体系部门年度工作总结

　 工 工

　作

　总

　结 结

　部门：体系 2018 年度质量管理体系工作总结报告

　根据管理评审计划，现将公司质量管理体系运行情况做如下总结：

　 一、管理体系的适宜性、充分性、有效性

　1. ）管理体系的适宜性：

　2016 年 8 月，对公司管理体系文件进行系统地梳理审核；对公司运用的是 2016 年度发行的质量管理体系文件。结合标准和公司组织结构与流程现状实施梳理，原《程 序 文 件》有16 个控制程序，但是程序流程图、过程关系图等资料不全面，所以报总经办总经理批准同意，再加上公司战略上往汽车行业发展的趋势，决定对老版本体系升级改版； 总体上截止 2018 年 7 月底完成新的程序文件、表单记录汇编，目前运行的版本为 16949 体系文件。新版体系文件，较原来 TS 标准增加了很多内容，再加上 16949 由原来的 TS 跟改为 IATF，又增加了部分新的要求，所以新版本我们共形成：质量手册 1 本；二级程序文件 25 个；三级文件 43 个；四级表单共 421 份。文件引入行业的新要求，包括对 HR、APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA、CP、FC、KPI、PS、TPM、供应商管理、客户满意等标准要求的控制程序进行了要求； 经改版的体系文件更具适宜性；

　2. ）管理体系的充分性：

　IATF16949 质量管理体系文件，在分布上通过过程分布使文件更方便浏览，内容上更符合公司实际情况，在编制形式上系统的标准化、规范化、流程化、精简化、可视化。经过一段时间运行，与前版相比，认为更适合公司的发展现状，更能推动公司的技术发展，更能提高公司的行业竞争力。相关要素过程是充分的、完整的；

　3. ）管理体系的有效性：

　IATF16949 质量管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理要求和技术运作规范；各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，基本能够实现指导工作运行并起到体系运行证据的作用。

　 二、质量方针与质量目标实现情况

　1 1 ）质量目标实现情况：

　公司质量方针：

　运用科技，提高效率 ，强化管理，争创一流 公司质量目标：

　顾客满意率≥95%；

　产品一次交验合格率≥95%；

　交期达成率≥90% ；

　 客户投诉率≤2%；

　ROHS 产品合格率 100%。

　 公司质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行； . 2. ）部门质量目标实现情况：

　评审按计划进行，上年度改进项，追踪完成。审核按计划如期推进完成，公司内审不符合项 90%已经完成改善。关于供方审核也有序进行中。

　三、质量管理体系审核和管理评审情况

　1. ）体系审核：

　 为确认公司新版体系文件运行情况，于 2018 年 9 月下旬实施一次集中式内审即年度内审，包括过程审核和体系审核；该次内审，过程共查出7 项不符合项，内审共开出 5 份不符合报告，；现已经纠正整改完毕并经验证有效，预防措施处于有效推进状态； 2. ）外审情况：

　2.1 ）第三方审核：

　无

　2.2 ）第二方审核：

　2018 年接受潜在顾客和在供顾客审核共计 6 余次的应审工作，顾客建议改进项近 30 余点项；相关部门和责任人已经及时分析原因，并采取相应的纠正措施；经验证，整改活动有效，但需拟定预防措施持续监控管理。通过审核发现，经过1 年的的质量管理体系建设运行，质量管理体系虽基本正常运行，基本符合ISO/IATF16949：2016 标准，但是正处在体系贯标的初期阶段，团队对 IATF 标准的认知欠缺，体系缺乏维护，体系运用不成熟，需执行长期 贯标

　（至少为期一年），通过贯标使各部门都熟悉流程文件，工作中照章办事，按流程管理。

　四、 2018 年度目标：

　2018 年“建立 IATF 体系运行”的既定目标基本实现；各类质量记录和技术记录格式化和标识规范化的工作也基本落实，需要后续持续监督贯彻。

　 五、存在的问题、原因分析及改进建议：

　1. ）存在的问题：

　1.1

　IATF16949 精髓的理解认知不够； 1.2

　体系文件的运用不成熟； 1.3

　文件控制的规范管理不够；没有统一归口管理。

　1.4

　部门管理的【自主/主动管制】【超前/预防管理】意识不够； 1.5

　统计技术的学习运用不够； 1.6

　供应链管理、订单计划管理，“两个模块”体系运行不充分； 1.7

　质量成本目标管理未有效监测； 1.8

　持续改进的质量管理意识有待提高； 1.9 各个审核员审核能力有待提高

　 2. ）原因分析：

　2.1

　 IATF标准无作业的系统的宣讲、宣贯、学习、培训；中基层人员缺乏专业管理知识； 2.2

　体系文件系统的学习、培训不足； 2.3

　文件控制无专职人员负责，缺乏监管；

　2.4

　部门质量目标管理的《绩效机制》《绩效量化管理》《有效的监管方法》 等不完善，KPI 刚建立，监控意识不足； 2.5

　统计过程控制无统计技术标准化、无统计分析报告； 2.6

　“两个模块”标准、流程、职责、权限没有完全理清楚，缺乏监管； 2.7

　质量成本控制无目标化管理与监控方法； 2.8

　持续改进未目标化管理，缺乏执行监管高度与力度； 2.9 审核员都是初次接触执行审核。

　3. ）改进建议：

　3.1

　制定系统的培训计划并落实培训实施与培训测评方案；建立制度化，持续推进；建立企业人才资源战略，专业知识与岗位匹配率； 3.2

　体系文件实施部门针对性培训学习与测评，审核检查，建立不符合考核机制； 3.3

　建立文控中心，文控管理专职化； 3.4

　明确部门质量目标，管理职责；建立 KPI 指标，量化管理，建立激励制度； 3.5

　建立统计技术标准化文件，格式化规范化； 3.6

　建立“两个模块”标准、流程，明确职责、权限，部门主管定期述职实施监管； 3.7

　质量成本管理制度化，建立降本目标，可量化的管理激励机制； 3.8

　建立可量化持续改进目标和激励机制；实施月度述职会议管理模式（现在在做，希望保持）； 3.9 将审核员审核纳入公司年度培训计划，参加专业培训，提高审核员能力（包括产品审核员，过程审核员，体系审核员）；

　全面开展 PDCA，即制定各类质量计划，有效实施计划，通过监督检查、内部审核等活动，发现实施中的可改进机会，及时发现不符合，快速反应消除不符合，达成持续改进。

　 六、 2018 年度质量管理体系工作计划

　 见附件《2018 年体系工作计划》

　总结人：