1.黑龙江荒沟抽水蓄能电站项目2020年第一次全过程跟踪审计审前调查
来源:网络管理员 发布时间:2020-10-18 点击:
黑龙江荒沟抽水蓄能电站项目 2018 年第二次全过程跟踪审计审前调查 (2018.05.01-2018.08.31)
为做好2018年第2次黑龙江荒沟抽水蓄能电站项目跟踪审计工作,进一步提高审计工作效率,根据国网新源公司年度审计工作要求,以及《国网新源控股有限公司基建工程全过程跟踪审计管理手册》(新源(审)G210-2015)规定,现组织开展审前调查,请各部门按照职责分工填报以下信息,提供标黄部分要求应有的附件,请注意数据和信息的准确性 。数据和信息截止时间一律以 8 2018 年 8 8 月底为准,如有特殊情况,请与审计组联系或单独说明。
一、工程管理情况 (一)工程形象进度 目前已开工建设
个标段,截至目前各标段主要形象进度如下:
1. Q6 标砂石骨料系统工程:
2. Q7 标永久生产生活营地房建工程:
3. C1 标上水库土建及金属结构安装工程:
4. C2 标输水发电系统土建及金属结构安装工程:
5......... (二)设计供图计划、图纸交付情况 本审计时段供图
份,交付
份,具体管理情况请提供设计文件与施工图纸供图情况表,表格样式见 附件 1 1 。
2.完工验收情况 说明本审计时段新增建安工程类完工项目,应附已完工项目信息表,包括项目名称、合同金额、完工日期等信息。验收情况包括单项工程、单位工程和单元工程验收情况,包括验收资料归档情况。
3 3 .分包管理
本审计时段新增专业分包单位
个,无漏审专业分包单位,具体管理情况请提供工程分包台账,表格样式见 附件 2 2。
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