附件04,关键工序检查记录表

　关键工序检查记录表 1 1 —— 单体定位

　检查时间：底板（基础梁）钢筋施工前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x ”）

　1 1、 、 规划部门提供定位放线点资料；□

　2 2、 、 测量仪器准备完成；□

　3 3、 、 复核方案审批完成并交底；□

　检查事项：

　1. 坐标控制系统基准轴线；□

　2. 基准水准点；

　□

　（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　日期：

　 ：

　注：“单体定位”检查需 100%覆盖项目所有单体工程。

　表 关键工序检查记录表 2 2 —— 防水基层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）

　检查时间：防水层施工前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　申报日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 基层施工完成，施工方自检合格 □

　2、 避雷装置及相关设备基础已施工完成 □

　3、 卷材或涂料原材料合格证、准用证（许可证）、复试合格报告齐全 □

　4、 施工方案已审批、施工人员上岗证（防水工）

　□

　5、 施工单位防水施工交底记录 □

　6、 蓄水试验完成并合格，需提供相关验收记录。

　□

　检查事项（要求）：

　1、 防水基层（应坚实、平整、干燥；无起砂、空鼓、开裂、脱皮现象；坡度符合设计要求）

　□

　2、 墙体对拉螺杆处理（外露螺杆已割除；螺杆眼已封堵）

　□

　3、 预留孔洞、施工缝（后浇带）、地漏、女儿墙、防水反坎、管道进出口、外露管道、阳阴角等细节处理质量（堵孔砼浇筑密实；防水反坎质量、墙体根部阴角八字角；地漏落低等）

　□

　（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　日期：

　 注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

　表 关键工序检查记录表 3 3 —— 防水层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）

　检查时间：防水层 隐蔽前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 防水层施工完毕、施工方自检合格 □

　检查事项及要求：

　1、 防水层施工质量（ 防水涂料：涂料平均厚度要求，表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷； 防水卷材：卷材搭接宽度要求、搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；收头与基层粘结并固定，缝口封严，不得翘边）

　□

　2、 防水卷材（涂料）上翻（外露）高度符合设计规范要求（屋面及露台：完成面以上 250MM）

　□

　3、 细部处理（天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、转角处、阴阳角、墙体管道根部和伸出层面管道等）

　□

　（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

　关键工序检查记录表 4 4 —— 模板排架系统（±0 0.00 首层结构□

　结构转换层□、标准层首层□、屋面顶层□）

　检查时间：混凝土浇筑前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 结构层模板分项、钢筋分项、排架已施工完毕，自检合格 □ □ 2、 主体施工方案、模板排架专项施工方案等已审批通过。□ □ 3、 高大支模结构排架专项方案已完成专家论证（高度大于 8M、跨度大于 18M 的排架支撑体系）

　□ 4、 钢管及扣件合格证明书及性能检测报告 □ □ 5、 钢筋原材料以及钢筋接头力学性能复试报告 □ □ 6、 施工人员上岗证（架子工）

　□ □ 7、 施工交底记录（模板工程、钢筋工程、混凝土浇筑）

　□ □ 检查事项及要求：

　1、 立杆、水平牵杆、剪刀撑、扫地杆的设置间距（不得大于施工方案所要求的搭设间距）

　□ 2、 柱墙体围檩及梁侧斜撑设置（应符合施工方案要求）

　□ 3、 扣件紧固程度（扭力扳手实测数值：不小于 40N,双扣件需 100%检测）

　□ 4、 门窗洞口对撑加固措施（符合施工方案要求）

　□ 5、 柱、墙体模板根部坞塝处理（要求水泥砂浆坞塝）

　□ 6、 模板的垂直度、轴线位置、相邻两板表面高低差、截面内部尺寸等（符合规范规定要求）□ □ 7、 模板质量及模板脱模剂的涂刷 □ 8、 模板拼缝处理（大于 3MM 的缝隙需用双面胶进行处理）

　□ 9、 各类预埋件及预留孔洞的安装位置及固定方式 □ 10、 插筋留置长度及固定方式 □ 11、 钢筋保护层控制及混凝土标高控制措施 □ （附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业 工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 ：

　注：“停止检查”需覆盖所有类型的单体。

　关键工序检查记录表 5 5 —— 地下室后浇带

　检查时间：混凝土浇筑前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 后浇带施工（钢筋、模板）完成，施工方自检合格 □

　2、 施工交底记录 □

　检查事项及要求：

　1 1、后浇带混凝土拉毛处理、残余混凝土、垃圾、积水清理 □ 2、模板支撑 □ 3、受力钢筋、止水钢板（带）安装、钢筋保护层厚度 □ 4、混凝土配合比设计报告（通知 ）

　□

　（附：检查过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　验收意见 ：

　验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目负责人：

　日期：

　 专业监理工程师：

　日期：

　 项目工程经理：

　日期：

　 注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。

　关键工序检查记录表 6 6 —— 门窗框安装；塞缝施工

　检查时间：门窗塞缝隐蔽前

　检查 具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 门窗及连接件质量合格证明书以及性能检测报告 □ □ 2、 门窗框已安装完毕，施工方自检完毕 □ □ 3、 门窗塞缝样板已完成，并验收确认 □ □ 4、 门窗塞缝施工交底记录 □ □ 5、 门窗塞缝施工已完成，施工方自检合格 □ □ 检查事项及要求：

　1、 门窗质量（型号、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式符合设计及规范要求）

　□ 2、 框与副框安装、预埋件（门窗框和副框的安装牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式，与框的连接方式符合设计要求）□ □ 3、 表面质量及成品保护（表面洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面无划痕、碰伤。保护膜连续无破损）□ □ 4、 框与墙体之间的缝隙大小（缝隙介于 15mm~20mm 之间）

　□ 5、 门窗框安装质量（垂直度：允许偏差 2.5mm；水平度：允许偏差：2mm 框标高：允许偏差 5MM）

　□ 6、 门窗框体与墙体之间缝隙填嵌饱满连续 □ 7、 填嵌材料符合设计规范及集团标准 □ 8、 门窗成品保护措施到位 □ （附：检查程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意 见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　日期：

　 注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

　关键工序检查记录表 7 7 —— 外立面保温层

　检查覆盖率：

　100%

　 检查时间：保温层隐蔽前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 保温层施工完成，施工方自检合格 □

　2、 保温材料质量合格证明书及性能检测报告 □

　3、 栓钉、支（托）架已安装完成 □

　检查事项及要求：

　1 1、保温板拼缝大小及拼缝处理要求 □ 2、栓钉间距、数量要求

　□ 3、保温层平整度、垂直度及厚度要求 □ 4、外立面变形缝以及细部构造处理 □

　（附：检查过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　日期：

　 注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

　关键工序检查记录表 8 8 —— 外墙涂装施工

　检查时间：外脚手落架前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 外立面装饰面层已完成，施工单位自检合格

　□

　2、 外立面排水管安装完毕 □ 3、 喷淋试验完成并合格，需提供相关记录 □ 4、 外立面各类清洁工作已完成 □ 5、 墙面（窗盘）滴水线已完成并描黑 □

　 检查事项及要求：

　1、 预留洞口周边收头

　□ 2、 装饰细部整修

　 □ 3、 小屋面及线脚整修、垃圾清理

　□

　 4、 窗周及落水管卡根部打硅胶 □

　5、 墙面（窗盘）滴水线 □ 6、 屋面、檐沟、落水斗清理

　□ □ （附：检查过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　项目设计部：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　日期：

　 ：

　注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

　 关键工序检查记录表 9 9 —— 室外雨污水管道安装

　检查时间：覆土回填前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x ”）

　1、单项管线施工图、室外管线综合图施工图齐全；

　□

　2、施工用材料已进场验收。

　□

　检查事项及要求：

　1、雨污水管道位置、标高符合设计要求；

　□

　 2、雨污水管道管径尺寸符合设计要求；

　□

　 3、 雨污水管道敷设的坡度、坡向符合设计要求； □

　4、 管道支撑符合施工规范要求； □

　 5、 管道接口安装符合设计与施工规范要求； □

　6、 建筑物外墙套管、过管与套管已封堵；

　□

　7、 灌水试验完成； □

　 （附：检查过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 ：

　注：“停止检查”需 100%覆盖所有施工验收批次。

　关键工序检查记录表 10 —— 外墙淋水试验

　检查时间：外脚手落架前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符 合要求“x x）

　”）

　1、 外立面所有收口工作已完成； □ 淋水试验方案已通过评审； 淋水试验所需的设备、水源已落实，水压已测试符合要求。

　精装修面层施工之前必须完成。

　 检查事项及要求：

　1、 淋水管布置（管径、孔径、孔距；淋水管距窗距离、喷水方向与角度）□ 2、 淋水试验时间不小于 5 个小时 □ 3、 外墙淋水检查记录 □

　 （附：检查检查记录表及过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 ：

　注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

　关键工序检查记录表 11 —— 外门窗喷水试验

　 检查时间：门窗批量加工前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　 检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 有完善的外门窗喷水计划，并安排专人负责跟踪，配备好维修人员 □ 2、 门窗安装及塞缝完成；门窗框周边 JS 防水、面层及密封胶完成；门窗窗扇、玻璃、密封条、五金件已安装；施工单位自检合格

　□

　3、 外门窗喷水设备已完成，喷淋水源已接通，水压符合要求 □

　 检查事项及要求：

　1、 喷淋试验设备布置（喷淋试验水枪、水压；喷嘴距窗距离、喷水方向与位置）□ 2、 喷嘴沿着试验部位进行来回移动，移动的速度为 5 分钟测试塞缝长度大约 1.5 米；□ 3、 外门窗喷水检查记录。□ （附：检查过程见证图片）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程 部：

　日期：

　 ：

　注：“停止检查”需覆盖所有单体的门窗。

　装修关键工序检查记录表 12 —— 土建与装修界面移交样板

　 检查时间：装修单位进场后一周内

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x ”）

　1、 土建总包室内的工作量全部完成；□ □ 2、 铝合金或塑钢门窗安装完成；□ □ 3、 雨污水排水立管安装完成；□ □ 4、 土建及前期安装垃圾清理完成；□ □ 检查事项：

　1、 墙面粉刷空鼓情况；□ □ 2、 水平控制线是否到位及准确性； □ □ 3、 墙面的垂直、平整度的合格情况；□ □ 4、 室内开间方正性；□ □ 5、 各排水管的通水通球检查；□ □ 6、 马桶坑距；□ □ 7、 楼板顶板的平整积差；□ □ 8、 所有安装点位准确性；□ □ 9、 铝合金或塑钢门窗完好性；□ □ 10、 预留管洞的准确性；□ □ （附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 ：

　注：“ 移交界面”检查需 100%覆盖项目所有单体工程。

　装修关键工序检查记录表 13 —— 防水层（卫生间□、阳台□）

　检查时间：防水层隐蔽前

　检查具体部位及范围

　总包单位

　验收日期

　分包单位

　检查条件（前提）：

　（符合要求：“√”

　不符合要求“x x）

　”）

　1、 防水层施工完毕、施工方自检合格 □

　检查事项及要求：

　4、 防水层施工质量（ 防水涂料：涂料平均厚度要求，表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷；）

　□

　5、 防水材料（涂料）上翻高度符合设计规范要求（阳台：完成面以上 300MM，卫生间：干区部分完成面以上 300MM，湿区部分完成面以上 1800MM；）

　□

　6、 细部处理（淋浴房档水槛要做暗档上反整体防水，卫生间门口档槛处要做二道加强防水；）

　□

　 （附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）

　施工单位

　监理单位

　建设单位

　自检意见 ：

　项目负责人：

　日期：

　 验收意见 ：

　专业监理工程师：

　日期：

　 验收结论 ：

　专业工程师 ：

　项目工程经理：

　工程部：

　日期：

　 ：

　注：“ 卫生间、阳台防水”检查需 100%覆盖项目所有单体工程。