安全标准化应建立制度、档案、台帐、记录和其他资料

　因 为 教 育 科 研 是 教 因 为 教 育 科 研 是 教 育 教 学 改 革 和 发 展 的 第 一 生 产 力 。

　育 教 学 改 革 和 发 展 的 第 一 生 产 力 。

　“ 科 研 兴 数 ， 科 研 兴 校 科 研 兴 数 ， 科 研 兴 校 ” ， 我 时 刻 铭 记 心 间 。

　因 而 在 自 己 的 实 际 工 作 中 自 觉 或 不 自 觉 地 就 进 行 了 教 育 科 学 研 究 ， 下 面 就 将 自 己 在 本 学 年 中 教 育 科 研 工 作 方 面 的 情 况 总 结 ， 我 时 刻 铭 记 心 间 。

　因 而 在 自 己 的 实 际 工 作 中 自 觉 或 不 自 觉 地 就 进 行 了 教 育 科 学 研 究 ， 下 面 就 将 自 己 在 本 学 年 中 教 育 科 研 工 作 方 面 的 情 况 总 结

　安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　1 5.1 负责人与

　职责

　台帐：

　1.安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）； 2.安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）。

　计划、总结：

　1.年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）； 2.公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。

　原始记录：

　1.安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　2.安全目标完成的考核记录； 3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。

　其它资料：

　1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料； 2.文件化的安全生产方针、目标； 3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）； 4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）； 5.建立安全生产委员会的书面文件； 6.安全管理网络体系框图； 7.安全费用提取的标准资料； 8.工伤保险缴费凭证。

　2 5.2 风险管 台帐：

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　理

　1.隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）； 2.重大危险源台帐。

　档案：

　1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）； 2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）。

　计划、总结：

　1. 隐患整改计划（方案）。

　应急预案及演练：

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）。

　原始记录：

　1.作业活动清单； 2.职能部室风险分析及风险评价表（记录）； 3.生产部门风险分析及风险评价表（记录）； （危害辨识及风险评价清单或报告）

　4.重大风险及控制措施清单； 5.风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）； 6.年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）； 7.重大危险源定期检测（报告）记录； 8.重大危险源评估报告；

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　9.重大危险源监控记录； 10.隐患整改通知书； 11.隐患整改验收及实施效果验证记录。

　3 5.3 法律法规与管理制度

　安全生产规章制度：

　根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：

　1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订；

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理；

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理；

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评； 33）安全生产方针； 34）安全生产目标； 35）安全承诺。

　原始记录：

　1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）； 2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）； 3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　4.法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）； 5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录； 6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。

　4 5.4 培训教育

　台帐：

　1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）； 2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）； 3.从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）； 4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　5.外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）。

　档案：

　1.从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）。

　计划、总结：

　1.安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）； 2. 班组活动计划（可每季度制定）。

　原始记录：

　1.安全培训教育计划变更记录； 2.从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录； 3.“四新”培训考试（核）记录；

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　4.新职工“三级”安全教育记录； 5.转岗、复工二、三级安全教育记录； 6.外来参观、学习人员安全须知培训记录； 7.外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）； 8.班组安全活动记录； 9.安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）； 10 安全培训教育效果评价报告（记录）。

　其它资料：

　1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书； 2.特种作业人员、安全培训合格证书。

　5 5.5 生产设施及工艺安台帐：

　1.生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安

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　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　全

　全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）； 包括：

　（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）

　（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）； （3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）； （4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）； （5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；

　要素

　应建立的台帐、档案、记录和其他资料

　（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）。

　档案：

　1.特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）； 2.关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）。

　应急预案及演练：

　1.关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。

　计划、总结：

　1.年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检

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