区级财政项目资金绩效自评报告

　 区 级财政项目资金绩效 自评 报告

　一、区级财政项目资金绩效目标自评报告 （2018年度）

　专项（项目）名称 购买乡镇城建劳务经费、专项经费 主管部门 武汉市蔡甸区城乡建设局 实施单位 武汉市蔡甸区城乡建设局 项目资金（万元）

　 全年预算数（A）

　全年执行数（B）

　执行率（B/A) 年度资金总额：

　514.10

　514.10

　100%

　其中：预算内资金 514.10

　514.10

　100%

　政府性基金

　其他资金

　（包括结转结余）

　 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 对8个乡镇城建服务中心进行培训、指导 8

　 8

　 农民自建房的技术指导和服务工作惠及 11个乡镇、场

　11

　11

　 质量指标 财务报销单据审核合格率100%

　100%

　98%

　 年终考核合格率100% 100%

　 96%

　时效指标 配合街办事处做好省级特色小镇项目申报和 建设工作

　2018年度完成

　已完成

　 配合各乡镇做好农民自建房的技术指导和 服务工作 2018年度完成

　 已完成

　 配合街办事处完成农村危房改造年度计划任务 2018年度

　 已完成

　 社会效益 指标 本地建设动态月报数据使用率100% 100%

　 98%

　完善服务功能

　监督指导街城建服务中心完善服务功能

　 提升服务水平

　 进一步提升服务水平，促进蔡甸区经济可持续发展

　该项目实施，进一步提升城建服务中心服务水平，促进蔡甸区经济可持续发展。

　 可持续影响指标 工作人员的稳定率

　96%工作人员稳定

　已完成

　保证城建服务中心工作正常运转

　完成年度计划任务

　已完成

　 说明 本年度无审计和财政监督检查中发现的问题

　 二、项目概况和资金使用管理情况

　（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

　1.城建服务中主要职责 蔡甸区城建服务中心主要负责全区农村贫困户危房改造年度计划编制及监督各街城建服务中心完成年度计划，配合街办事处完成老旧社区市政基础设施维护工作，做好村镇建设统计、农村人居环境调查等工作。

　2.项目概况 购买乡镇城建劳务经费、专项经费项目主要由蔡甸区城建服务中心实施，工作职责主要是对全区8个乡镇城建服务中心进行培训、指导，配合各乡镇做好农民自建房的技术指导和服务工作，配合街办事处完成农村危房改造年度计划任务等。

　（二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

　购买乡镇城建劳务经费、专项经费项目 2018 年度计划投资514.10万元。其中：购买乡镇城建劳务经费项目计划投资418.10万元；购买乡镇城建专项经费计划投资96万元。截至2018年12月31日，项目已完成投资514.10万元，区财政已拨付相关款项514.10万元，均已支付城建服务中心购买乡镇城建劳务经费、专项经费项目相关支出。

　（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

　购买乡镇城建劳务经费、专项经费项目 2018 年度计划投资514.10万元，实际使用514.10万元，完成率100%，均用于该项目相关支出。

　（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

　我城建服务中心为提高项目资金使用效率，建立健全项目资金使用制度，加强项目资金监督管理，制定了《项目资金管理制度》。购买乡镇城建劳务经费、专项经费项目资金使用严格按前述管理制度执行，做到专款专用。

　三、项目绩效情况

　（一）项目绩效目标完成情况分析 1.对8个乡镇城建服务中心进行培训、指导 城建服务中心组织专班对下属8个城建服务中心进行专业培训，现场指导街城建服务中心工作，督导相关街道继续推进生态特色小镇建设工作，认真开展季度和年度综合考评，高标准、高质量完成年度计划任务。

　2.财务报销单据审核合格率 严格控制费用开支，加强费用审核力度，厉行节约，提高资金使用效率。本年度财务报销单据审核合格率为98%。

　3.配合街办事处做好省级特色小镇项目申报和建设工作 配合相关部门已完成2个生态特色小镇申报工作。组织相关街道编制完善申报资料，积极争取生态特色小镇项目，今年成功申报张湾街上善美术小镇、索河街莲乡水镇2个生态特色小镇，入选2018年度市级创建名录。

　4.做好农民自建房的技术指导和服务工作，配合街办事处完成农村危房改造年度计划任务 组织各街乡圆满完成132户（其中：D级90户、C级42户）

　年度危房改造目标任务，有效解决了农村建档立卡贫困户、低保户、五保户、贫困残疾人家庭等四类重点对象的住房安全问题。

　老一中片区“旧改”项目、独山体育公园“旧改”项目、孙家畈片区“旧改”项目、齐联片区、蔡甸六小片区等“旧改”等项目已完成双登双录和基础设施落后认证等前期性工作。

　（二）改进建议。

　1、进一步完善建设项目预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，科学性和准确性设置项目绩效指标，使预算编制更加符合项目实际情况。

　2、完善项目业务资料管理。项目资料应严格按照相关要求进行归档，加强项目档案管理，提升项目绩效考核管理水平。

　3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金并加强管理，不属于项目资金使用范围的费用，一律不得使用项目资金列支。