中石化设备检查细则仪表

　仪表及自动控制设备管理

　企业名称：

　检查人：

　 检查项目

　检查内容

　抽查比例

　检查评定标准

　 标准分数

　 实际得分

　 评议意见

　 一

　仪表综合管理（仪表综合管理（30分）分）

　1 1 ．仪表完好率 、使用率、泄漏率

　 及 检查企业及 2 2 套装置台账和统计报表。

　 1 1． ． 仪表完好率≥ 95% ，每降低 1 1 个百分点扣 1 1 分。

　 2 2． ． 仪表使用率≥ 95% ，每降低 1 1 个百分点扣 1 1 分

　 3 3． ． 泄漏率≤ 0.5 ‰， 每 增加 1 0.1 个千分点扣 1 1 分。

　 12

　2 2 ．仪表控制率及评估报告：每年不少于 1 1 次对控制回路进行评估（含装置控制回路清单、未投自动的仪表和工艺原因分析、整改措施）

　 及 检查企业及 2 2 套装置台账和统计报表。

　 1 1． ． 无评估报告扣 5 1.5 分；

　 2 2． ． 评估报告内容不完善扣 3 0.3 分；

　 3 3． ． 仪表控制率≥ 90% ，每降低 1 1 个百分点扣 5 0.5 分。

　 4 4

　3 3 ．仪表设备管理制度及执行情况

　 检查企业相关仪表管理制度。

　 1. 未建立扣 2 2 分；

　 2. 不完善或管理职责不清扣 5 0.5 分；

　 3. 无检查记录或整改记录扣 1 1 分。

　 4 4

　4 4 ．各类仪表台账、档案资料、报表（含电子版）

　 抽查3 3 至4 4 套装置仪表台账、档案资料、报表。

　 1. 未建立扣 1 1 分；

　 2. 不完善扣 5 0.5 分；

　 4 4

　1 3.1 处不符合要求扣 1 0.1 分。

　 5 5 ．事故管理

　 抽查企业。

　 1. 未建立事故台账扣 1 1 分。

　 2. 未 严格执行“四不放过”原则， 每项扣 扣 1 1 分 。

　 6 6

　二

　常规仪表（常规仪表（25分）分）

　1 1 ．现场仪表安装是否符合要求

　 抽查1 1 至2 2 套装置至少0 20 台。

　 按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1 1 项不符合扣 1 0.1 分。

　 2 2

　 2 2 ．标准仪器周期检定

　 抽查企业及下属单位不少于 5 15 台。

　 标识、检定证书或测试报告，1 1 项不符合扣 1 0.1 分。

　 3 3

　3. 仪表作业是否办理工作票

　 抽查至少 0 10 项作业

　 ， 按仪表管理制度执行，1 1 处不符合扣 0.1分。

　 3 3

　4 4 ．仪表巡检是否落实。

　 抽查企业2 2 至4 4 套装置

　 ， 按仪表管理制度执行，1 1 处不符合扣 0.1分。

　 2 2

　续表

　 检查项目

　 检查内容

　 抽查比例

　 检查评定标准

　 标准分数

　 实际得分

　 评议意见

　 二

　常规仪表常规仪表

　5 5 ．仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做

　 抽查企业3 3 至4 4 套装置

　 1. 未建立仪表定期检查及强制保养相关规定扣 5 0.5 分；

　 2. 未按规定进行检查及维护扣 2 0.2 分；

　 3. 记录不全扣 1 0.1 分。

　 3 3

　 6 6 ．仪表校验是否符合规定

　 抽查3 3 至4 4 套装置至少0 20 张校验单

　 按仪表管理制度执行，1 1 张校验记录不符合扣 1 0.1 分。

　 2 2

　7 7 ．放射性仪表管理

　 查看 1 1 至 至 2 2 套装置

　 1. 未建立相关制度扣 5 0.5 分；

　 2.1 1 处未按制度执行扣 1 0.1 分；

　 3. 警示标记不全扣 2 0.2 分。

　 2 2

　8 8 ．仪表穿线管、汇线槽、保温箱等是否完好

　 抽查企业 2 2 至 至 3 3 套装置。

　 按《自动化仪表工程施工及验收规范》，1 1 处不符合扣 1 0.1 分 。

　 2 2

　9 9 ．仪表风是否符合要求

　 抽查企业 2 2 至 至 3 3 套装置。

　 1. 按仪表管理制度执行，不符合要求扣5 0.5 分；

　 2. 仪表风未定期排空扣 2 0.2 分。

　 1 1

　1 10 0 ．现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况

　 抽查企业 2 2 至 至 3 3 套装置。

　 1. 一处漏点未挂牌扣 1 0.1 分；

　 2 2

　2. 记录不完善扣 1 0.1 分；

　 3. 有一处明显大漏点扣 1 0.1 分。

　 1 11 1. . 仪表防雷、防雨、防凝防冻措施是否落实

　 抽查企业 2 2 至 至 3 3 套装置。

　 一处不符合扣 1 0.1 分。

　 2 2

　1 12 2 ．仪表故障应急处理是否满足要求

　 拟 必要时模拟 1 1 种仪表故障现象。

　 观察仪表人员应急处理能力，1 1 项不符合要求扣 1 0.1 分。

　 1 1

　三

　控

　制

　系

　统

　管

　理（理（2 25 5分）分）

　1 1 ．机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内

　 抽查 2 2 至 至 3 3 个机柜室。

　 1 1 ．按设备维护检修规程要求，每项每处不符合要求扣 2 0.2 分；

　 2. 未配置温 、 湿计每处扣 2 0.2 分。

　 2 2

　 2. 操作室及机房防小动物、防静 抽查2 2 至3 3 个操作室及 1. 按仪表管理制度要求，每项每处不符3 3

　电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实

　 机房。

　 合要求扣 2 0.2 分。

　 续表

　 检查项目

　 检查内容

　 抽查比例

　 检查评定标准

　 标准分数

　 实际得分

　 评议意见

　 三

　控

　制

　系

　统

　管

　理

　3 3 ．控制系统运行状况

　 抽查2 2 至3 3 套控制系统

　 1 1 ．控制系统 硬件 运行状况， 每处不正常扣 扣 2 0.2 分。

　 2. 控制器配置、 控制器负荷 、 相关系统 时钟同步情况，

　单台 控制器负荷影响系统正常运行扣 2 0.2 分 ；

　 S 3.DCS 及 及 D ESD 控制器通信状况，每处通信6 6

　不正常扣 2 0.2 分。

　 4 4. . 控制系统维护、保养及大修

　 抽查2 2 至3 3 套控制系统

　 1. 未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣1 0.1 分；

　 2. 控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣 扣 5 0.5 分；

　 3. 控制系统不符合防病毒感染规定扣 0.2分；

　 4. 控制系统大修未达到检修规程要求扣2 0.2 分。

　 3 3

　 5 5. . 控制方案变更是否办理审批手抽查1 1 至2 2 套控制系统

　 1. 未办理手续扣 2 0.2 分；

　 1 1

　续

　 2. 手续不完善扣 1 0.1 分。

　 6 6. . 控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全

　 抽查1 1 至2 2 套控制系统

　 1. 故障处理、检修及组态修改记录齐全，每缺一项扣 2 0.2 分；

　 2. 记录不完善扣 1 0.1 分。

　 3 3

　7 7. . 控制系统软件备份管理是否符合要求

　 抽查1 1 至2 2 套控制系统备份情况

　 1.扣 无备份扣 5 0.5 分 ，备份未及时更新扣2 0.2 分 ；

　2. 软件备份上应有名称、修改日期和修改人, , 每缺一项扣 1 0.1 分。

　 1 1

　8 8. . 控制系统事故应急预案是否完善

　 抽查 1 1 至 至 2 2 套控制系统；必要时模拟事故应急处理

　 1. 无事故应急预案扣 5 0.5 分；

　 2. 事故应急预案不完善扣 2 0.2 分；

　 1 1

　3. 未定期开展应预案演练扣 2 0.2 分；

　 3. 模拟事故处理与预案规定不符合扣 0.1分。

　 9 9S .DCS 和 和 D ESD 供电方式是否符合要求

　 检查1 1 至2 2 套控制系统

　 是否 符合 《 中国石化生产装置过程控制仪表电源供电系统技术管理规定 》。

　 考察

　10. . 联锁系统中的 DCS、 、 ESD 和 PLC故障记录功能是否完善

　 检查1 1 至2 2 套控制系统

　 是否具备 E SOE 或第 一 故障记录功能。

　 考察

　续表

　 检查项目

　 检查内容

　 检查比例

　 检查评定标准

　 标准得分

　 实际得分

　 评议意见

　四

　可燃、有毒气体报警仪（可燃、有毒气体报警仪（5 5分）分）

　1. 可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求

　 抽查 2 2 至 至 3 3 套装置 10台

　 按《石油化工自动化仪表选型设计规范》，每台不符合要求扣 1 0.1 分。

　 0.5

　 2. 报警仪的检测器安装是否符合要求

　 抽查 2 2 至 至 3 3 套装置 10台

　 按《自动化仪表工程施工及验收规范》，每台不符合要求扣 1 0.1 分。

　 0.5

　3. 报警仪的检测器是否有分布图

　 抽查2 2 至3 3 套装置分布图

　 1. 无分布图扣 5 0.5 分；

　 2. 分布图不齐全扣 1 0.1 分。

　 1 1

　4. 可燃、有毒气体报警仪是否按规定周期校准和检定，检定单位是否有资质、检定人员是否有证书

　 抽查 2 2 至 至 3 3 套装置 20台

　 1. 未按周期校准和检定每台扣 2 0.2 分；

　 2. 记录和标识不完善，每台扣 1 0.1 分；

　 3.书 资质和证书 1 1 扣 项不符合要求扣 0.2分。

　 1 1

　5. 可燃、有毒气体报警仪运行及维护

　 1. 抽查 1 1 至 至 2 2 套 装置

　 2.查 抽查 2 2- -5 5 台进行通气试验

　 1. 报警仪指示不准确或报警功能不正常，每台扣 1 0.1 分；

　 2. 巡检维护记录不齐全扣 1 0.1 分；

　 3. 通气试验时每发现 1 1 台不符合要求，扣 扣 1 0.1 分。

　 1.5

　6. 报警仪停运是否办理手续

　 抽查 1 1 至 至 2 2 套装置

　 1. 未办理手续扣 2 0.2 分；

　 2. 手续不完善扣 1 0.1 分。

　 0.5

　五

　联锁保护系统（联锁保护系统（15分）分）

　1. 联锁保护系统 变更是否办理审批手续

　 抽查 3 3 至 至 4 4 套装置

　 1.

　设定值、联锁程序、联锁方式、取消、 联锁 摘除与恢复，未办理 审批 手续每处扣 2 0.2 分；

　 3 3

　2. 手续不完善每处扣 1 0.1 分。

　 2. 联锁摘除和恢复是否办理工作票

　 抽查3 3 至4 4 套装置联锁回路及 0 20 张以上联锁工作票

　 1. 未办理工作票 1 1 处扣 2 0.2 分；

　 2. 工作票填写不完善 1 1 处扣 1 0.1 分。

　 3 3

　3. 摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案

　 抽查3 3 至4 4 套装置至少0 10 套摘除联锁回路

　 1. 无防范措施扣 2 0.2 分；

　 2. 防范措施不完善扣 1 0.1 分; ;

　 3. 长期摘除联锁无整改方案扣 2 0.2 分；

　 4.扣 长期摘除联锁整改方案未落实扣 0.1分。

　 3 3

　续表

　检查项目

　 检查内容

　 检查比例

　 检查评定标准

　 标准得分

　 实际得分

　 评议意见

　4. 联锁保护系统投运前是否有确认表

　 抽查 3 3 至 至 4 4 套装置

　 1. 无确认表扣 5 0.5 分；

　 2. 确认表不完善扣 1 0.1 分。

　 2 2

　 五

　联锁保护系统联锁保护系统

　5. 联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。

　 抽查 3 3 至 至 4 4 装置

　 1. 图纸和资料不齐全扣 2 0.2 分；

　 2. 图纸与实际不相符扣 2 0.2 分；

　 3. 无月度联锁摘除清单扣 2 0.2 分；

　 4. 月度联锁摘除清单不齐全扣 1 0.1 分。

　 3 3

　 6. 联锁系统设备、开关、端子排抽查 2 2 至 至 3 3 套装置

　 1. 无标识扣 2 0.2 分；

　 0.5

　的标识是否齐全准确清晰。

　 2. 标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣 扣 1 0.1 分。

　 7. 紧急停车按钮是否有可靠防护措施。

　 抽查 2 2 至 至 3 套装置

　 1. 无措施扣 2 0.2 分；

　 2. 措施不完善扣 1 0.1 分。

　 0.5

　六

　在线分析仪表（在线分析仪表（5 5分）分）

　1. 配置选型安装是否符合要求

　 抽查 2 2 至 至 3 3 套装置

　 每套每项不符合要求扣 1 0.1 分。

　 1 1

　 2. 定期检查、维护是否符合要求

　 抽查 2 2 至 至 3 3 套装置

　 1. 无分析仪表定期检查及维护保养相关规定扣 5 0.5 分；

　 2. 未按规定进行检查及维护扣 2 0.2 分；

　 3. 记录不全扣 1 0.1 分。

　 2 2

　3. 在线分析仪表及样品预处理系统完好和投用情况

　 抽查2 2 至3 3 套装置至少0 10 套。

　 1.扣 停用分析仪表未办理停用手续扣 0.2分；

　 2. 停用手续不完善扣 1 0.1 分；

　 3. 在用分析仪表不完好每套扣 1 0.1 分。

　 2 2

　检查日期：