济南交通R2线项目部原材料采购质量控制制度

　 济南地铁原材料采购质量控制制度

　第一章

　总则 为加强中铁上海工程局集团第一工程有限公司济南地铁采购原、辅材料、零部件的质量控制，确保进场材料质量达到规范要求，保证产品的质量，加大原材料采购过程中的检验及监控力度。特制订《中铁上海工程局集团第一工程有限公司济南地铁原材料采购质量控制制度》。

　一、通过料源考察比选确定的材料在进场前必须委托国家法定计量检测机构检验，合格后方可使用。

　二、所有进场的主要材料如：水泥、减水剂、钢材、防水涂料、等必须有技术证明书或出厂合格证，供方必须在合格供方名录内。

　三、采购控制 1.采购计划的编制 （1）物机部根据工程技术部门提供的施工计划提报月（季度、年）物资申请采购计划； （2）物资申请采购计划经项目负责人审核确认后，物机部实施采购； （3）物资申请采购计划要有编制说明，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准等。

　 2.物资申请采购计划的审批 （1）物资申请计划必须由工程技术、物资、财务等部门负责人共同签认，项目的主管领导审批； （2）物资采购计划必须经物机部负责人、各主要部门负责人签认，项目主管领导审批。

　3.订货合同、协议的签订：

　（1）物机部依据批准的物资采购计划从合格物资供方中订购； （2）签订物资订货合同、协议时要明确采购物资的名称、规格、单价、数量、质量标准、环保及职业健康安全标准、包装要求、供货时间、交货地点、运输方式、结算方式等； （3）物资合同、协议的签订人应有法定代表人的委托（授权）书。

　4.采购物资的验证 （1）采购和业主单位提供的物资进场、入库都必须经过相关部门人员的验证，并作好记录，在外观、质量和数量核对无误，资料收集齐全，验证合格后方可入库发放使用。

　（2）检验下列项目与订货合同、供方开具的发票或料单及其他规定的标准是否一致：

　A.物资的名称、品种、规格、型号：对照产品清单（合同）或发货单，对物资名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。

　B.物资数量：根据不同性质（或合同约定）进行记件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅等数量验收。

　C.外观质量状况：检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷,检查标识内容是否齐全、准确、清晰。

　D.产品质量证明文件：如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、质保书、材质单、质检单等是否齐全，签章是否有效。

　E.应附带的零配件：根据装箱单或合同约定，检查附带的零配件或专用工具是否齐全。

　F、包装（必要时）：检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿。

　（3）物资数量的验收 A.计重物资的验收：以理论换算计重的应记录换算依据、尺寸、件数；过磅过秤计重的应保证衡器的准确。

　B.计件物资的验收：应清点件数，带有附件或成套交货的应清点零附件。

　（4）数量短缺的物资、无产品质量证明文件的物资、经验证与采购计划不符的物资、以及外观质量有明显问题的物资应予以标识、单独存放，禁止发放和使用，做不合格物资验收记录，属供方责任的做退货、取消供应资格等处理。

　（5）试验与检验：

　A.需做试验验证的物资包括：钢材、水泥、砂石料、减水剂、防水涂料其他规定需要试验的物资；

　B.主要材料进场后，均由物机部出据《材料试验委托单》，通知试验室及现场、试验监理对该批材料进行见证抽样检查。试验部门对原材料检验的结果以《原材料检验报告》的形式通知物机部，物机部收到合格的《原材料检验报告》后方可入库，并按定额进行出库使用。不合格产品严禁进场使用，应做退货、清理出场处理。

　四、按规定需要经过试验的物资未经试验验证、或试验结果尚未知晓、以及试验后为不合格品的，严禁发放或投入使用。

　五、紧急放行：在施工中因施工紧急需要使用而无法及时进行检验试验的物资可以紧急放行，但必须遵循下列规定：

　1.紧急放行的物资必须能够可追回（因此水泥、钢材、锚具、外加剂等不能紧急放行）； 2.因施工急需来不及试验的物资，应填写紧急放行申请，经项目总工程师批准后方可发放。对紧急放行的物资应作好明显的标识和记录。

　3.紧急放行的物资仍需按规定进行补充试验，凡经试验不符合规定要求的，应通知使用单位立即停止使用，并依据标识和记录予以追回。

　七、产品标识及检验、试验状态标识：

　1.进场物资采用牌标识，标识牌具体内容如下：

　物资名称

　检验状态

　规格或型号

　试验状态

　材料批号

　报告编号

　厂家或产地

　代表数量

　进货日期

　标识人

　检验日期

　检验人

　2.检验状态依据试验报告单填写下列内容：

　（1）合格 （2）不合格（或禁用）

　（3）不合格（或降级使用、另用）

　 （4）待检（表明此料待检，严禁使用）

　3.标识人应认真填写标识。不合格物资在未进行处理前，应标明其“不合格”状态，并同上填写标识记录表。

　第二章

　水泥 一、品种 水泥采用品质稳定、强度等级为 42.5 级的低碱普通硅酸盐水泥，水泥熟料中 C3A 含量不大于 8％，不得使用其他品种水泥。预制梁和封端水泥采用散装水泥，压浆采用袋装水泥。

　二、出厂包装 1.本梁场水泥采用袋装和散装两种方式。袋装水泥每袋净含量 50kg，且不少于标识质量的 99%；随机抽取 20 袋总质量（含包装袋）不少于 1000kg。

　2.水泥包装袋应符合《水泥包装袋》（GB9774-2010）的规定，

　包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。

　3.包装袋两侧根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色印刷。

　4.散装发运时要提交与袋装标志相同内容的卡片。

　三、执行标准 水泥的技术要求必须符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技[2004]120 号）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB10424-2010）、《铁路混凝土》（TB/T3275-2011）和《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）等有关要求，详见表 1-1。

　 普通硅酸盐水泥技术要求表

　表 1-1 序号 项

　目 技术要求 试验方法 1 烧失量，％ ≤5.0 《水泥化学分析方法》（GB/T176-2008）

　2 SO3 含量，％ ≤3.5 3 游离氧化钙含量，％ ≤1.0 4 氧化镁含量，％ ≤5.0 5 氯离子，％ ≤0.06 6 碱含量，％ ≤0.60 7 凝结时间，min 初凝 ≥45 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011）进行 终凝 ≤600 8 安定性 煮沸法合格 9 比表面积，m2 /kg ≥300 且≤350 按《水泥比表面积测定法(勃氏法)》（GB/T8074-2008）进行。

　10 助磨剂名称及掺量 ≤0.5% 《水泥化学分析方法》（GB/T176-2008）

　11 石膏名称及掺量 G 类或 M 类二级以上 12 混合材名称及掺量 仅限粉煤灰或磨细矿 《水泥化学分析方法》

　序号 项

　目 技术要求 试验方法 渣粉 （GB/T176-2008）

　13 熟料 C 3 A 含量 ≤8% 14 抗压强度，（MPa）

　3d 28d P.O 42.5 ≥17.0 ≥42.5 按《水泥胶砂强度检验方法 （ ISO 法 ）》（ GB/T 17671-1999）

　15 抗折强度（MPa）

　3d 28d P.O 42.5 ≥3.5 ≥6.5 四、进场检验 1.外观检验 （1）进场的材料的规格品种是否和计划相符。

　（2）水泥必须随车携带 3 天强度报告，28 天强度报告在 32天内送到。

　（3）袋装水泥应注意包装是否完好，是否有破损或掺入杂物。检查标识内容是否齐全、准确、清晰。

　2.质量检验 （1）水泥必须有出厂试验报告单，现场复验合格后方可使用。

　（2）水泥从出厂日期到使用日期不得超过三个月。

　（3）水泥取样用能够取得有代表性样品的手工取样工具在水泥堆场（袋装）和水泥卸料处（散装）进行。水泥取样按《水泥化学分析方法》（GB/T12573-2008）进行，取样必须具有代表性，至少取样 12kg。水泥试样分两份，一份由试验部门按标准进行试验，一份密封保存三个月，以备有疑问时复验。

　（4）每批同厂家、同品种、同批号、同生产日期且连续进场的散装水泥达 500t（袋装水泥每 200t）为一批，不足上述数

　量时按一批计。

　（5）凡烧失量、氧化镁、三氧化硫、氯离子、凝结时间、安定性、强度中任一项技术要求不符合要求的，均为不合格品。

　（6）当对水泥质量有怀疑时，以及水泥出厂日期逾 3 个月时，对该批进行复查试验，必须由试验室在监理工程师见证下进行复验，合格后方可继续使用。

　3.数量验收：数量验收以实际过磅重量为准。

　五、检验项目及频次

　水泥的检验项目及频次表

　表 1-2 序号 检验项目 抽检项目频次 全面检验项目 1 比表面积 √ ①每批同厂家、同品种、同批号、同生产日期且连续进场的散装水泥达 500t（袋装水泥每 200t）为一批，不足上述数量时按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位按施工单位抽检次数的10%进行见证检验，但至少一次。

　②水泥出厂日期达 3个月。施工单位抽检一次；监理单位见证检验。

　√ ①任何新选料源； ②使用同厂家、同品种的水泥达 3 个月。

　施工单位试验检验；监理单位见证检验 2 凝结时间 √ √ 3 安定性 √ √ 4 强 度 √ √ 5 烧失量

　√ 6 游离 CaO 含量

　√ 7 MgO 含量

　√ 8 SO 3 含量

　√ 9 Cl－ 含量

　√ 10 碱含量

　√ 11 助磨剂种类及掺量

　√ 12 石膏种类及掺量

　√ 13 混合材名称及掺量

　√ 14 熟料 C 3 A 含量

　√ 六、储存保管及发放使用 1.进场材料应做好标识工作。

　2.水泥不得露天存放,临时露天堆放时必须上盖下垫。散装

　水泥采用水泥罐储藏，袋装水泥采用水泥库房储存。水泥仓库要求设在地势较高处，注意通风干燥，周围设排水沟。

　3.袋装水泥堆高不得大于 2.0m(不超过 10 袋),水泥堆放离墙不少于 30cm，离地面高度不低于 20cm。，并留一处通道。

　4.在领料及使用过程中如发现受潮结块，必须停止领取或使用，查明原因并重新检验，检验合格的方可使用，检验不合格的严禁使用。

　5.同一片梁不得使用不同厂家、不同品种及不同强度等级的水泥。

　6.不同品种、不同强度等级、不同编号的水泥要分别堆放，水泥的使用应遵循先进先用的原则。

　7.袋装水泥在装卸搬运过程中，严禁抛掷。

　防水涂料 一、品种 防水涂料分为用于粘贴防水卷材的防水涂料和直接用于防水层的防水涂料两种。我场使用直接用于防水层的防水涂料。

　二、出厂包装 1.聚氨酯防水涂料必须用密闭的容器包装。运输途中防止日晒、雨淋，禁止接近热源。

　2.聚氨酯防水涂料包装上应有印刷或粘贴牢固的标志，标准内容包括：产品名称、型号、规格；CRCC 标识；生产厂名、厂址；生产日期，批号、保质期；净重。

　三、执行标准 聚氨酯防水涂料的技术指标必须符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技[2004]120 号）、《铁路混凝土桥面防水层技术条件》（TB/T 2965-2011）、《聚氨酯防水涂料》（GB/T19250-2013）和设计要求，直接用于防水层的聚氨酯防水涂料物理力学性能见表 1-22。

　 直接用于防水层的聚氨酯防水涂料性能指标表

　表 1-22 序号 名

　称 技术要求 1 颜色 为均匀粘稠体，非黑色 2 拉伸强度（MPa）

　≥6.0 3 拉伸强度保持率（％）

　加热处理 ≥100 碱处理 ≥70 酸处理 ≥80 4 断裂伸长率（％）

　无处理 ≥450 加热处理 ≥450 碱处理 ≥450 酸处理 ≥450 5 低温弯折性（-35℃，2h）

　无处理 无裂纹 加热处理 碱处理 酸处理 6 表干时间（h）

　≤4 7 实干时间（h）

　≤24 8 不透水性（0.4MPa，2h）

　不透水

　序号 名

　称 技术要求 9 加热伸缩率（80℃，168h）

　≥-4.0%，≤1.0% 10 耐碱性，饱和 Ca(0H) 2 溶液（500h）

　无开裂、无起皮剥落 11 固体含量（％）

　≥98 12 潮湿基面粘结强度（MPa）

　≥0.6 13 与混凝土粘结强度（MPa）

　≥2.5 14 撕裂强度（N/m）

　≥35.0 15 与混凝土的剥离强度（N/m）

　≥3.5

　四、进场检验 1.外观检验 （1）到达现场的防水涂料与计划下达的规格、品种是否一致。

　（2）包装是否完好，是否有杂物混入。

　2.质量检验：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期每 10t为一验收批，不足 10 吨的也按一批送检。

　3.数量验收 防水涂料的数量验收以实际过磅重量为准。

　五、检验项目及频次 直接用于防水层的聚氨酯防水涂料的检验项目及频次必须符合表 1-23。

　 直接用于防水层的聚氨酯防水涂料的检验表

　 表 1-23 序号 项目 进场检验项目频次 全面检验项目 1 颜色 √ 每批以甲组分不大于 10t（乙组分以按产品重量配比相应的重量）同厂家、同品种、同批号聚氨酯防水涂料

　√ 任何新选厂家;转厂生产、生产材料和工艺有变化、用户对产品质量有疑问时

　2 拉伸强度 √ √ 3 断裂伸长率 √ √ 4 低温柔性 √ √ 5 不透水性 √ √ 6 固体含量 √ √ 7 加热伸缩量

　√ 8 涂膜表干、实干时间 √ √ 9 潮湿基面粘结强度

　√ 10 与混凝土粘结强度 √ √ 11 撕裂强度

　√ 12 与混凝土剥离强度

　√ 13 加热、紫 外线、酸、 拉伸强度

　√ 断裂伸长率

　√

　序号 项目 进场检验项目频次 全面检验项目 碱处理 低温柔性

　√ 14 加热伸缩率

　√ 15 拉伸时加热、紫外线老化

　√ 16 耐碱性

　√ 注：试样膜厚 2.0±0.1mm。

　六、储存保管及发放使用 1.聚氨酯防水涂料用密闭的容器储存，应注意防火、防水。

　2.聚氨酯防水涂料储存于阴凉、干燥、通风处，并远离热源。储存最高温度不得高于 40℃，最低温度不得低于 5℃。

　3.正常储存条件下未启封的聚氨酯防水涂料的有效期为自生产日期至少 6 个月。

　 非预应力钢筋 一、品种 箱梁预制所用非预应力钢筋采用 HPB300 钢筋及 HRB400 钢筋。

　二、出厂包装 1.直径 6～10mm 的圆钢和直径 6～10mm 的螺纹钢以盘状交货。

　2.直径大于10mm的圆钢和直径大于12mm的螺纹钢以直条交货。

　3.直径 12mm 的螺纹钢可以以直条交货，也可以以盘状交货。

　三、执行标准 1.HPB300 钢筋其技术要求必须符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技[2004]120 号）、《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2008）、《碳素结构钢》（GB/T700-2006）和《低碳钢热轧圆盘条》（GB/T701-2008，除建筑用盘条部分）的要求。

　 2.HRB400 钢筋其技术要求必须符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》（铁科技[2004]120 号）和《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》（（GB1499.2-2007）的要求,其碳当量不大于 0.5％。

　钢筋尺寸偏差及力学性要求必须符合表 1-24、1-25。

　 热轧光圆钢筋尺寸偏差及力学性能表

　 表 1-24 外形 牌号 公称 直径 （mm）

　允许偏差（mm）

　实际与理论重量偏差 % 屈服度 Rel(MPa) 抗拉强度 Rm(MPa) 断后伸长率 A(%) 冷弯 d=弯芯直径 a=钢筋公称直径 不小于 光圆 HPB300 6～12 ±0.3 ±7 300 420 25 180°d=a 14～22 ±0.4 ±5

　带肋钢筋尺寸偏差及力学性能表

　 表 1-25

　外形 牌号 公称 直径 （mm）

　公称内径允许偏差（mm）

　实际与理论重量偏差 % 屈服度 Rel(MPa) 抗拉强度 Rm(MPa) 断后伸长率 A(%) 冷弯 d=弯芯直径 a=钢筋公称直径 不小于 带肋 HRB400 8～12 ±0.4 ±7 400 540 16 180°d=4a

　14～18 ±0.4 ±5 20 ±0.5 ±5 22～25 ±0.5 ±4 四、进场检验 1.外观验收 （1）钢筋进入梁场时，必须附有制造厂的质量证明或试验报告单。

　（2）钢筋外观要求无裂纹、重皮、锈坑、死弯及油污等。

　（3）钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠；表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　（4）检查到达现场的钢筋与下达的计划的规格、品种是否一致。

　2.质量验收 （1）光圆钢筋不圆度要求≤0.4mm；按定尺长度交货的直条钢筋其长度允许偏差范围-25mm～+25mm；直条钢筋的弯曲度不得影响正常使用，总弯曲度不大于钢筋总长度的 0.4%，钢筋端部应剪切正直。

　（2）经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋，取样时，应首先在钢筋或盘条的端部至少截去 50cm，在其上各截取一组试样，每组试样各制两根试件，分别做拉伸（含抗拉强度、屈服点、伸长率）和冷弯试验，经试验如有一项不合格，应取用双倍数量的试件给不合格的项目做第二次试验。如仍有一根不合格，则该批作为不合格产品处理。

　（3）每批钢筋由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成，60t 作为一个验收批（不足 60t 也按一批计）。每批钢筋力学性能的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法必须符合表 1-26 的规定。

　钢筋的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

　 表 1-26 序号 检验项目 取样数量 取样方法 1 拉伸 2 任选 2 根钢筋切取 2 弯曲 2 任选 2 根钢筋切取 3 重量偏差 5 任选 5 根钢筋切取 4 直径 5 任选 5 根钢筋切取

　3.数量验收：

　（1）盘状交货的钢筋重量以实际过磅数量为准。

　（2）直条状态交货的钢筋重量以理算验收为准。

　五、检验项目及频次 钢筋的检验项目及频次必须符合表 1-27。

　热轧光圆/热轧带肋钢筋的检验项目及频次

　 表 1-27 序号 检验项目 抽验项目频次 全面检验项目 1 直径及每延米重量 √ 同厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋每 60t 为一批，不足 60t 时，也按一批计。

　施工单位每批抽检一次；监理单位按施工单位抽检次数的 10%进行见证检验 √ 任何新选厂家 2 抗拉强度 √ √ 3 屈服强度 √ √ 4 伸长率 √ √ 5 冷弯 √ √ 6 碳当量

　√ 六、储存保管及发放使用

　 1.钢筋在储存过程中必须防止锈蚀、污染、避免压弯。

　2.钢筋按厂名、级别、规格分批堆放，架离地面 20cm 以上，

　其上用篷布覆盖，并进行标识。

　3.钢筋在检验合格并核对后方可使用。

　4.经检验合格的钢筋在加工和安装过程中，如出现某种异常现象(如脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等)时，应立即停止使用同一批次钢筋，及时反映，找出原因再正确处理。

　5.钢筋的使用应遵循先进先用的原则。