86项目审计后整改交办程序流程说明
来源:日记大全 发布时间:2020-09-23 点击:
项目审计后的整改交办程序流程说明
编号
流程步骤
责任部门
/ / 责任人
流程步骤描述
完成时间
输出文档
备注
流程总说明 项目审计后的整改交办程序流程责任部门:审计部。
本流程共有 3 个步骤,其目的是规范项目审计后的整改交办程序。本流程始于审计部下发审计意见书后,项目部根据审计意见书,进行整改落实。审计部监督检查整改落实情况。
1 下发审计 意见书 审计部 根据现场审计结果,编制工程项目审计报告,经主管领导审批后下发审计意见书。
收到领导批复意见一周内 审计意 见书
2 整改落实 项目部 项目部根据审计意见书,进行整改落实,并上报整改报告。
30 日内完成整改 整改落实报告
3 复核整改落实情况 审计部 根据项目部整改落实报告,复核项目整改落实情况。
下发审计意见书后进行 整改落实报告
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