维修岗位双体系建设

　作业活动清单

　部门:

　 岗位：

　№：

　序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注 1 电焊作业

　电焊机焊接相关作业 厂区

　2 设备检维护

　检维护机械类设备 厂区

　 3 气瓶作业

　乙炔、氧气气割作业 厂区

　 4 手电钻作业

　手电钻钻孔 厂区

　 5 切割机作业

　切割机分割材料作业 厂区

　 6 磨光、抛光作业

　打磨、抛光表面作业 厂区

　7 停送电作业 箱变室电柜停送电作业 箱变室

　8 燃气锅炉作业 锅炉房天然气锅炉操作 锅炉房

　9

　 10

　 11

　 12

　 13

　 14

　 15

　 16

　 17

　 18

　 19

　 20

　 21

　 22

　 23

　 24

　 25

　 26

　 27

　 28

　 29

　 30

　 31

　 32

　 33

　 34

　 填表人：

　 填表日期：

　 年

　月

　日 审核人：

　 审核日期：

　 年

　月

　日

　设备设施清单

　部门:

　 岗位：

　 №：

　 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种设备 备注 1 电焊机 机械

　维修 否

　2 砂轮切割机 机械

　维修 否

　3 乙炔瓶 容器

　维修 否

　4 氧气瓶 容器

　维修 否

　5 手电钻 机械

　维修 否

　6 磨光机 机械

　维修 否

　7 制冷设备 机械

　维修 否

　8 变压器 电气

　厂区 否

　9 配电控制柜 电气

　厂区 否

　10 天然气锅炉 特种设备

　锅炉房 是

　11

　 12

　 13

　 14

　 15

　 16

　 17

　 18

　 19

　 20

　 21

　 22

　 23

　 24

　 25

　 26

　 27

　 28

　 29

　 30

　 31

　 32

　 填表人：

　填表日期：

　 年

　月

　日 审核人：

　审核日期：

　 年

　月

　日

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：电焊作业

　№：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 开 票 未开票属违章操作 火灾 灭火器 动火作业安全管理制度 电焊机安全操作规程 面罩、手套、眼罩 断电、灭火

　1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 焊接作业 电焊弧光、焊渣 灼烫伤 灭火器 动火作业安全管理制度 电焊机安全操作规程 面罩、手套、眼罩 断电、灭火 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 3 清理现场 发热的焊接部位、各类使用工具 其他伤害

　6s 管理制度 检维护作业规程 手套 送医 1 3 3 五级 蓝色 稍有风险 岗位

　 4 安全交付 耽误工作进行 影响生产

　检维护作业规程

　1 2 2 五级 蓝色 稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：设备检维护

　 №：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 断电 带电维修 触电

　 检维修作业规程 绝缘手套 触电应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 挂牌 误操作启动设备 机械伤害

　专人监护 检维修作业规程

　机械伤害应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 3 检维修作业 工器具伤人 物体打击

　专人检修 检维修作业规程 防护眼罩、手套、面罩 机械伤害应急处置方案 2 3 6 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 4 试机 设备故障 物体打击

　 检维修作业规程

　急救、送医 1 3 3 五级 蓝色 稍有风险 岗位

　 5 安全交付 耽误工作 进行 影响生产

　检维护作业规程

　1 2 2 五级 蓝色 稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：气瓶作业

　 №：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 开票 未开票违章冒险作业 火灾、爆炸

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　火灾爆炸应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 检查气瓶 气瓶、软管、减压阀、回火阻火器 可靠完好 火灾、爆炸

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　火灾爆炸应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 3 佩戴防护用品 防护用品缺失或防护用品劣质不合格 人身伤害 灼烫伤眼睛、皮肤

　动火管理制度 动火作业安全操作规程 护目偏光眼镜、防护手套 灼烫伤应急处置方案 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 4 切割作业 火花溅射导致火灾或人身伤害 火灾、灼烫伤

　动火管理制度 动火作业安全操作规程 工作服、防护手套 综合应急预案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 5 清理现场 受热部位、部件遗留在现场存在二次伤害隐患 灼烫伤 火灾

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　综合应急预案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：手电钻作业

　 №：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 检查电源线路 电源线路破损 触电 漏电保护开关 使用前检查 手持电动工具操作规程

　触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 佩戴护目镜 护目镜缺失或损坏 物体打击 人身伤害

　 手持电动工具操作规程 护目镜 停止作业就医 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 3 钻孔 钻头断裂飞出 人身伤害

　熟练工操作 手持电动工具操作规程 护目镜 紧急送医 1 4 4 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：轮式砂轮机切割作业

　 №：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 检查电源线路 电源线路破损 触电 漏电保护开关 使用前检查 轮式砂轮机安全操作规程

　触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 检查防护装置、皮带等 防护装置缺失或设备其他故障 人身伤害

　专人操作 轮式砂轮机安全操作规程

　停机，维护砂轮机 1 1 1 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 3 切割作业 砂轮片飞出或切割物品飞出伤人 人身伤害

　专人操作 轮式砂轮机安全操作规程 护目镜 停机送医 1 4 4 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 4 清理现场 各种边角料伤人 人身伤害

　使用完毕必须清理

　轮式砂轮机安全操作规程 防护手套 包扎、止血送医 1 2 2 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 作业活动：磨光、抛光作业

　№：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 检查电源线路 电源线路破损 触电 漏电保护开关 使用前检查 手持电动工具操作规程

　触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 佩戴护目镜 护目镜缺失或损坏 物体打击 人身伤害

　 手持电动工具操作规程

　 停止作业就医 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 3 打磨作业 磨光片破裂飞出伤人 人身伤害

　熟练工操作 手持电动工具操作规程 护目镜 紧急送医 1 4 4 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 4 抛光作业 抛光粉尘吸入影响健康 人身伤害

　 抛光作业管理规定 防尘口罩 就医 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 5 清理现场 各种边角料伤人 人身伤害

　使用完毕必须清理

　抛光作业管理规定 防护手套 包扎、止血送医 1 2 2 五级 蓝色稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：电工

　 作业活动：停送电作业

　№：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 停电 未按照要求停电、停错电、带负荷拉闸 电弧烧伤、触电

　提前通知 电工作业安全操作规程 拉闸杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、验电棒 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 悬挂停电标志牌 有人工作，误送电 触电

　专人监护 电工作业安全操作规程

　 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 3 检查 未按照要求先检查后送电或检查不到位 触电、电击、电烧伤事故

　两人换位检查 电工作业安全操作规程

　触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 4 送电 防护措施不齐全造成电击或触电事故 触电

　拉闸杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、验电棒 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　工作危害分析评价记录 表

　班组：维修组

　岗位：锅炉工

　 作业活动：全自动天然气锅炉供气作业

　№：

　序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

　可能发生的事故类型及后果 现有管控措施 评价级别 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程 技术 措施 管理 措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术 措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

　1 巡查管道、阀门 阀门、管道燃气泄漏 火灾、爆炸 天然气泄露报警器 日常巡检 天然气的危害

　停机报修 联系绿川燃气抢修 1 5 5 四级 蓝色 轻度风险 班组

　 2 开启锅炉 系统程序异常 锅炉不能正常启动 系统自检 岗位巡检 燃气锅炉安全操作规程

　关闭气源 停炉报修 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 3 加工业盐 地上湿滑 摔伤

　定时定期加盐 分厂、岗位定期培训安全教育

　就医 1 2 2 五级 蓝色稍有风险 岗位

　 4 开关供气阀 阀门泄露 蒸汽烫伤

　开启前检查 日常安全知识培训

　灼烫伤应急处置方案 1 3 3 五级 蓝色稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 设备设施：电焊机

　 №：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电源、线路 完好无老化、破损 触电 漏电保护开关 定期检查 电焊机安全操作规程

　触电伤害事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 2 机箱、风扇 完好、可靠 设备损坏 财务损失

　定期检查 电焊机安全操作规程

　维修 1 3 3 五级 蓝级 稍有风险 岗位

　 3 配套防护物品完好可靠 （护目镜、电焊手套、面罩）

　防护装备缺失 人身伤害

　定期检查 电焊机安全操作规程

　 1 2 2 五级 蓝级 稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 设备设施：砂轮切割机

　 №：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 电源、线路 完好无老化、破损 触电 漏电保护开关 定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　触电伤害事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 2 皮带 皮带无老化、松紧度适中 影响设备性能

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 1 2 2 五级 蓝级 稍有风险 岗位

　 3 防护罩 防护罩完好（紧固、不变形）

　作业过程 砂轮伤人

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 1 3 3 五级 蓝级 稍有风险 岗位

　 4 夹紧装置 夹紧装置完好，可靠 物体打击

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 1 3 3 五级 蓝级 稍有风险 岗位

　分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 设备设施：乙炔瓶、氧气瓶

　№：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 减压阀 旋钮灵敏 无漏气 气体泄漏

　使用前检查 气瓶使用安全操作规范

　更换 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 2 乙炔气管路回火阀 连接处管路无漏气 气体泄漏

　使用前检查 气瓶使用安全操作规范

　更换 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 3 防倾倒措施 固定良好 气瓶倾倒砸伤或泄漏

　实用小推车固定 气瓶使用安全操作规范

　 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 4 气路管 无老化 无漏气 气体泄漏衍生火灾爆炸事故

　每隔半年更换气路管 气瓶使用安全规范

　综合应急预案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：维修工

　 设备设施：磨光机、手电钻（手持电动工具）

　 №：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 护罩 护罩紧固完好无缺失 人身伤害

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 2 磨光片 磨光片不过度磨损 磨光片磨损严重后可能引起伤手事故

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 3 钻头、磨光片紧固 紧固良好无松动 机械伤害

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 4 电线、开关 线路、开关完好 漏电触电 漏电保护器 使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：制冷工

　 设备设施：制冷机

　 №：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 制冷剂 液位正常 液位偏低制冷效果不良 压力表 每日点检 制冷设备安全操作规程

　停机维护 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 2 冷凝器 表面清洁，叶片散热正常 冷 凝 器 堵 塞 脏物，散热量不足影响制冷效果

　定期维护清理 制冷设备安全操作规程

　停机维护 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 3 内机加热棒 正常运转 线路无损伤 加热棒失效，结霜影响制冷效果

　每日点检 制冷设备安全操作规程 棉衣（冷库温度较低）

　停机断电 维修 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 4 管路 无跑冒滴漏 设备损坏 财务损失

　每日点检 制冷设备安全操作规程 棉衣 停机检修 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 5 电源线路 无老化 无破损 漏电触电 漏电保护器 每日点检

　绝缘手套 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：电工

　 设备设施：变压器

　№：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 变压器清洁卫生 表面干净无异物 粉尘、异物导致变压器火灾爆炸

　每日巡检 变压器维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 2 变压器室内密封 地面墙角无漏洞 鼠虫进入可能导致设备故障引发火灾爆炸或财务损失

　每日巡检 箱变设施维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 综合应急预案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 3 变压器油 油位正常 缺油导致变压器散热效率降低可能引起变压器故障导致财务损失或着火、爆炸事故

　每日巡检 变压器维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 综合应急预案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 4 配电控制柜 接线完好 柜门密封 警示标志齐全 误操作、漏电、触电 上锁 每日巡检 配电室安全管理规定 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 触电事故应急处置方案 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　单台设备、设施安全检查分析评价记录表

　班组：维修组

　岗位：锅炉工

　 设备设施：天然气锅炉

　№：

　序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措施 应急处置措施 1 燃气管道、阀门 密闭无泄露 泄露引起火灾或爆炸事故 天然气泄露气体报警器 日常巡检 天然气的危害相关知识

　天然气泄露火灾爆炸应急处置措施 1 5 5 四级 蓝级 轻度风险 班组

　 2 水泵、电机 运行无异响、无滴漏 影响锅炉供水作业，导致系统自动停机 锅炉自控系统 日常巡检 天然气锅炉安全操作规程

　停机检修 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 3 软化水系统 运转正常 软化水供水不足导致系统自动停机影响蒸汽供应 锅炉自控系统 日常巡检 天然气锅炉安全操作规程

　停机检修 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 4 分汽包、供气阀门管道 正常无跑冒滴漏 灼烫伤

　日常巡检 灼烫伤事故应急处置措施

　灼烫伤事故应急处置措施 1 3 3 五级 蓝级稍有风险 岗位

　 5 仪表（安全阀、压力表）

　压力表、安全阀未检测 安全附件失效 设备损伤 财务损失

　定期检测 锅炉安全操作规程

　 1 4 4 四级 蓝级 轻度风险 班组

　分析人：

　日期：

　 审核人：

　 日期：

　 审定人：

　日期：

　作业活动风险分级管控清单

　班组：维修组

　填表人：

　日期：

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 作业活动 电焊作业 1 开动火票 不开票 违章作业 四级 蓝级 火灾 灭火器 动火作业安全管理制度 电焊机安全操作规程 面罩、手套、眼罩 断电、灭火

　班组 维修 郑维刚

　2 焊接作业 发热的焊渣或弧光 四级 蓝级 灼烫伤 灭火器 动火作业安全管理制度 电焊机安全操作规程 面罩、手套、眼罩 断电、灭火 班组 维修 郑维刚

　3 清理现场 焊渣、焊条等材料 五级 蓝级 其他伤害

　6s 管理制度 检维护作业规程 手套 送医 岗位 维修 丁乃文

　4 安全交付 未安全交付 五级 蓝级 影响生产安全

　检维护作业规程

　岗位 维修 丁乃文

　2 作业活动

　设备检维护 1 断电 带电维修 四级 蓝级 触电

　 检维修作业规程 绝缘手套 触电应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 挂牌 误操作启动设备 四级 蓝级 机械伤害

　专人监护 检维修作业规程

　机械伤害应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　3 检维修作业 工器具伤人 四级 蓝级 物体打击

　专人检修 检维修作业规程 防护眼罩、手套、面罩 机械伤害应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　4 试机 设备故障 五级 蓝级 物体打击

　 检维修作业规程

　急救、送医 岗位 维修 刘光忠

　5 安全交付 耽误工作 进行 五级 蓝级 影响生产

　检维护作业规程

　岗位 维修 刘光忠

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 作业活动

　气瓶作业 1 开票 未开票违章冒险作业 四级 蓝级 火灾、爆炸

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　火灾爆炸应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 检查气瓶 气瓶、软管、减压阀、回火阻火器 可靠完好 四级 蓝级 火灾、爆炸

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　火灾爆炸应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　3 佩戴防护用品 防护用品缺失或防护用品劣质不合格 五级 蓝级 人身伤害 灼烫伤眼睛、皮肤

　动火管理制度 动火作业安全操作规程 护目偏光眼镜、防护手套 灼烫伤应急处置方案 岗位 维修 丁乃文

　4 切割作业 火花溅射导致火灾或人身伤害 四级 蓝级 火灾、灼烫伤

　动火管理制度 动火作业安全操作规程 工作服、防护手套 综合应急预案 班组 维修 郑维刚

　5 清理现场 受热部位、部件遗留在现场存在二次伤害隐患 四级 蓝级 灼烫伤 火灾

　动火管理制度 动火作业安全操作规程

　综合应急预案 班组 维修 郑维刚

　4 作业活动 手电钻作业

　1 检查电源线路 电源线路破损 四级 蓝级 触电 漏电保护开关 使用前检查 手持电动工具操作规程

　触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 佩戴护目镜 护目镜缺失或损坏 五级 蓝级 物体打击 人身伤害

　 手持电动工具操作规程 护目镜 停止作业就医 岗位 维修 何庄厚

　3 钻孔 钻头断裂飞出 四级 蓝级 人身伤害

　熟练工操作 手持电动工具操作规程 护目镜 紧急送医 班组 维修 郑维刚

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 5 作业活动 轮式砂轮机切割作业

　1 检查电源线路 电源线路破损 四级 蓝级 触电 漏电保护开关 使用前检查 轮式砂轮机安全操作规程

　触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 检查防护装置、皮带等 防护装置缺失或设备其他故障 五级 蓝级 人身伤害

　专人操作 轮式砂轮机安全操作规程

　停机，维护砂轮机 岗位 维修 何庄厚

　3 切割作业 砂轮片飞出或切割物品飞出伤人 四级 蓝级 人身伤害

　专人操作 轮式砂轮机安全操作规程 护目镜 停机送医 班组 维修 郑维刚

　4 清理现场 各种边角料伤人 五级 蓝级 人身伤害

　使用完毕必须清理

　轮式砂轮机安全操作规程 防护手套 包扎、止血送医 岗位 维修 何庄厚

　6 作业活动 磨光、抛光作业

　1 检查电源线路 电源线路破损 四级 蓝级 触电 漏电保护开关 使用前检查 手持电动工具操作规程

　触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 佩戴护目镜 护目镜缺失或损坏 五级 蓝级 物体打击 人身伤害

　 手持电动工具操作规程

　 停止作业就医 岗位 维修 何庄厚

　3 打磨作业 磨光片破裂飞出伤人 四级 蓝级 人身伤害

　熟练工操作 手持电动工具操作规程 护目镜 紧急送医 班组 维修 郑维刚

　4 抛光作业 抛光粉尘吸入影响健康 五级 蓝级 人身伤害

　 抛光作业管理规定 防尘口罩 就医 岗位 维修 何庄厚

　5 清理现场 各种边角料伤人 五级 蓝级 人身伤害

　使用完毕必须清理

　抛光作业管理规定 防护手套 包扎、止血送医 岗位 维修 何庄厚

　风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 7 作业活动 停送电作业 1 停电 未按照要求停电、停错电、带负荷拉闸 四级 蓝级 电弧烧伤、触电

　提前通知 电工作业安全操作规程 拉闸杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、验电棒 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 悬挂停电标志牌 有人工作，误送电 四级 蓝级 触电

　专人监护 电工作业安全操作规程

　 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　3 检查 未按照要求先检查后送电或检查不到位 四级 蓝级 触电、电击、电烧伤事故

　两人换位检查 电工作业安全操作规程

　触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　4 送电 防护措施不齐全造成电击或触电事故 四级 蓝级 触电

　拉闸杆、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、验电棒 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　8 作业活动 全自动天然气锅炉供气作业 1 巡查管道、阀门 阀门、管道燃气泄漏 四级 蓝级 火灾、爆炸 天然气泄露报警器 日常巡检 天然气的危害

　停机报修 联系绿川燃气抢修 班组 维修 郑维刚

　2 开启锅炉 系统程序异常 五级 蓝级 锅炉不能正常启动 系统自检 岗位巡检 燃气锅炉安全操作规程

　关闭气源 停炉报修 岗位 维修 关志雨

　3 加工业盐 地上湿滑 五级 蓝级 摔伤

　定时定期加盐 分厂、岗位定期培训安全教育

　就医 岗位 维修 关志雨

　4 开关供气阀 阀门泄露 五级 蓝级 蒸汽烫伤

　开启前检查 日常安全知识培训

　灼烫伤应急处置方案 岗位 维修 关志雨

　设备、设施风险分级管控清单

　班组：维修组

　 填表人：郑维刚

　日期：

　风险点 检查项目 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备、设施 电焊机 1 电源、线路 线路老化、破损 四级 蓝级 触电 漏电保护开关 定期检查 电焊机安全操作规程

　触电伤害事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 机箱、风扇 破损、缺失 五级 蓝级 设备损坏 财务损失

　定期检查 电焊机安全操作规程

　维修 岗位 维修 刘先强

　3 配套防护物品完好可靠 （护目镜、电焊手套、面罩）

　防护装备缺失 五级 蓝级 人身伤害

　定期检查 电焊机安全操作规程

　 岗位 维修 刘先强

　2 设备、设施 砂轮切割机

　1 电源、线路 线路老化、破损 四级 蓝级 触电 漏电保护开关 定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　触电伤害事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 皮带 皮带老化、松紧度异常 五级 蓝级 影响设备性能

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 岗位 维修 丁乃文

　3 防护罩 防护罩缺失或破损 五级 蓝级 作业过程 砂轮伤人

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 岗位 维修 丁乃文

　4 夹紧装置 夹紧装置缺失 五级 蓝级 物体打击

　定期检查 砂轮切割机安全操作规程

　 岗位 维修 丁乃文

　风险点 检查项目 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 设备、设施 乙炔瓶、氧气瓶

　1 减压阀 旋钮不灵敏 或漏气 五级 蓝级 气体泄漏

　使用前检查 气瓶使用安全操作规范

　更换 岗位 维修 何庄厚

　2 乙炔气管路回火阀 连接处管路漏气 五级 蓝级 气体泄漏

　使用前检查 气瓶使用安全操作规范

　更换 岗位 维修 何庄厚

　3 防倾倒措施 未做防倾倒措施 五级 蓝级 气瓶倾倒砸伤或泄漏

　实用小推车固定 气瓶使用安全操作规范

　 岗位 维修 何庄厚

　4 气路管 老化 漏气 四级 蓝级 气体泄漏衍生火灾爆炸事故

　每隔半年更换气路管 气瓶使用安全规范

　综合应急预案 班组 维修 郑维刚

　4 设备、设施 磨光机、手电钻（手持电动工具）

　1 护罩 护罩不紧固或缺失 五级 蓝级 人身伤害

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 岗位 维修 何庄厚

　2 磨光片 磨光片过度磨损不及时更换 五级 蓝级 磨光片磨损严重后可能引起伤手事故

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 岗位 维修 何庄厚

　3 钻头、磨光片紧固 紧固不良或松动或缺失 五级 蓝级 机械伤害

　使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　机械伤害应急处置方案 岗位 维修 何庄厚

　4 电线、开关 线路、开关破损 四级 蓝级 漏电触电 漏电保护器 使用前检查 手持电动工具安全操作规程

　触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　风险点 检查项目 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 5 设备、设施 制冷机 1 制冷剂 液位不清或无显示 五级 蓝级 液位偏低制冷效果不良 压力表 每日点检 制冷设备安全操作规程

　停机维护 岗位 维修 刘庆祥

　2 冷凝器 表面灰尘严重，叶片散热不正常 五级 蓝级 冷凝器堵塞脏物，散热量不足影响制冷效果

　定期维护清理 制冷设备安全操作规程

　停机维护 岗位 维修 刘庆祥

　3 内机加热棒 运转不正常 线路有损伤 五级 蓝级 加热棒失效，结霜影响制冷效果

　每日点检 制冷设备安全操作规程 棉衣（冷库温度较低）

　停机断电 维修 岗位 维修 刘庆祥

　4 管路 跑冒滴漏 五级 蓝级 设备损坏 财务损失

　每日点检 制冷设备安全操作规程 棉衣 停机检修 岗位 维修 刘庆祥

　5 电源线路 老化 破损 四级 蓝级 漏电触电 漏电保护器 每日点检

　绝缘手套 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　6 设备、设施 变压器

　1 变压器清洁卫生 表面不干净有异物 四级 蓝级 粉尘、异物导致变压器火灾爆炸

　每日巡检 变压器维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　2 变压器室内密封 地面墙角 漏洞 四级 蓝级 鼠虫进入可能导致设备故障引发火灾爆炸或财务损失

　每日巡检 箱变设施维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 综合应急预案 班组 维修 郑维刚

　3 变压器油 油位不正常 四级 蓝级 缺油导致变压器散热效率降低可能引起变压器故障导致财务损失或着火、爆炸事故

　每日巡检 变压器维护保养规范 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 综合应急预案 班组 维修 郑维刚

　4 配 电 控 制柜 接线不紧密完好 柜门未密封 警示标志缺失 四级 蓝级 误操作、漏电、触电 上锁 每日巡检 配电室安全管理规定 绝缘胶鞋 绝缘手套 绝缘垫 触电事故应急处置方案 班组 维修 郑维刚

　风险点 检查项目 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 7 设备、设施 天然气锅炉 1 燃气管道、阀门 密闭泄露 四级 蓝级 泄露引起火灾或爆炸事故 天然气泄露气体报警器 日常巡检 天然气的危害相关知识

　天然气泄露火灾爆炸应急处置措施 班组 维修 郑维刚

　2 水泵、电机 运行异响、滴漏 五级 蓝级 影响锅炉供水作业，导致系统自动停机 锅炉自控系统 日常巡检 天然气锅炉安全操作规程

　停机检修 岗位 维修 关志雨

　3 软化水系统 运转不正常 五级 蓝级 软化水供水不足导致系统自动停机影响蒸汽供应 锅炉自控系统 日常巡检 天然气锅炉安全操作规程

　停机检修 岗位 维修 关志雨

　4 分汽包、供气阀门管道 跑冒滴漏 五级 蓝级 灼烫伤

　日常巡检 灼烫伤事故应急处置措施

　灼烫伤事故应急处置措施 岗位 维修 关志雨

　5 仪表（安全阀、压力表）

　压力表、安全阀未检测 四级 蓝级 安全附件失效 设备损伤 财务损失

　定期检测 锅炉安全操作规程

　 班组 维修 郑维刚