2020年区妇联妇女“两病”筛查项目支出绩效评价报告

　2018 年区妇联妇女“两病”筛查项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 按照《中华人民共和国妇女权益保障法》《金山区妇女儿童发展“十三五”规划》等法律文件精神，金山区政府积极保障妇女群众身心健康。2018 年为石化街道、山阳镇、张堰镇、亭林镇、朱泾镇、枫泾镇等 6 个镇（街道）妇女群众提供妇女病和乳腺病筛查服务，并购买后续健康服务，普及妇女病和乳腺病防治知识，做好患病妇女心理疏导，关心关爱广大妇女身心健康。

　（二）预算资金规模、来源及使用情况 当年预算元，全部有区财政拨付，预算执行数.5 元，预算执行进度 87.09%，筛查妇女共 42003 人。资金主要用于筛查，同时用于组织发动、宣传告知、健康教育、咨询服务等辅助性工作。

　（三）项目组织实施管理情况 （1）项目实施部门及其职责 区妇儿工委办：负责牵头总协调。包括定期召开工作协调会，做好实施项目的检查、督办、总结等工作。

　区卫健委：负责制定筛查方案并组织实施。包括确定定点医疗保健机构，督促各定点筛查医疗机构明确专人负责，选择高水平专业人员为参检人员提供热情周到优质的服务，提供良

　好的筛查环境，配备必要的诊疗设备，为受检人员建卡建档，做好定期分析、总结等工作。

　区妇联：负责组织，宣传、发动工作，确保人员的参检率。包括召开相关工作会议，做好宣传告知、登记确认，组织妇女参加筛查，做好相关资料汇总等工作。

　各街镇（工业区）妇儿工委：负责组织、宣传、发动妇女参加检查工作，与定点医疗保健机构对接协调，确保人员的参检率。包括召开相关工作会议，做好宣传告知、登记确认、相关资料汇总等工作。

　复旦大学附属金山医院、上海市六院金山分院、中西医结合医院、亭林医院四家定点医疗机构普查队，承担 2018 年金山区农村妇女的两病普查工作。区妇幼保健所为质控单位。

　（2）项目管理实施流程 ①筹备阶段（1 月-3 月）

　1、区妇儿工委办制定年度方案，印制筛查通知单等； 2、区卫健委制定筛查方案，落实定点医疗保健机构，培训检查人员等； 3、区财政局负责落实筛查经费； 4、各街镇（工业区）妇儿工委摸底梳理筛查对象名单； 5、区妇儿工委办召开协调会议，启动年度筛查工作并布置相关任务； ②实施阶段（4 月－11 月）

　1、各街镇（工业区）妇儿工委与定点医疗保健机构对接

　协调，组织筛查人员筛查； 2、定点医疗保健机构为筛查对象提供相关的妇科及乳腺病筛查，确保筛查质量，并为每位参加筛查对象录入电脑系统建档； 3、区妇儿工委办协调有关单位，确保筛查工作顺利进行。

　③总结阶段（11 月-12 月）

　1、区妇幼保健所对全年筛查情况进行分析总结； 2、区妇儿工委办筹备下年度的筛查工作。

　（四）评价依据及数据采集情况 区财政有关制度标准及区妇幼保健所相关质控报告 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结果 得分 97 分，绩效等级优。

　指标名称

　指标解释

　权重

　评分规则

　自评分

　备注

　一、项目设立的规范性

　项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

　5 5

　①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1 分）

　②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2 分）

　③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2 分）

　5 5

　二、绩效目标

　合理性

　项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。

　8 8

　①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）

　②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2 分）

　③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1 分）

　④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4 分）

　 其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。

　8 8

　三、预算执行率和资金使用的合规性

　反映项目预算执行的进度。

　8 预算执行率在 75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在 75%以下的不得分。

　7 7

　87.09%/100% ×8=6.97

　反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。

　6 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）

　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）

　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）

　④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1 分）

　6 6

　四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性

　 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

　5 5

　①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法； (1 分）

　②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）

　③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）

　④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1 分）

　⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1 分）

　5 5

　五、项目管理制度的健全性和执行的有效性

　 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

　4 4

　①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分）

　②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）

　③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分）

　④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）

　4 4

　六、实际完成率 （产出数量）

　 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）

　12

　实际完成率在 60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在 60%以下的不得分。

　10

　实际完成率42003/50000=84.01% ，84.01%/100% ×12=10.08

　 （二）主要绩效及分析 （1）筛查情况：全年共筛查 42003 人，筛查出患病人数15801 人，筛查出患病率 37.62%，筛查出重症人数 30 人，体现了早发现、早检查、早治疗的卫生工作方针，挽救了众多妇七、完成及时率 （产出时效）

　 项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）

　10

　完成及时率在 60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在 60%以下的不得分。

　10

　实际完成及时率 =1 ， 1/100% ×10=10

　八、质量达标率 （产出质量）

　 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）

　12

　质量达标率在 60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在 60%以下的不得分。

　12

　实际达标率 =1 ，1/100% × 10=12

　九、效果达标率

　项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。

　30

　达标率在 60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在 60%以下的不得分。

　30

　100

　97

　女生命和家庭幸福。

　（2）政策信息宣传：为该项目制定通知单并分区域安排专人负责宣传和发放通知单；定期对阶段性工作进行总结；利用媒体宣传，加强健康教育宣传折页和资料的发放，提高广大妇女防病意识和自我保健意识。

　（3）后续辅助服务：在各基层街镇举办健康讲座；收集两病检查后重症妇女信息，建立个人档案；关怀重症困难妇女，让她们感受政府关怀；开展助医服务，对于全区妇女同志所涉及的妇科病、乳腺方面的疾病，提供市区的绿色通道，包括健康咨询、预约挂号等。

　（4）建立健全信息化上报制度，不断优化“妇女病普查”业务信息模块，加强相关业务和信息培训机制并执行。

　三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题 反映项目预算执行的进度扣 1 分，实际完成率（产出数量）扣 2 分。随着人口区域分布变化，人户分离现象日益普遍，对人数摸底统计带来不确切性。

　（二）改进措施和建议 跟进预算管理，加强项目预算指标分析，开展必要成果控制，保证项目合规合理达标率高。同时，加大宣传动员力度，提高社会对妇女“两病”筛查项目的知晓率，另一方面要提升筛查内涵，调整优化相关筛查项目，使妇女“两病”筛查工作更符合妇女群众对优质医疗资源和技术的需求。