吉林省金属压延生产线项目可行性研究报告

　吉林省金属压延生产线项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　摘要

　铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金，两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能，可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法，主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等，一般在汽车上主要用于制造车身板，结构件、保险杠、车轮等部件。

　该金属压延制品项目计划总投资 10224.77 万元，其中：固定资产投资7201.96 万元，占项目总投资的 70.44%；流动资金 3022.81 万元，占项目总投资的 29.56%。

　达产年营业收入 22729.00 万元，总成本费用 17145.25 万元，税金及附加 199.41 万元，利润总额 5583.75 万元，利税总额 6553.33 万元，税后净利润 4187.81 万元，达产年纳税总额 2365.52 万元；达产年投资利润率54.61%，投资利税率 64.09%，投资回报率 40.96%，全部投资回收期 3.94年，提供就业职位 365 个。

　报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和 xx 省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

　中国拥有庞大制制造业，是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金

　属的价格产生了巨大影响，也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来，随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变，其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

　报告主要内容：项目概述、投资背景及必要性分析、市场分析、调研、项目投资建设方案、选址可行性研究、土建方案、工艺分析、项目环境分析、安全卫生、风险应对评估、节能评估、项目实施计划、项目投资情况、经济效益、项目总结、建议等。

　 吉林省金属压延生产线项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目概述

　第二章

　投资背景及必要性分析

　第三章

　市场分析、调研

　第四章

　项目投资建设方案

　第五章

　选址可行性研究

　第六章

　土建方案

　第七章

　工艺分析

　第八章

　项目环境分析

　第九章

　安全卫生

　第十章

　风险应对评估

　第十一章

　节能评估

　第十二章

　项目实施计划

　第十三章

　项目投资情况

　第十四章

　经济效益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目总结、建议

　第一章

　项目概述

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限公司

　（二）公司简介

　公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

　公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

　品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 18893.28 万元，同比增长28.71%（4214.74 万元）。其中，主营业业务金属压延制品生产及销售收入为 16361.21 万元，占营业总收入的 86.60%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3967.59

　5290.12

　4912.25

　4723.32

　18893.28

　2

　主营业务收入

　3435.85

　4581.14

　4253.91

　4090.30

　16361.21

　2.1

　金属压延制品(A)

　1133.83

　1511.78

　1403.79

　1349.80

　5399.20

　2.2

　金属压延制品(B)

　790.25

　1053.66

　978.40

　940.77

　3763.08

　2.3

　金属压延制品(C)

　584.10

　778.79

　723.17

　695.35

　2781.41

　2.4

　金属压延制品(D)

　412.30

　549.74

　510.47

　490.84

　1963.35

　2.5

　金属压延制品(E)

　274.87

　366.49

　340.31

　327.22

　1308.90

　2.6

　金属压延制品(F)

　171.79

　229.06

　212.70

　204.52

　818.06

　2.7

　金属压延制品(...)

　68.72

　91.62

　85.08

　81.81

　327.22

　3

　其他业务收入

　531.73

　708.98

　658.34

　633.02

　2532.07

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 4290.54 万元，较去年同期相比增长 1035.74 万元，增长率 31.82%；实现净利润 3217.90 万元，较去年同期相比增长 529.57 万元，增长率 19.70%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　18893.28

　完成主营业务收入

　万元

　16361.21

　主营业务收入占比

　 86.60%

　营业收入增长率（同比）

　 28.71%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4214.74

　利润总额

　万元

　4290.54

　利润总额增长率

　 31.82%

　利润总额增长量

　万元

　1035.74

　净利润

　万元

　3217.90

　净利润增长率

　 19.70%

　净利润增长量

　万元

　529.57

　投资利润率

　 60.07%

　投资回报率

　 45.05%

　财务内部收益率

　 26.41%

　企业总资产

　万元

　18991.82

　流动资产总额占比

　万元

　26.66%

　流动资产总额

　万元

　5062.67

　资产负债率

　 28.65%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的“吉林省金属压延生产线项目”主要从事金属压延制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　吉林省金属压延生产线项目选址于 xxx 临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：吉林省金属压延生产线项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　吉林省金属压延生产线项目

　国家统计局发布的最新数据显示，2020 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，比上年增长 4.1%。

　钢铁压延加工，是国家行业统计分类的一个名称，是指钢铁轧钢行业，包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板，已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一，也是某些高分子材料（如橡胶、热塑性塑料）半成品及成品的重要加工成型方法之一。

　（二）项目选址

　xxx 临港经济技术开发区

　吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至 2019 年末，吉林省总人口2690.73 万人，下辖 8 个地级市、1 个自治州，共有 20 个县级市，16 个县，3 个自治县，21 个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653 年）设置宁古

　塔昂邦章京；康熙十二年（1673 年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757 年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019 年，吉林省实现地区生产总值 11726.8 亿元，同比增长 3.0%。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 26746.70 平方米（折合约 40.10 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 58.00%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度 179.60 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 26746.70 平方米，建筑物基底占地面积 15513.09 平方米，总建筑面积 39585.12 平方米，其中：规划建设主体工程 29342.45平方米，项目规划绿化面积 2835.82 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 113 台（套），设备购置费 2875.77 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 958410.11 千瓦时，折合 117.79 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 19744.02 立方米，折合 1.69 吨标准煤。

　3、“吉林省金属压延生产线项目投资建设项目”，年用电量958410.11 千瓦时，年总用水量 19744.02 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.19 吨标准煤/年，项目总节能率 27.47%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 临港经济技术开发区发展规划，符合 xxx 临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 10224.77 万元，其中：固定资产投资 7201.96 万元，占项目总投资的 70.44%；流动资金 3022.81 万元，占项目总投资的 29.56%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 22729.00 万元，总成本费用 17145.25 万元，税金及附加 199.41 万元，利润总额 5583.75 万元，利税总额 6553.33 万元，税后净利润 4187.81 万元，达产年纳税总额 2365.52 万元；达产年投资利润率 54.61%，投资利税率 64.09%，投资回报率 40.96%，全部投资回收期3.94 年，提供就业职位 365 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 临港经济技术开发区及 xxx 临港经济技术开发区金属压延制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 临港经济技术开发区金属压延制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省金属压延生产线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 365 个，达产年纳税总额 2365.52 万元，

　可以促进 xxx 临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 54.61%，投资利税率 64.09%，全部投资回报率 40.96%，全部投资回收期 3.94 年，固定资产投资回收期 3.94 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　26746.70

　40.10 亩

　1.1

　容积率

　 1.48

　 1.2

　建筑系数

　 58.00%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　179.60

　 1.4

　基底面积

　平方米

　15513.09

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　39585.12

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2835.82

　绿化率 7.16%

　2

　总投资

　万元

　10224.77

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7201.96

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2880.14

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　28.17%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2875.77

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 28.13%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1446.05

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 14.14%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 70.44%

　 2.2

　流动资金

　万元

　3022.81

　 2.2.1

　流动资金占比

　 29.56%

　 3

　收入

　万元

　22729.00

　4

　总成本

　万元

　17145.25

　 5

　利润总额

　万元

　5583.75

　 6

　净利润

　万元

　4187.81

　 7

　所得税

　万元

　1.48

　 8

　增值税

　万元

　770.17

　 9

　税金及附加

　万元

　199.41

　 10

　纳税总额

　万元

　2365.52

　 11

　利税总额

　万元

　6553.33

　 12

　投资利润率

　 54.61%

　 13

　投资利税率

　 64.09%

　 14

　投资回报率

　 40.96%

　 15

　回收期

　年

　3.94

　 16

　设备数量

　台（套）

　113

　 17

　年用电量

　千瓦时

　958410.11

　 18

　年用水量

　立方米

　19744.02

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　119.48

　 20

　节能率

　 27.47%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　44.19

　 22

　员工数量

　人

　365

　第二章

　投资背景及必要性分析

　 一、金属压延制品项目背景分析

　钢铁压延加工，是国家行业统计分类的一个名称，是指钢铁轧钢行业，包括钢板、型钢、带钢、线材、冷热薄板，已知还包括连铸连轧工艺的钢铁行业。同时压延又是高分子材料加工中重要的基本工艺过程之一，也是某些高分子材料（如橡胶、热塑性塑料）半成品及成品的重要加工成型方法之一。

　在压延过程中，物料通过压延辊筒间隙时，会受到剪切力和拉伸应力的同时作用，高聚物就会沿着压延方向作定向排列，从而制品在物理力学上有各向异性的特点。

　完整的压延成型工艺过程可以分为供料和压延两个阶段。供料阶段是压延的备料阶段，主要包括物料的配制、混合、塑化和向压延机传输喂料等几个工序。所以压延成型工艺过程实际上是从原料开始经过各种聚合物加工步骤的整套连续生产线。压延工艺的控制主要是确定压延操作条件，这其中就包括了辊温、辊速、速比、存料量、辊距等，它们是互相联系和制约的。

　二、金属压延制品项目建设必要性分析

　中国拥有庞大制制造业，是世界上最大的金属产品生产国和消费国。中国铁、铝、铅和锌的产量排名世界第一。中国的经济发展对全球基本金属的价格产生了巨大影响，也与基本金属的下游产品如板材、棒材、管材、线材等产品密切相关。近年来，随着中国经济从资本投资驱动型向消费驱动型转变，其金属冶炼和压延加工行业面临的挑战也不断增多。此行业的特点是集中度低、竞争激烈、钢铁产能严重过剩、技术创新水平相对较低。

　外资企业在一些细分市场中还有很好的机会，例如用于高铁、核能、汽⻋和海洋工程项目中的高端金属产品。中国目前由于缺乏相关的生产技术，这些产品还是要靠进口。根据国家的环保发展规划，政府会把重点放在更加环保的高质量产品上。因此政府鼓励外资金属冶炼和压延加工企业为中国企业提供技术支持和咨询服务，以帮助他们减少二氧化碳排放和提高能源效率。

　受金属价格上涨的影响，中国金属冶炼和压延加工行业在 2017 年的表现抢眼。基础设施、房地产、汽⻋以及其它制造行业对金属的需求增加是金属价格上涨的主要原因。其次，中国政府 2017 年启动一系列环境保护专项治理工作导致金属产量减少也是致使其价格上涨的原因。钢材和铜制品的产量在 2017 年都经历了下滑。2017 年中国生产钢

　材 10 亿吨，同比下降 7.9％，生产铜制品 1,860 万吨，同比下降11.3％。作为政府治理大气污染措施的一部分。由于汽⻋行业对轻质材料的需求强劲，2017 年铝制品的产量增⻋0.6％至 5,830 万吨。

　中国金属冶炼和压延加工行业 2017 年收入为 123 亿元，同比增⻋6.2％。受产品价格上涨的支撑，两个子行业黑色金属冶炼和压延加工业以及有色金属冶炼和压延加工业都实现了收入的正增⻋。2017 年，黑色金属冶炼和压延加工业的增加值同比增⻋0.3％，有色金属冶炼和压延加工业的增加值增⻋1.5％。需求和价格的飙升帮助金属冶炼和压延加工行业的利润在 2017 年猛增 44.6％至 5,443 亿元。该行业大多数公司都实现了利润的大幅增长。

　受钢材出口下滑拖累，金属冶炼和压延加工行业的出口在 2017 年走弱。2017 年，中国出口钢材 7,560 万吨，同比下降 30.6％，主要由于美国、欧盟和其它一些进口国对产自中国的各种钢材征收惩罚性关税。出口减少的另一个原因是国内市场需求强劲为生产者提供了更好的机会。强劲的国内需求也是黑色金属和有色金属产品进口同比增⻋的原因。受全球有色金属消费量增⻋的推动，出口同比增⻋4.4％至480 万吨。

　根据 EMISInsights 的预测，2018-2022 年期间中国金属冶炼和压延加工行业的销售收入将以每年 9.5％的速度增⻋。这主要是受黑色金属冶炼和压延加工行业的推动，预计此期间该子行业的年均增⻋率将达到 4％，

　而有色金属冶炼和压延加工行业的年均增⻋率将为 3.1％。金属冶炼和压延加工行业将继续得到来自制造业和建筑业稳定需求的支撑。为了实现淘汰落后和过剩产能的目标，特别是钢和电解铝子行业，政府将继续支持国内企业的并购。更高的行业集中度和不断减少的小企业数量则是政府的一项主要任务，其目标是到 2025 年将中国钢铁产业至少 60%的钢产能集中在 10 家大型钢铁企业里。

　受到一些主要钢和铝进口国的贸易保护主义政策影响，该行业的出口将继续面临困境。预计未来几年中国金属冶炼和压延加工行业的发展将主要受国内需求驱动而非依赖出口。

　第三 章

　市场分析、调研

　 一、金属压延制品行业分析

　铝合金可以分为铸造铝合金及变形铝合金，两者在汽车轻量化方面皆有应用。铸造铝合金具备优良的铸造性能，可以根据要求自主选择适合的合金和合适的铸造方法，主要用于制造发动机、底盘、车轮等汽车部件。变形铝合金包括压延、挤压型材、锻件等，一般在汽车上主要用于制造车身板，结构件、保险杠、车轮等部件。

　而由铝合金制成的铝材在汽车制造方面已经有了广泛应用。1896年印度人率先用铝制作了汽车曲轴箱。20 世纪早期，铝在豪华汽车和赛车上得到应用，如福特的 ModelT 汽车就是铝制车身。随着制造工艺的进步以及成本的下降，铝合金在汽车领域的应用范围正在不断扩大。对于汽车用材来说，铝合金材有轻量、高强度、耐腐蚀、可循环等诸多优势。

　根据制作的铝代钢进程图，在车身用铝量达到 350 磅（约 158.7公斤）后，汽车将逐渐在覆盖件及白车身中使用铝材代替钢材，从而进行进一步减重。目前我国汽车平均用铝仅为 130Kg/辆，而同期欧洲和北美的用铝量为 158Kg/辆与 160Kg/辆，已经渐渐步入了使用铝覆盖件和铝车身的时代。

　白车身在整车中重量比重最大，减重意义重大。白车身（BodyinWhite）是指完成焊接但未涂装之前的车身，不包括四门两盖（覆盖件）等运动件。在整车中，重量最大的组件为动力系统、底盘系统及白车身，这三大系统的总重量达到整车重量的 83%，其中白车身重量比重为 28%，减重意义非凡。

　具体来看，众多欧美品牌的代表车型已经开始使用铝压延材作为覆盖件，同时制造白车身。福特的畅销王 F-150 皮卡，以及捷豹的新XE，以及奔驰、凯迪拉克等品牌的众多畅销车型已经在使用铝作为白车身以及覆盖件的材料。通常来说，采用铝合金作为白车身的材料，能相比低强度钢减轻 40%左右的重量。以 12 款路虎揽胜为例，在使用了 TDV6 动力系统，以及采用铝合金作为车身、覆盖件及部分其他零件材料后，整车重量减轻了 420Kg。

　2020 年我国汽车铝压延材需求量将达 54.4 万吨，较 2016 年 8.2万吨将大幅增长 562.5%，年均复合增长率超 60%。但目前国内尚无成熟产能，进口替代需求巨大。而相关标的如南山铝业、忠旺等正积极推进产能建设并已取得明显进展，由于铝压延材产品技术难度相对较大且认证期较长，我们认为已提前布局且积极推进相关建设的标的将有望率先受益。

　二、金属压延制品市场分析预测

　国家统计局发布的最新数据显示，2020 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 64516.1 亿元，比上年增长 4.1%。

　2020 年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14860.8 亿元，比上年下降 2.9%；股份制企业实现利润总额 45445.3亿元，增长 3.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 18234.1 亿元，增长 7.0%；私营企业实现利润总额 20261.8 亿元，增长 3.1%。

　2020 年，采矿业实现利润总额 3553.2 亿元，比上年下降 31.5%；制造业实现利润总额 55795.1 亿元，增长 7.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 5167.8 亿元，增长 4.9%。

　2020 年，在 41 个工业大类行业中，26 个行业利润总额同比增加，15 个行业减少。主要行业利润情况如下：专用设备制造业利润总额比上年增长 24.4%，化学原料和化学制品制造业增长 20.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长 20.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%，通用设备制造业增长 13.0%，纺织业增长 7.9%，电气机械和器材制造业增长 6.0%，农副食品加工业增长 5.9%，汽车制造业增长 4.0%，电力、热力生产和供应业增长 3.4%，非金属矿物制品业增长 2.7%；石油和天然气开采业下降 83.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降

　26.5%，煤炭开采和洗选业下降 21.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 7.5%。

　2020 年，规模以上工业企业实现营业收入 106.14 万亿元，比上年增长 0.8%；发生营业成本 89.04 万亿元，增长 0.6%；营业收入利润率为 6.08%，比上年提高 0.20 个百分点。

　2020 年末，规模以上工业企业资产总计 126.76 万亿元，比上年末增长 6.7%；负债合计 71.06 万亿元，增长 6.1%；所有者权益合计55.70 万亿元，增长 7.4%；资产负债率为 56.1%，比上年末下降 0.3 个百分点。

　2020 年末，规模以上工业企业应收账款 16.41 万亿元，比上年末增长 15.1%；产成品存货 4.60 万亿元，增长 7.5%。

　2020 年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 83.89 元，比上年减少 0.11 元；每百元营业收入中的费用为 9.17 元，比上年增加 0.14 元。

　2020 年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 87.8元，比上年末减少 5.0 元；人均营业收入为 145.0 万元，比上年末增加 5.5 万元；产成品存货周转天数为 17.9 天，比上年末增加 1.2 天；应收账款平均回收期为 51.2 天，比上年末增加 5.8 天。

　2020 年 12 月份，规模以上工业企业实现利润总额 7071.1 亿元，同比增长 20.1%，增速比 11 月份加快 4.6 个百分点。

　第四章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为金属压延制品，根据市场情况，预计年产值 22729.00万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 26746.70 平方米（折合约 40.10 亩），其中：净用地面积 26746.70 平方米（红线范围折合约 40.10 亩）。项目规划总建筑面积 39585.12 平方米，其中：规划建设主体工程 29342.45 平方米，计容建筑面积 39585.12 平方米；预计建筑工程投资 2880.14 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 113 台（套），设备购置费 2875.77 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 10224.77 万元；预计年实现营业收入 22729.00 万元。

　第五章

　选址可行性研究

　 一、项目选址原则

　 二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 临港经济技术开发区。

　吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至 2019 年末，吉林省总人口2690.73 万人，下辖 8 个地级市、1 个自治州，共有 20 个县级市，16 个县，3 个自治县，21 个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653 年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673 年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757 年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省

　位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019 年，吉林省实现地区生产总值 11726.8 亿元，同比增长 3.0%。

　园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施 135 工程，合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点；中心城区建成面积增至 70 万平方公里，常住人口城镇化率达到 48.6%，提高 1.1 个百分点。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业

　组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

　三、建设条件分析

　项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

　四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 58.00%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率 7.16%，固定资产投资强度 179.60 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　10967.75

　10967.75

　29342.45

　29342.45

　2348.39

　1.1

　主要生产车间

　6580.65

　6580.65

　17605.47

　17605.47

　1456.00

　1.2

　辅助生产车间

　3509.68

　3509.68

　9389.58

　9389.58

　751.48

　1.3

　其他生产车间

　877.42

　877.42

　1701.86

　1701.86

　140.90

　2

　仓储工程

　2326.96

　2326.96

　6657.74

　6657.74

　387.52

　2.1

　成品贮存

　581.74

　581.74

　1664.43

　1664.43

　96.88

　2.2

　原料仓储

　1210.02

　1210.02

　3462.02

　3462.02

　201.51

　2.3

　辅助材料仓库

　535.20

　535.20

　1531.28

　1531.28

　89.13

　3

　供配电工程

　124.10

　124.10

　124.10

　124.10

　8.13

　3.1

　供配电室

　124.10

　124.10

　124.10

　124.10

　8.13

　4

　给排水工程

　142.72

　142.72

　142.72

　142.72

　7.27

　4.1

　给排水

　142.72

　142.72

　142.72

　142.72

　7.27

　5

　服务性工程

　1473.74

　1473.74

　1473.74

　1473.74

　85.78

　5.1

　办公用房

　680.48

　680.48

　680.48

　680.48

　43.73

　5.2

　生活服务

　793.26

　793.26

　793.26

　793.26

　50.65

　6

　消防及环保工程

　415.75

　415.75

　415.75

　415.75

　27.22

　6.1

　消防环保工程

　415.75

　415.75

　415.75

　415.75

　27.22

　7

　项目总图工程

　62.05

　62.05

　62.05

　62.05

　-40.68

　7.1

　场地及道路硬化

　3929.41

　 867.93

　867.93

　 7.2

　场区围墙

　867.93

　 3929.41

　3929.41

　 7.3

　安全保卫室

　62.05

　62.05

　62.05

　62.05

　8

　绿化工程

　1614.52

　 56.51

　 合计

　 15513.09

　39585.12

　39585.12

　2880.14

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。undefined

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于2.00 米。

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

　3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备

　采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

　八、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要

　求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第六章

　土建方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined

　二、项目总平面设计要求

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　 四、建筑工程设计总体要求

　该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 39585.12 平方米，其中：计容建筑面积39585.12 平方米，计划建筑工程投资 2880.14 万元，占项目总投资的28.17%。

　第七章

　工艺分析

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　二、技术管理特点

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

　（二）项目技术优势分析

　技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 113 台（套），设备购置费 2875.77 万元。

　第八章

　项目环境分析

　 以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。在到 2020 年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。以制定实施《工业绿色发展规划

　（2016-2020 年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在...