2020年市直财政重点支出绩效评价报告

　 2 28 018 年市直财政重点支出绩效评价报告

　项目名称：

　部门整体支出

　项目单位：

　武汉市人力资源和社会保障局

　主管部门：

　武汉市人力资源和社会保障局

　市财政局主管业务处室：

　社保处

　承担评价的第三方机构：

　武汉达泰会计师事务有限责任公司

　2 29 019 年 年 7 7 月

　 目

　录

　一、单位概况及项目基本情况 ............................... 4 （一）单位基本情况 .................................... 4 （二）整体支出绩效目标 ................................ 5 1、产出目标 ........................................ 5 2、效果目标 ........................................ 5 二、绩效评价工作情况 ..................................... 5 （一）绩效评价目的 .................................... 5 （二）绩效评价工作内容 ................................ 6 （三）绩效评价框架 .................................... 6 （四）证据收集方式 .................................... 6 三、绩效评价分析 ......................................... 7 （一）投入指标设置情况及完成情况分析 .................. 7 1、指标设置情况 .................................... 7 2、指标完成情况及分析 .............................. 7 （二）过程指标设置情况及完成情况分析 ................. 11 1、指标设置情况 ................................... 11 2、指标完成情况及分析 ............................. 12 （三）产出指标设置情况及完成情况分析 ................. 13 1、指标设置情况 ................................... 13 2、产出目标完成情况及分析 ......................... 13 （四）效果指标设置情况及完成情况分析 ................. 14

　 1、指标设置情况 ................................... 14 2、效果指标完成情况及分析 ......................... 15 四、评价结论 ............................................ 16 （一）综合评价结论 ................................... 17 （二）综合评分结果 ................................... 17 五、主要经验及做法，存在问题和建议 ...................... 17 （一）主要经验及做法 ................................. 17 （二）存在的问题 ..................................... 17 （三）改进的建议 ..................................... 21 六、其他需说明的问题 .................................... 22 七、报告使用范围 ........................................ 22 八、附件：

　.............................................. 22

　 部门整体支出绩效评价报告

　武达泰审字[2019]第 245 号 武汉市人力资源和社会保障局：

　为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预［2011］285 号）、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发［2013］9 号）有关财政支出绩效目标申报的文件精神，我们接受委托，对武汉市人力资源和社会保障局（以下简称“人社局”）2018年度整体支出绩效情况进行了评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据单位实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。

　现将有关情况报告如下：

　一、 单位 概况及项目基本情况

　（一）单位基本情况 人社局机关主要职责：一是以促进就业和完善劳动社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。主要承担就业再就业、社会保障、人事人才、公务员管理、收入分配、军转安置、劳动关系等方面工作。

　登记住所：武汉市江岸区金桥大道 111 号凯旋名苑 3 号楼 法定代表人：黄松如 经费来源：财政补助 举办单位：武汉市人力资源和社会保障局 统一社会信用代码：114201000108910549 人社局编制人数 1712 人，其中：行政编制 151 名，工勤编制 9

　 名，下属单位参公编制 761 名，财政补助人员 791 名。2018 年末在职人员 1504 人，其中：行政人员 150 名，参公人员 671 名， 财政补助人员 674 名, 工勤人员 9 名。

　（二）整体支出绩效目标 1、产出目标 数量指标：城镇新增就业 18 万人，扶持劳动者创业 2 万人，新增参保扩面征缴人数 35 万人，高层次创新创业人才引进 260 人，事业单位岗位管理制度实施率 96%，法定期限内劳动人事争议仲裁案件结案率 99%。

　质量指标：就业综合指数得分 85 分以上，社保综合指数得分 85分以上。

　2、效果目标 社会效益指标：城镇登记失业率 3.80%，机关事业单位养老保险参保登记 28 万人。

　可持续影响指标：高校毕业生就业 20 万人，武汉技师学院新校区建设完成土地购买投资2亿元，事业单位专技人员创新创业40人，处理拖欠农民工工资案件 300 件左右。

　二、绩效评价工作情况

　（一）绩效评价目的 本次评价的目的是为规范财政资金管理，通过评价人社局 2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。

　 进一步增强人社局支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥人社局的职能作用。

　（二）绩效评价的工作内容

　 绩效评价的工作内容主要是绩效目标的设定和绩效目标的评价，对于绩效目标的设定，在投入指标的设定上，主要考虑资金预算情况，资金来源情况，资金实际使用情况综合设置；在过程指标的设置上，主要考虑是三公经费是否在预算内使用，项目资金是否按规定开支；在产出、效果指标的设定上，主要将人社局 2018 年的整体绩效支出申报表与人社局主要职能工作结合考虑。在绩效目标的评级方面，综合资金使用情况、职能工作完成情况和相关的社会影响综合评价。

　（三）绩效评价框架 本次评价从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，投入指标总分 25 分，过程指标总分 15 分，产出指标总分 40 分，效果指标总分 20 分。具体得分情况根据人社局预算执行情况、预算资金使用情况和重点工作完成情况综合评价。

　（四）证据收集方式 本次评价的证据包括两个方面：财务资料和业务资料，财务资料包括年初预算、年末决算、各项目支出会计凭证及附件。业务资料主要是与业务人员沟通，各个单位的工作总结，系统统计数据，研究报

　 告、申报资料、评审资料等档案资料。

　三、绩效评价分析

　（一）投入指标设置情况及完成情况分析 1、指标设置情况 预算完成率（10 分）：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

　预算调整率（5 分）：预算调整率=（决算数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

　项目支出支出进度率（5 分）：项目支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。综合考虑支出进度情况。

　预算编制准确率（5 分）：部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

　2、指标完成情况及分析 2018 年人社局预算完成指标 98.15%（支出年初预算 77,235.47万元，决算支出数 75,712.16 万元），指标得分 9.5 分。

　 2018 年人社局预算收入总计 77,235.47 万元，其中财政拨款收入68,115.40万元，事业收入 2,698.00万元,经营收入200.00万元，其他收入 4,537.73 万元，上年结转 1,684.34 万元；2018 年人社局决算收入总计 78,988.52 万元，其中财政收入 71,006.39 万元，事业收入 2,285.54 万元，其他收入 2,065.74 万元，用事业基金弥补收支差额 364.29 万元，结转结余 3,266.55 万元。

　2018 年人社局预算支出总计 77,235.47 万元，其中基本支出41,310.95 万元，项目支出 35,924.52 万元；2018 年人社局决算支出总计 78,988.52 万元,其中基本支出 42,319.83 万元，项目支出33,392.33，结余分配 48.89 万元，结转结余 3,227.47 万元；预算支出完成率为 98.03%. 2018 年人社局预算整体调整率为-1.97%，基本支出调整率为2.44%，项目支出调整率为-7.05%，指标得分 5 分。

　2018 年人社局项目支出进度率为 92.95%,指标得分 4 分。

　2018 年人社局基本支出预算数为 41,310.95 万元，其中人员经费支出 34,109.07 万元，占基本支出总额的 82.57%，日常公用经费7,201.88 万元，占基本支出总额的 17.43%；实际支出数为 42,319.83万元，其中人员经费支出 36,649.10 万元，占基本支出总额的 86.60%，日常公用经费 5,670.73 万元，占基本支出总额的 13.40%。基本支出较上年增加的主要原因：一是按全市预算编制口径的要求，编制了机关事业单位基本养老保险缴费；二是提高了在编人员公积金、医疗等标准，公用经费和专项物业管理费增加。

　2018 年，项目资金年初预算数 35,924.52 万元，项目经费来源数36,455.45 万元，其中年初结转和结余 3,263.72 万元，财政拨款29,699.68 万元，财政专户管理资金 1,429.81 万元，其他资金

　 2,062.24 万元。项目实际支出 33,392.33 万元。其中财政拨款支出29,699.52 万元，财政专户管理资金 1,429.81 万元，其他资金2,263.00 万元。实际支出较预算减少的主要原因：一是局机关 2018年新增高校毕业生创业项目资助 1,941.73 万元，新增国家助学金及免学费资金 901.84 万元，建筑业工伤保险经办服务费减少 224.7 万元，工伤预防及宣传费支出减少 192.44 万元，监察支队、仲裁处办公用房租金支出减少 108.00 万元等；二是硚口区政府收回硚口社保处往来资金 100.00 万；洪山社保处综合服务设施维修改造进度较慢使项目支出减少 217.67 万元；信息中心追加了信息化建设资金408.13 万元；职鉴中心可鉴定的职业大幅取消，由近 400 个职业锐减至 40 余个，降幅达 90%，导致鉴定量减少 311.86 万元；技师学院增加了 562.42 万元，用于专业建设、教学实训设备购置、校园基础设施维护等；人才服务中心 2018 年根据城市合伙人实际申报情况，合伙人补贴减少 2,872.66 万元，代发电科院退休人员退休金及社保减少 324.6 万等；人事考试院 2018 年湖北省人事考试院在划转到各地市的考务费中，直接扣除了需上缴的考务费，减少相关支出1,001.28 万元。各单位项目资金收支明细情况如下：

　各单位项目资金收支明细表

　单位：万元 序号 项目实施单位 项目资金预算数 项目收入来源数 实际用于项目的支出数 其他资金 项目本期结余结转数 1 武汉市人力资源和社会保障局 8,816.56 9,666.07 9,401.18 - 264.89 2 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

　 248.06 249.51 247.76 - 1.75 3 武汉市人力资源和社会保障局江岸社会保险管理处

　 546.29 546.29 526.29 - 20.00 4 武汉市人力资源和社会保障局江汉社会保险管理处

　 162.79 142.79 142.79 - -

　 序号 项目实施单位 项目资金预算数 项目收入来源数 实际用于项目的支出数 其他资金 项目本期结余结转数 5 武汉市人力资源和社会保障局汉阳社会保险管理处

　 119.17 119.01 119.01 - - 6 武汉市人力资源和社会保障局洪山社会保险管理处

　 1,532.40 657.12 544.10 - 113.02 7 武汉市人力资源和社会保障局武昌社会保险管理处

　 112.26 86.81 86.81 - - 8 武汉市人力资源和社会保障局青山社会保险管理处

　 237.83 236.86 211.86 - 25.00 9 武汉市人力资源和社会保障局硚口社会保险管理处

　 374.80 351.88 351.72 - 0.16 10 武汉市人力资源和社会保障局武汉经济技术开发区（汉南区）社会保险管理处 335.50 289.71 289.71 - - 11 武汉市人力资源和社会保障信息中心 1,170.11 1,434.81 1,434.81 - - 12 武汉市失业保险管理办公室 131.29 127.64 127.40 - 0.24 13 武汉市社会保险中心 437.59 248.59 248.59 - - 14 武汉市劳动就业管理局 435.70 3,175.72 379.95 - 2,795.77 15 武汉市人力资源和社会保障投诉咨询服务中心 417.79 631.87 631.87 - - 16 武汉市职业技能鉴定指导中心 855.48 543.81 543.81 - - 17 武汉市人才服务中心 3,754.72 3,055.04 3,055.04 - - 18 武汉市劳动和社会保障监察支队 243.64 162.55 161.48 - 1.07 19 武汉市军队转业干部服务中心 6,272.34 5,951.46 5,951.46 - - 20 武汉市人事考试院 2,247.00 1,249.53 1,200.64 48.90 - 21 武汉市直属机关幼儿园管理处 435.00 371.72 371.72 - - 22 武汉市医疗保险中心 927.78 787.88 787.88 - - 23 武汉市劳动人事争议仲裁院 259.57 179.57 179.57 - - 24 武汉市直属机关育才幼儿园 679.00 500.05 500.05 - - 25 武汉市直属机关永红幼儿园 426.77 508.49 508.49 - -

　 序号 项目实施单位 项目资金预算数 项目收入来源数 实际用于项目的支出数 其他资金 项目本期结余结转数 26 武汉市直属机关曙光幼儿园 1,662.22 1,570.16 1,570.16 - - 27 武汉市劳动能力鉴定中心 580.02 524.59 524.59 - - 28 武汉市直属机关健康幼儿园 722.35 573.88 573.88 - - 29 武汉技师学院 1,780.49 2,512.06 2,719.73 - -

　 合计 35,924.52 36,455.46 33,392.33 48.90 3,221.90 注：武汉市技师学院存在用事业基金弥补收支差额 207.67 万元。

　2018 年度人社局预算编制准确率为-54.48%，指标得分 3 分。

　2018 年人社局其他收入预算数 4,537.73 万元，决算实际收入数2,065.74 万元，预算编制准确率-54.48%。

　（二）过程指标设置情况及完成情况分析 1、指标设置情况 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

　部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。规则如下：1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。

　部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。规则如下：1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目

　 开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　2、指标完成情况及分析

　2018 年度人社局三公经费”控制率为 48%，指标得分 5 分。

　2018 年人社局资产管理规范，用以反映和考核部门资产管理情况。指标得分 5 分。

　2018 年资金使用合规性指标的分 3 分，扣分主要原因是部分项目存在项目资金相互挪用的情况。

　2017 年三公经费预算总数为 263.13 万元，2018 年三公经费预算数 255.95 万元，三公经费预算较上年基本持平，2017 年三公经费实际支出数 131.42 万元，2018 年三公经费实际支出数 123.92 万元，实际支出数与上年基本持平，2018 年较 2017 年小幅下降。因公出国（境）费方面， 2017、2018 年均为 4 人，公务用车购置及运行维护费方面， 主要系加强了公务用车管理，费用较上年下降；公务接待费方面，本年接待人次较上年有所增加，导致本年公务接待费小幅上涨。明细如下：

　2017-2018 年三公经费对比表

　单位：人民币万元

　 项目 2017年预算数 2018年预算数 2017年决算数 2018年决算数 因公出国（境）费 49.95 49.95 21.80 22.81 公务用车购置及运行维护费 163.29 161.00 104.36 95.42 公务接待费 49.89 45.00 5.26 5.69 合计 263.13 255.95 131.42 123.92

　 （三）产出指标设置情况及完成情况分析 1、指标设置情况 数量指标：城镇新增就业 18 万人（5 分），扶持劳动者创业 2万人（5 分），新增参保扩面征缴人数 35 万人（5 分），高层次创新创业人才引进 260 人（5 分），法定期限内劳动人事争议仲裁案件结案率 99%（5 分）。

　质量指标：事业单位岗位管理制度实施率 96%（5 分），就业综合指数得分 85 分以上（5 分），社保综合指数得分 85 分以上（5 分）。

　2、产出目标完成情况及分析 实施积极就业政策，抓好重点群体就业和创业带动就业。开展216 场“春风行动”招聘会，组织 2.57 万家用人单位提供就业岗位32.3 万个，帮助企业解决了 9.5 万人的用工需求。开展就业援助月等活动，帮扶困难群体就业 3 万多人，发放社保补贴、公益性岗位补贴、困难毕业生求职补贴 15 亿元。全市城镇新增就业 21.7 万人，完成新增就业 18 万人目标，其中，失业人员再就业 5 万人、帮扶困难群体就业 2.58 万人；扶持劳动者创业 3.27 万人，创业带动就业 12.32万人；大学生创业培训 0.63 万人；返乡创业 4661 人。

　武汉市社会保险扩面新增 87.29 万人次，完成市级 40 万人目标任务的 218.23%，其中，养老保险扩面净增 15.24 万人，完成 7.15万人目标任务的 213.11%，社会保险覆盖率为 99.1%。

　高层次、高技能人才加速集聚。人社局会同市招才局，加大对诺奖得主、院士等顶尖人才引进力度，目前已引进诺奖专家 2 名、外籍外地院士 29 名，5 人入选国家第十四批“千人计划”。推荐 1 人获

　 得人社部高层次留学人才回国资助，推荐 3 人入选中国留学人员回国创业启动支持计划。制定“武汉工匠”培育计划和实施办法，已向市委组织部作专题汇报。选拔推荐高技能领军人才，全市入选“湖北工匠”5 人、“湖北省技能大师”7 人、“湖北省技术能手”20 人。实施紧缺高技能人才振兴计划，推进高技能人才培养工程，建成一批高技能人才培训（实训）基地和技能大师工作室。

　加强劳动监察执法，建设和谐的劳动力市场。全面推行“双随机一公开”监管，建立健全“两库一单”，制定抽查办法，开展随机抽查。为全市 65988 户企业建立一户一档诚信档案，实施分类监管。检查排查各类用人单位 87504 家涉及农民工 59.9 万人，向社会公布 2批 39 件重大劳动保障违法行为，曝光 20 件欠薪典型案例，定期向市文明办、市信用办推送欠薪失信信息并发布。起草《武汉市拖欠劳动者工资“黑名单”管理暂行办法》，推动实施联合惩戒。2018 年度全市劳动人事争议仲裁结案 11714 件、劳动保障举报投诉办结 1744件，法定期限内结案率 100%。

　（四）效果指标设置情况及完成情况分析 1、指标设置情况 社会效益指标：城镇登记失业率 3.80%，机关事业单位养老保险参保登记 28 万人。

　可持续影响指标：高校毕业生就业 20 万人，武汉技师学院新校区建设完成土地购买投资2亿元，事业单位专技人员创新创业40人，处理拖欠农民工工资案件 300 件左右。

　 2、效果指标完成情况及分析 深入推进“百万大学生留汉创业就业工程”。开展大学生留汉政策调查研究，参与研究制定大学生留汉新政 2.0 版。贯彻落实国务院领导重要指示精神和全国普通高校毕业生就业创业工作电视电话会议要求，做好高校毕业生就业指导工作，进一步规范毕业生就业报到和档案接收流程，简化办理手续，优化就业服务。探索高校毕业生就业实名制管理服务，推进湖北省公共就业服务信息系统登记新增大学生就业创业人数 16.7 万人。开展高校毕业生就业情况调查研究，及时跟踪分析武汉地区普通高校应届毕业生在汉就业状况。

　城镇登记失业率 2.51%，控制在目标值 3.8%以下。

　在推进机关事业单位养老保险方面，2018 年人社局完成全市4176 家单位参保预登记工作，3949 家单位登记入库，3924 家单位上线运行，单位参保率达 99%；上线人数 271106 人，上线率达 98%。已实现征收 99.5 亿元，11.5 万名退休人员养老金平稳社会化发放。

　在技师学院新校区建设方面，人社局成立了工作专班，局机关规划财务处及学院多方谋划。2018 年 9 月 19 日，市政府副秘书长陈红辉召集市人社局、发改委、教育局、财政局、国土规划局、城建委、蔡甸区规划局及技师学院等部门召开了协调会，目前正在按市政府协调会的要求调整方案，统筹推进此项工作。项目绩效目标未完成。

　在公务队伍管理上，深化行政机关公务员履职尽责管理，年度岗位责任书（项目清单）确定的绩效目标任务完成率达 95%，人社局紧紧围绕中心工作，狠抓公务员履职尽责管理，引导公务员在其位、谋其政、干其事、求其效，全市行政机关处以下公务员岗位责任书（项目清单）确定的绩效目标任务完成率超过 95%，一些单位达到 100%。

　举办 2018 年武汉地区高校创业师资培训班，深入武汉各高校、

　 创业园开展就业创业活动 218 场。全市 136 家企业（行业、区域）将最低年薪标准写进集体合同。筹建“武汉大学毕业生最低薪酬联盟”，市本级近 500 家企业承诺兑现大学毕业生最低年薪标准。

　在构建和谐的劳动关系上，连续 11 年为武汉籍外出农民工购买意外伤害保险。积极开展个性化帮扶，缓解部分制造业企业“用工难留人难”，保障全市重大项目投产和重点企业正常运转。今年已向2090 户企业发放 1.89 亿元稳岗补贴。

　在社保经办服务上，提升经办服务水平增强群众获得感和满意度。探索推行社保业务经办“综合柜员制”改革，对接省人社厅改革部署，努力全面提升武汉市社保经办服务效能。大力推进社保领域“三办”改革，社保公共业务推行“承诺办结制”、社保卡代替身份证使用、在灵活就业窗口实行“免填单、免复印件”服务，社保经办机构实行午间轮流值班制等举措，进一步方便群众办事。正式上线实施“为灵活就业窗口参保人员提供缴费信息提醒服务”，及时提醒灵活就业人员参保缴费。

　加大农民工工资拖欠问题治理力度，保障农民工合法权益。建设保障农民工工资支付长效机制，保障农民工工资支付监管平台建设方案已报市政府。立案查处拖欠农民工工资案件 592 件，妥善处置讨薪突发事件 117 件，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件85 件，为 1.4 万名农民工追发工资 2.38 亿元。落实工资保证金制度，收缴全市 90%在建工程项目工资保证金 3.25 亿元，依规动用保证金为 456 名农民工解决了工资拖欠问题。全市拖欠农民工工资涉及人数和欠薪金额较去年同期分别下降 33.6%和 28%。

　四 、 评价 结论

　 （一）综合评价结论

　 人社局 2018 年整体支出绩效总体情况良好，在劳动就业、劳动保障、社会保险、人才引进及人才服务等重点工作上较好的完成了当年的工作，在预算安排方面，应加强对预算资金的整体把控，编制项目资金预算时，适当考虑未来事项对项目资金使用的影响。

　（二）综合评分结果

　整体绩效评价预算执行情况总分 25.00 分，实际得分 21.50 分，预算管理情况总分 15.00 分，实际得分 13.00 分，项目产出指标总分40.00 分，实际得分 37.50 分，项目效益指标总分 20.00 分，实际得分 15.50 分。整体支出绩效总得分 87.50 分。

　五、 主要经验 及做法 ，存在问题和 建议

　（一）主要经验及做法 在人才引进和人才服务上，深化“百万大学生留汉就业创业工程”，全年吸引大学生超过 20 万人。举办 35 场校园巡回招聘活动，累计参与企业 6295 余家，供岗 27.15 万余个，吸引 11 万人次大学生进场接洽，3.27 万人次达成签约意向。组织开展省、市优秀大学生创业项目评选，为 279 个省级优秀大学生项目拨付扶持资金 1826 万元，为260 个市级优秀大学生创业项目资助 987 万元。建立大学生实习实训基地 263 家、就业见习基地 25 家，全年实习实训大学生 34.97 万人，为 59 家企业、2718 名大学生发放就业见习补贴 773.75 万元。

　深化“城市合伙人”计划，引进 2 名诺奖得主、20 名外籍外地院士和商界领袖、世界顶级产业科学家。参与人才“金字塔”政策研

　 究，研究起草《关于优化调整全市市级人才计划项目的方案》，打造武汉市人才计划项目构架。修改完善武汉“城市合伙人”计划、黄鹤英才计划等两大引才工程及其配套文件，推动认定和服务工作科学化、制度化、规范化。实施“千企万人”支持计划，210 家高新技术和创新型企业入围，预计将发放引才奖励 1000 万元左右。

　在实现就业和创业目标上，推进更高质量和更充分就业，全年城镇新增就业 19 万人，扶持创业 3 万人，创业带动就业 10 万人，城镇登记失业率控制在 3.8%以内。精准服务企业用工。开展“春风行动”，组织 2.5 万家用人单位供岗 32.3 万个，促成近 11 万名求职者实现就业。开展“百名就业专员服务千企”等活动，进行个性化帮扶，缓解部分制造业企业“招工难留人难”，保障全市重大项目投产和重点企业正常运转。加大创业扶持力度。出台《武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法》，认定首批 11 家市级示范基地，帮助全市 34 家创业孵化示范基地落实场租水电等补贴 688 万元，直接带动就业 2 万余人。出台《关于调整创业担保贷款财政贴息政策的通知》，进一步扩大了贷款对象，调整了贷款期限和贴息次数。促进重点群体就业。开展就业援助月等活动，帮扶困难群体就业 3 万多人，发放社保补贴、公益性岗位补贴、困难毕业生求职补贴 15 亿元。继续为武汉籍外出农民工购买意外伤害保险。帮扶 2249 名有就业意愿的贫困劳动力实现就业，完成目标的 99.6%。

　在社会保险方面，全面启动实施统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，对城乡居民医保制度实施情况进行跟踪监测，重点对参保缴费、待遇落实、基金运行等情况进行监测分析，印发简报通报制度运行情况。针对发现的问题，及时向省厅请示汇报，并协调相关部门和单位，研究解决办法和措施。进一步完善大病保险政策,对大

　 病保险的筹资方式和标准、合规费用范围等做出了明确规定。报市政府同意，分别与中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司和中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司续签了 2018 年度的合同。确定大病保险筹资标准，印发《关于调整我市城乡居民大病保险筹资标准的通知》（武人社发〔2018〕30 号），确定 2018 年大病保险筹资标准提高 20 元，达到每人每年 60 元，提高的 20 元从 2018 年城乡居民基本医保财政补助资金中划拨。

　在事业单位人事制度改革中，出台公立医院、中小学和高等院校岗位设置、人才引进和人员激励等方面的政策措施，公开招聘事业单位工作人员 1500 人以上。将江汉大学、儿童医院纳入武汉市公益二类事业单位人事制度改革试点范围，下发了试点工作指导意见，指导两家单位完成了配套制度建立工作，下放了岗位管理、人才引进、职称评审、收入分配等自主权限。研究提出了支持全市中小学人事制度改革的 8 条政策措施，在中小学岗位设置、人才引进、人员激励等方面进行探索。配合市教育局制订了《以增量改革方式完善对优秀校长教师激励政策的实施意见》，对部分中小学岗位聘任、高级岗位结构比例进行政策倾斜。支持在汉高校科研院所采取年薪制、协议工资制、项目工资等灵活多样的形式，引进紧缺或高层次人才。今年 9 月 12日，人社局印发了《武汉市部分公益二类事业单位实行灵活多样分配方式试点方案》（武人社发〔2018〕34 号）。9 月 13 日，人社局召集 6 家试点单位（其中，高校 3 所、医院 1 所、科研单位 2 家）及其主管部门召开了专题会，部署了试点工作。目前，已有 4 家试点单位向人社局报备了工作方案，另外 2 家单位正在抓紧拟订工作方案。

　在保障农民工权益上，加强农民工欠薪治理，劳动人事争议仲裁案件和劳动保障举报投诉案件法定期限内结案率达 96%以上。制定了

　 保障农民工工资支付监管平台建设方案并以市政府办公厅名义印发（武政办〔2018〕134 号），运用“互联网 ”思维和现代信息技术手段，健全武汉市治欠保支长效机制。

　会同有关部门组织开展专项检查，对重点区域、重点行业实行拉网式排查，建立全市欠薪不稳定问题数据库，定期分析研判，及时预警防范隐患。全市共为 1.7 万名农民工追讨工资 2.9 亿元，欠薪金额、涉及人数和讨薪群体性事件数量较去年同期均有下降。未发生重大讨薪群体性事件和极端事件，未发生政府投资工程项目因拖欠工程款导致拖欠农民工工资问题。制定了《武汉市拖欠劳动者工资“黑名单”管理暂行办法》，进一步加大对欠薪违法行为的信用惩戒力度。联合市文明办通过长江日报、武汉电视台、文明网、信用武汉向社会公布重大欠薪违法案件 46 件，公布典型案例 20 件。

　（二）存在的问题

　1、局机关在 2018 年“创新创业人才培养及资助” 项目预算支出 3,291.99 万元，占项目支出总预算的 34.2%。预算执行中，项目进展缓慢，支出进度不符要求，严重影响市人社局机关预算执行进度考核。主要原因：一方面，市人社局机关专技处与市招才局工作协调不够，谋划不深，工作推进不力，部分预算安排项目未按期开展；另一方面，人事人才资助等项目，考核、认定标准比较严格，程序较为严谨，手续复杂，过程漫长，客观上拖慢了经费支出进度。

　2、就业综合指数得分提升困难。主要原因一是“就业创业补贴政策覆盖率”可能失分。由于武汉市人口基数大，享受补贴人数占比较小，且此项考核指标项在百分制的就业综合指数得分构成中占 30分，虽然人社局多次向省厅建议降低该项指标权重，但未被采纳。二

　 是“‘我选湖北’计划完成情况”可能失分。此项考核指标项在就业综合指数中占 10 分，而省下达武汉市新增高校毕业生就业创业人数24.3 万人，截至 11 月底，省就业信息系统中录入的有效数据只有 6万多人，按此进度年底前难以完成数据录入任务。

　3、洪山社会保险管理处在上年度编制预算时，对社会保障综合服务设施维修改造项目预计较高，造成预算调整幅度较大。

　4、人才服务中心在 2018 年预算执行中，因政府采购项目启动较晚，造成年初预算无法按进度完成，年底出现多个政府采购项目合同款未完结的现象。

　5、考试院在预算执行中存在的问题主要为：一是每年考生报名人数的不可预见性，无法准确预测考务费收入。预算申报无法做到精准，也影响到决算的准确。二是人事考试工作存在的特殊性，需要加强与市财政及主管部门的沟通，使考试工作开展的更加顺利。

　（三）改进的建议 1、加强项目经费支出进度监控，及时督促相关处室落实相关要求。

　2、加强部门协调，积极推进数据录入工作，真实反映就业创业状况。

　3、加强对项目支出预算编制的前瞻论证，确保往来资金预算编制规模适当。

　4、高度重视政府采购项目，内部各部门之间高度协调，提前做好相关准备工作，争取在上半年完成各项审批、招标工作，为顺利完成年初预算打下坚实基础。

　5、加强部门间协作和部门间信息的交流。做到信息及时有效沟

　 通。

　六 、其他需说明的问题

　无。

　七 、报告使用范围

　本报告仅供上报财政部门审批，以及贵单位主管部门审查绩效评价之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

　八、 附件：

　 1、2018 整体支出绩效评价表

　武汉达泰会计师事务有限责任公司

　中国注册会计师

　中国注册会计师

　中国

　 武汉

　 2019 年 7 月 1 日