷链需求旺盛，资源丰富，西北地区冷链发展薄弱，从上半年冷藏车增长情况来看，冷藏车区域增长特点与此基本一致，但以四川、重庆为代表的西南地区增速较往年有明显提升，同比增长 20%。

　华东地区经济发达，一直是我国冷链物流需求最为旺盛的区域，华东包含了蔬菜种植交易、肉类生产大省-山东;高端食品消费集中地-上海、杭州、南京等大型城市。上半年，华东地区冷藏车同比增长 29%，继续领跑全国，约占全国总量的 35%。

　具体到各省份的增长情况来看，山东、广东、北京、河南、江苏位居全五，其中山东上半年冷藏车增长量超过 1500 台，以重型冷藏车为主;与山东类似，河南地区重型冷藏车占比同样较高。从两省的产业分布情况来看，山东、河南均属于冷冻冷藏食品生产大省，大量肉类、蔬菜等产品从产地出发，运往上海、北京等消费城市，对于重型冷藏车需求旺盛。

　从上半年增量冷藏车的车型来看，轻型冷藏车强势增长，增速高达 48.48%，重型冷藏车增量同样可观，增速达到 23.95%，中型冷藏车

　则加速萎缩，持续出现负增长，增量下跌了近 15 个百分点，广泛应用于医药、食品末端配送的客厢式冷藏车稳步增长，同比增长 17.93%。

　生鲜零售领域消费升级是推动我国冷链物流需求增加的重要因素，冷藏车车型占比的变化，同样与此密切相关。

　生鲜电商的快速发展以及新零售的出现，改变了生鲜产品的传统流通模式，订单碎片化趋势增强，冷链末端配送需求明显增加，拉动了轻型冷藏车的快速增长。另一方面，生鲜产品流通模式变化以及国家对道路运输超载超限治理力度的加大，对重型冷藏车的增长也起到了重要的推动作用，为此，冷藏车的车型配比呈哑铃型分布。

　环境问题日益升温促使我国机动车排放国标一升再升，2017 年元月一日，国五标准正式实施，距离 2020 年国六标准实施也仅一年有余。

　从 2018 年上半年已售冷藏车的排放标准情况来看，国五底盘占据主体，占比超过 80%;另一方面，新能源冷藏车逐步走向市场应用，2018 年上半年，全国新能源冷藏车增长 128 台，而去年这一数据仅为17 台，同比增长高达 653%。

　回顾 2017 年全国新能源冷藏车增长情况会发现，从 2017 年下半年开始，新能源冷藏车销量呈倍速增长，全年增长量为 637 台。

　地方性新能源汽车政策是影响新能源冷藏车产销量的根本因素，从全国范围来看，上海、深圳、成都、西安等城市先后发布新能源汽车利好政策，在购车补贴、路权方面给予了新能源车辆大力支持。为此，从 2017 年新能源冷藏车增量的区域分布可以看到，上海、深圳、成都三市新能源冷藏车合计增加 507 台，占全国总量的 79.6%。

　随着国六标准实施日期的临近，货运车辆主机厂商面临全面的技术升级，必将推高车辆购置成本，中低端车型在国六阶段的成本提升明显，这将进一步推高新能源汽车在中低端车型中的渗透率，城市配送车辆特别是特定场景应用的货运车辆的新能源化趋势将更加明显。

　二、冷藏车市场分析预测

　冷链物流行业是现代物流业的重要组成部分，其中，冷藏车是冷链物流的核心运输设备。数据显示，2019 年，我国冷藏车保有量约21.47 万辆，较 2018 年增加 3.47 万辆。其中，华东地区冷藏车增长量领跑全国，而轻型车、柴油车受市场青睐。在节能环保的大趋势下，新能源冷藏车的受到国家的高度重视，随着今后新能源冷藏车技术的发展和充电桩的建设，新能源冷藏车将迎来良好的发展前景。

　冷链物流行业是现代物流业的重要组成部分，其中，冷藏车是冷链物流的核心运输设备。据中物联冷链委统计数据显示，2015-2019 年，

　我国冷藏车保有量几乎保持了 20%以上的增速。2019 年，我国冷藏车保有量约 21.47 万辆，较 2018 年增加 3.47 万辆。

　分区域来看，2019 年，我国华南、华北、东北和西北地区的冷藏车增幅均高于 2018 年。其中，华东地区的冷藏车增长量最大，同比增长 31.90%，增幅领跑全国。

　按车型来看，冷藏车的车型主要包括四种，即轻型、重型、重型和微型。2019 年 1-11 月，我国轻型冷藏车的增长量最大，增长了1.83 万辆;其次是重型冷藏车，增长了 9058 辆。

　按燃料来看，2019 年 1-11 月，我国冷藏车中，消耗燃料为柴油的车辆增长量最大，增长了 2.04 万辆;其次是汽油冷藏车，增长量为2092 辆，

　在环保节能的大趋势下，国家在推动新能源冷藏车消费和使用方面高度重视。2019 年，工信部通过公布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，以推动新能源冷藏车的市场消费，因此，随着今后新能源冷藏车技术的发展和充电桩的建设，新能源冷藏车将迎来良好的发展前景。

　第四章

　产品规划方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为冷藏车，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的冷藏车产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 18891.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策

　略。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　冷藏车 A

　单位

　xx

　8500.95

　2

　冷藏车 B

　单位

　xx

　4722.75

　3

　冷藏车 C

　单位

　xx

　2833.65

　4

　冷藏车 D

　单位

　xx

　1511.28

　5

　冷藏车 E

　单位

　xx

　944.55

　6

　冷藏车 F

　单位

　xx

　377.82

　 合计

　单位

　xxx

　18891.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 37385.35 平方米（折合约 56.05 亩），其中：净用地面积 37385.35 平方米（红线范围折合约 56.05 亩）。项目规划总建筑面积 62433.53 平方米，其中：规划建设主体工程 39694.69 平方米，计容建筑面积 62433.53 平方米；预计建筑工程投资 5290.97 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 82 台（套），设备购置费 3612.59 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 11999.44 万元；预计年实现营业收入 18891.00万元。

　第五章

　选址评价

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。

　合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市，总面积 11445.1 平方千米，户籍人口 770.44 万人，常住人口 818.9 万人，常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又

　名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年，合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元，人均生产总值 115623 元。

　园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

　三、建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 66.04%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 5.03%，固定资产投资强度 169.46 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　17455.33

　17455.33

　39694.69

　39694.69

　3700.35

　1.1

　主要生产车间

　10473.20

　10473.20

　23816.81

　23816.81

　2294.22

　1.2

　辅助生产车间

　5585.71

　5585.71

　12702.30

　12702.30

　1184.11

　1.3

　其他生产车间

　1396.43

　1396.43

　2302.29

　2302.29

　222.02

　2

　仓储工程

　3703.39

　3703.39

　14780.25

　14780.25

　1002.05

　2.1

　成品贮存

　925.85

　925.85

　3695.06

　3695.06

　250.51

　2.2

　原料仓储

　1925.76

　1925.76

　7685.73

　7685.73

　521.07

　2.3

　辅助材料仓库

　851.78

　851.78

　3399.46

　3399.46

　230.47

　3

　供配电工程

　197.51

　197.51

　197.51

　197.51

　15.06

　3.1

　供配电室

　197.51

　197.51

　197.51

　197.51

　15.06

　4

　给排水工程

　227.14

　227.14

　227.14

　227.14

　13.47

　4.1

　给排水

　227.14

　227.14

　227.14

　227.14

　13.47

　5

　服务性工程

　2345.48

　2345.48

　2345.48

　2345.48

　159.02

　5.1

　办公用房

　1068.74

　1068.74

　1068.74

　1068.74

　92.46

　5.2

　生活服务

　1276.74

　1276.74

　1276.74

　1276.74

　82.43

　6

　消防及环保工程

　661.67

　661.67

　661.67

　661.67

　50.47

　6.1

　消防环保工程

　661.67

　661.67

　661.67

　661.67

　50.47

　7

　项目总图工程

　98.76

　98.76

　98.76

　98.76

　276.23

　7.1

　场地及道路硬化

　6762.80

　 1471.31

　1471.31

　 7.2

　场区围墙

　1471.31

　 6762.80

　6762.80

　7.3

　安全保卫室

　98.76

　98.76

　98.76

　98.76

　 8

　绿化工程

　2123.45

　 74.32

　 合计

　 24689.29

　62433.53

　62433.53

　5290.97

　 六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

　4、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也

　可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

　胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会...