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中药项目立项报告

来源：成考发布时间：2021-02-23 点击：

　关于中药项目

　立项报告

　一、项目建设背景

　全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。

　（一）全力抢抓区域发展战略机遇

　加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。

　（二）打造面向全球的人才高地

　深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。

　（三）以信息化建设开拓发展新空间

　统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛

　在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。

　一、中药行业发展现状：医保控费加剧，中药注射剂下滑明显

　中药行业 2018 年营业收入同比增长 10.29%，净利润同比增长2.31%，扣非后净利润同比增长 3.50%；2019 年一季度营业收入同比增长 7.27%，净利润同比增长 8.85%，扣非后净利润同比增长 3.23%。受医保控费力度加大影响，多家药企的中药注射剂大品种营收出现大幅下降，从而拖累整个行业的业绩增速，而部分中药 OTC 及品牌中药等仍维持较快增长。由于高开影响行业毛利率和销售费用率有明显提升，净利率 18 年有所下滑 19 年 Q1 略微上升，管理费用率和财务费用率保持平稳。

　二、2019 年创新是中药行业发展第一动力

　我国中药工业处于转型升级的关键时期，低端供给过剩和高端供给不足同时存在，同质化竞争日趋激烈，追求规模、忽视创新的现象仍然存在。推动中药高质量发展，唯有创新，只有依靠创新，才能引领潮流，企业营收和利润才能得以持续。

　尽管我国中药企业早已认识到创新的重要性，但总体投入还是明显不足。我国中药全行业研发投入的强度只有不到 2%，百强企业的研

　发投入强度也只有 4.2%，投入强度超过 10%的企业全国只有 12 家。全行业的创新投入还不如一家大型跨国药企。

　创新需要持续加大研发投入。创新是企业活力之源，加大创新投入，不断提高竞争地位，最终才能变成企业财富。同时，工业企业要加强沟通，特别是大企业，要携手合作，支持基础研究，开展行业前沿技术研究，以功成不必在我的时代担当，打好提升创新能力的基础。

　质量是产品的生命、企业的生命、行业的生命。加强质量管控，是实现行业由大到强转变的基础，是中药行业产业发展的必答题。全行业必须对中药质量的重要性要保持清醒认识。

　作为一个致力于推动中医药健康产业创新发展的政策及学术平台，2019 年中国中医药产业创新大会以“顺势• 汇策• 融新”为主题，围绕当前中医药产业环境与政策，重点就中医药标准化建设、质量管控、产品研发和培育等方面展开积极的交流和探索。以大会主论坛，产业战略、新体系、中药材资源三大分论坛为核心，对中药行业中遇到的质量升级、安全评价、临床痛点、产业变革等最新热点做出深度解读，剖析中医药产业未来发展的风险与挑战，探寻新形势下中医药企业的发展契机。

　世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，但国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定不确定因素增多。我国正处于全面建成小康社会决胜阶段，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，新技术、新业态、新模式大量涌现，经济长期向好基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。

　经济社会平稳健康发展，迎来重大历史机遇。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是：经济转型升级压力较大，新旧动力转换还未完成；自主创新能力不强，束缚创新创业的体制机制障碍较多；城市国际化水平不高，城乡区域发展不够平衡；资源约束趋紧，环境承载力不足，“城市病”显现；人口老龄化压力增大，民生保障任务依然繁重；影响安全稳定的各类风险隐患仍然存在，维护公共安全、促进和谐发展面临的挑战仍然较大。

　二、项目名称

　（一）项目名称

　中药项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　三、项目建设单位

　公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

　公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

　公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和

　效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

　四、项目建设原则

　1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

　2、坚持转型发展。引导要素优化配置，提高全要素发展。

　3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

　4、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。

　5、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　6、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。

　五、选址及建设规模

　1、本期项目选址位于 xxx，占地面积约 280 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　2、项目建成后，形成年产 xx 中药的经营能力。

　3、本期项目建筑面积 319917.92 ㎡，其中：生产工程 222028.00㎡，仓储工程 33689.48 ㎡，行政办公及生活服务设施 26353.53 ㎡，公共工程 37846.91 ㎡。

　六、发展思路

　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。

　七、建设期安排

　24 个月。

　八、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 106555.09 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款54276.50 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2659.55 万元。

　（三）流动资金

　根据测算，本期项目流动资金为 23551.67 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 132766.31 万元，其中：建设投资 106555.09万元，占项目总投资的 80.26%；建设期利息 2659.55 万元，占项目总投资的 2.00%；流动资金 23551.67 万元，占项目总投资的 17.74%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 132766.31 万元，其中申请银行长期贷款54276.50 万元，其余部分由企业自筹。

　九、财务指标分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：288300.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：234165.20 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：39572.93 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：22.19%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.82 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：110403.11 万元（产值）。

　十、投资建议

　(一)强化政策指导

　贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。

　(二)强化人才支撑

　建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，

　推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。

　(三)健全标准体系

　完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　142165.76

　162475.15

　203093.94

　1.1

　应收账款

　 0.00

　63974.59

　73113.82

　91392.27

　1.2

　存货

　 0.00

　49758.02

　56866.30

　71082.88

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　14927.40

　17059.89

　21324.86

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　746.37

　852.99

　1066.24

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　22888.68

　26158.50

　32698.12

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　11195.55

　12794.92

　15993.65

　1.3

　现金

　 0.00

　11373.26

　12998.02

　16247.52

　1.4

　预付账款

　 0.00

　17059.89

　19497.02

　24371.27

　流动负债

　 0.00

　125679.59

　143633.82

　179542.27

　2.1

　应付账款

　 0.00

　45244.65

　51708.18

　64635.22

　2.2

　预收账款

　 0.00

　80434.93

　91925.64

　114907.05

　流动资金

　 0.00

　16486.17

　18841.34

　23551.67

　流动资金增加

　 0.00

　16486.17

　2355.17

　4710.33

　铺底流动资金

　 0.00

　42649.73

　48742.54

　60928.18

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　201810.00

　230640.00

　288300.00

　增值税

　 0.00

　9049.76

　10342.59

　11424.16

　2.1

　销项税

　 0.00

　26235.30

　29983.20

　37479.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　17185.54

　19640.61

　26054.84

　税金及附加

　 0.00

　1085.97

　1241.11

　1370.89

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　633.48

　723.98

　799.69

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　271.49

　310.28

　342.72

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　181.00

　206.85

　228.48

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