空调项目合作计划书
来源：卫生资格 发布时间：2021-03-02 点击：
空调项目
合作计划书
泓域咨询
MACRO
摘要
作为全球空调行业最大的国别市场，我国也是全球空调市场的制造中心，每个年度的出口量都稳定在 5000 万套以上，不仅如此，在强化全球化经营的同时，许多的企业也都把自有品牌的国际化作为了战略方向，在这方面海尔空调表现得尤为卓著。
该空调项目计划总投资 5934.08 万元，其中：固定资产投资 4708.24万元，占项目总投资的 79.34%；流动资金 1225.84 万元，占项目总投资的20.66%。
达产年营业收入 8715.00 万元，总成本费用 6804.78 万元，税金及附加 107.34 万元，利润总额 1910.22 万元，利税总额 2281.04 万元，税后净利润 1432.66 万元，达产年纳税总额 848.38 万元；达产年投资利润率32.19%，投资利税率 38.44%，投资回报率 24.14%，全部投资回收期 5.64年，提供就业职位 150 个。
依据国家产业发展政策、相关行业‚十三五‛发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。
中国家电加速崛起从两个方面体现得为真切。首先是智能电视，长期以来中国彩电都是国际品牌的追随者，而这一局，它们成了推手。其次是空调，面临中国空调军团的强势崛起，强如三星这样的‚巨无霸‛企业，也不得不收缩空调战线。
报告主要内容：项目概述、项目背景、必要性、市场调研预测、项目建设规模、选址分析、土建工程设计、工艺技术、环境影响说明、生产安全、项目风险概况、节能概况、实施计划、投资方案计划、经济收益分析、综合评价结论等。
空调项目合作计划书目录
第一章
项目概述
第二章
项目背景、必要性
第三章
市场调研预测
第四章
项目建设规模
第五章
选址分析
第六章
土建工程设计
第七章
工艺技术
第八章
环境影响说明
第九章
生产安全
第十章
项目风险概况
第十一章
节能概况
第十二章
实施计划
第十三章
投资方案计划
第十四章
经济收益分析
第十五章
项目招投标方案
第十六章
综合评价结论
第一章
项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 集团
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现‚做实、做强、做大、做好、做长‛的发展理念。在本着‚质量第一，信誉至上‛的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；
项目承办单位一贯遵循‚以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉‛的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 8314.25 万元，同比增长 25.73%（1701.64 万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为 6860.68 万元，占营业总收入的 82.52%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1
营业收入
1745.99
2327.99
2161.70
2078.56
8314.25
2
主营业务收入
1440.74
1920.99
1783.78
1715.17
6860.68
2.1
空调(A)
475.45
633.93
588.65
566.01
2264.02
2.2
空调(B)
331.37
441.83
410.27
394.49
1577.96
2.3
空调(C)
244.93
326.57
303.24
291.58
1166.32
2.4
空调(D)
172.89
230.52
214.05
205.82
823.28
2.5
空调(E)
115.26
153.68
142.70
137.21
548.85
2.6
空调(F)
72.04
96.05
89.19
85.76
343.03
2.7
空调(...)
28.81
38.42
35.68
34.30
137.21
3
其他业务收入
305.25
407.00
377.93
363.39
1453.57
根据初步统计测算，公司实现利润总额 1825.42 万元，较去年同期相比增长 362.29 万元，增长率 24.76%；实现净利润 1369.07 万元，较去年同期相比增长 193.08 万元，增长率 16.42%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
8314.25
完成主营业务收入
万元
6860.68
主营业务收入占比
82.52%
营业收入增长率（同比）
25.73%
营业收入增长量（同比）
万元
1701.64
利润总额
万元
1825.42
利润总额增长率
24.76%
利润总额增长量
万元
362.29
净利润
万元
1369.07
净利润增长率
16.42%
净利润增长量
万元
193.08
投资利润率
35.41%
投资回报率
26.56%
财务内部收益率
29.60%
企业总资产
万元
9042.33
流动资产总额占比
万元
39.02%
流动资产总额
万元
3528.08
资产负债率
38.65%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 集团承办的‚空调项目‛主要从事空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
空调项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
‚ 三线一单 ‛ 符合性
1、生态保护红线：空调项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
空调项目
截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2015年全国平均为 115.6 台，我们测算出，一二级市场 31 个城市的城镇居民每百户为 150.3 台，因而三四线城镇居民每百户为 97.4 台，小于全国平均128 台。
2017 年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快
速增长，2017 年国内空调市场整体好转，市场零售量和零售额分别达到5787 万台、1987 亿元，同比增速 27.4%、32.4%，产销规模均创下历史新高。
（二）项目选址
某保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 18929.46 平方米（折合约 28.38 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 65.14%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度 165.90 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 18929.46 平方米，建筑物基底占地面积 12330.65 平方米，总建筑面积 19308.05 平方米，其中：规划建设主体工程 12833.34平方米，项目规划绿化面积 993.44 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 2069.09 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1208203.73 千瓦时，折合 148.49 吨标准煤。
2、项目年总用水量 7029.43 立方米，折合 0.60 吨标准煤。
3、‚空调项目投资建设项目‛，年用电量 1208203.73 千瓦时，年总用水量 7029.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.09 吨标准煤/年。达产年综合节能量 47.08 吨标准煤/年，项目总节能率 27.15%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5934.08 万元，其中：固定资产投资 4708.24 万元，占项目总投资的 79.34%；流动资金 1225.84 万元，占项目总投资的 20.66%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 8715.00 万元，总成本费用 6804.78 万元，税金及附加 107.34 万元，利润总额 1910.22 万元，利税总额 2281.04 万元，税后净利润 1432.66 万元，达产年纳税总额 848.38 万元；达产年投资利润率32.19%，投资利税率 38.44%，投资回报率 24.14%，全部投资回收期 5.64年，提供就业职位 150 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建‚空调项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位 150个，达产年纳税总额 848.38 万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 32.19%，投资利税率 38.44%，全部投资回报率 24.14%，全部投资回收期 5.64 年，固定资产投资回收期 5.64 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
18929.46
28.38 亩
1.1
容积率
1.02
1.2
建筑系数
65.14%
1.3
投资强度
万元/亩
165.90
1.4
基底面积
平方米
12330.65
1.5
总建筑面积
平方米
19308.05
1.6
绿化面积
平方米
993.44
绿化率 5.15%
2
总投资
万元
5934.08
2.1
固定资产投资
万元
4708.24
2.1.1
土建工程投资
万元
1520.77
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.63%
2.1.2
设备投资
万元
2069.09
2.1.2.1
设备投资占比
34.87%
2.1.3
其它投资
万元
1118.38
2.1.3.1
其它投资占比
18.85%
2.1.4
固定资产投资占比
79.34%
2.2
流动资金
万元
1225.84
2.2.1
流动资金占比
20.66%
3
收入
万元
8715.00
4
总成本
万元
6804.78
5
利润总额
万元
1910.22
6
净利润
万元
1432.66
7
所得税
万元
1.02
8
增值税
万元
263.48
9
税金及附加
万元
107.34
10
纳税总额
万元
848.38
11
利税总额
万元
2281.04
12
投资利润率
32.19%
13
投资利税率
38.44%
14
投资回报率
24.14%
15
回收期
年
5.64
16
设备数量
台（套）
117
17
年用电量
千瓦时
1208203.73
18
年用水量
立方米
7029.43
19
总能耗
吨标准煤
149.09
20
节能率
27.15%
21
节能量
吨标准煤
47.08
22
员工数量
人
150
第二章
项目背景、必要性
一、空调项目背景分析
作为全球空调行业最大的国别市场，我国也是全球空调市场的制造中心，每个年度的出口量都稳定在 5000 万套以上，不仅如此，在强化全球化经营的同时，许多的企业也都把自有品牌的国际化作为了战略方向，在这方面海尔空调表现得尤为卓著。
国内市场的产销规模更大，2018 冷冻年度所有企业的出货总量超过了 9000 万套。如此巨大的规模，是建立在中国空调产业无出其右的生产能力的基础之上。过去几年内，我国空调市场出现了明显的结构化升级趋势，智能化、高能效产品需求量快速提升，这牵引了一些企业进行了产能的扩张，2017 年海尔空调在合肥、武汉等新建工厂以及现有工厂互联升级、精益提效等新增 1500 万智能空调产能。
当然，受 2016 年度和 2017 年度高增长行情的影响，一些企业投入巨资进行了产能扩张，奥克斯空调就是其中的代表企业，除了宁波本部的工厂新增产能之外，还分别在马鞍山和郑州新建制造基地。MBO美博空调在芜湖新建 500 万套规模的基地同样也是如此。
还有一些品牌，出于自身多元化发展的需求，也在进行了空调生产基地的建设，这在康佳、韩电等等企业的身上体现的较为明显。从
2016 年开始，一些新品牌对空调行业的进入，也推动了行业产能的增加。
中国空调产业产能的提升，并不是完全由基地数量、生产线数量决定，机器人的大范围应用、制造体系的精益化改造、工业互联网的快速发展等等也都是产能提升的重要力量。
就整体趋势而言，尽管多数主导和主流品牌都弱化了固定资产投入，但是中国空调行业的产能在过去几年内依然呈现出往上走的态势，而且，未来数年这种趋势还会延续下去，奥克斯在郑州、马鞍山的基地还没有完全建成，MBO 美博在芜湖的基地也在建设之中，还有一些新品牌的制造工厂也处于大兴土木阶段。
值得一提的是，2019 年度国内市场库存量的创历史新高，让巨大的产能略显尴尬。从简单的供求状况来看，眼下空调产业的产能给市场带来了一定的泡沫;而且在相当长一段时期内，类似于 2016 年度和2017 年度的断货行情不会再现。但是，就国内市场的基本需求存量和国际化发展态势来看，全球市场庞大的需求可以给中国空调行业的产能提供支撑。
外资品牌在中国市场的建设上这么多年以来一直比较稳定，近年来的产能扩张热潮完全是由国产品牌所推动，外资品牌松下、日立、
三菱电机、三菱重工、大金等等总产能约为 800 万套左右，其中日立在中国拥有两大制造基地，分别在上海和芜湖。
以格力、美的、海尔为主代表的主导品牌如同其在市场上的地位一样，产能总量非常可观，三大企业的总产能达到了 1.5 亿套左右，其中仅格力的产能就可以超过 6500 万套。
奥克斯这几年在国内外市场的销售规模提升速度迅猛，以往的产能已经无法满足其自身的需求，2018 年底，奥克斯提出了 2022 年5500 万套的市场目标，没有足够的产能就无法达成这一指向，这也是其为什么在郑州、马鞍山新建基地的原因之一。所以，按照当下的趋势来看，未来几年，奥克斯空调的产能也将达到 5000 万套以上。
产能在 1000 万套以上的品牌也较多，TCL、长虹、海信科龙、志高就是其中的代表。另外，扬子、新科、夏宝、月兔、韩电等品牌的产能也都超过了 100 万套。如果再加上其他有制造工厂的品牌，中国空调产业的产能大约在 2.6 亿套。
在市场出现丰富外部机会、需求资源相对充沛的时候，充足的产能则是一种优势;但是，当市场遇冷、库存量偏高的时候，产能太大就会成为一种压力。当然，这种压力体现在各个企业身上则有所差别。
国内空调的品牌数量超过了 300 个，其中相当一部分没有自主型制造能力，完全是依托于 OEM 或 ODM 方式实现产品供给，这给部分拥有较大产能的企业提供了丰富的生产订单。轻资产运营模式成为行业当下大量中小品牌的生存之道，在一定程度上有利于产能压力的释放。
国际市场也是产能释放的重要方向，全球化经营已经成为了主导品牌的核心诉求，在以海尔为代表的企业全力推行创牌战略的同时，很多企业则是自主品牌出口和贴牌生产并行。海外市场的空白点要比国内更多，需求也呈现出多样化特征;而且，我国的空调企业也都在把制造基地向海外进行布局，格力、美的、海尔、奥克斯、长虹等等都有所建树。
需要指出的是，很多企业的产能具备一定的弹性，笔者在统计企业产能的时候，并没有完全按照工厂的高峰值数据核算，单班、两班倒、满负荷运转下，生产数量肯定都不相同。大型家电企业还在通过物联网技术不断改造生产线，提升生产效率，降低生产成本，即便是企业停止固定资产投入，生产能力也会进一步增强。
二、空调项目建设必要性分析
截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2015 年全国平均为 115.6 台，我们测算出，一二级市场 31 个城市的城
镇居民每百户为 150.3 台，因而三四线城镇居民每百户为 97.4 台，小于全国平均 128 台。
相比于一二线城市，三四线城镇地区常住人口规模是一二线城市的 2.2 倍，家用空调每百户拥有量提升空间很大。三四线城市居民的可支配收入正在不断提高，且与一二线城市相比，三四线城市购房压力相对较小，更多的收入用在各类消费上。
随着城镇化的不断推进，城镇人口快速增加，会促进城镇住宅销量的增加，从而促进空调销量的增长。我们估测 2017 至 2019 年城镇化户数分别为 614 万户、631 万户、649 万户。我们按城镇化家庭当年的每百户空调量来计算，预计 2017 至 2019 年城镇化带来的空调需求量为 760 万台、781 万台和 803 万台。
相比于城镇居民，农村空调快速普及是在 2008 年‚家电下乡‛政策推动下开始的，经过 8 年的快速发展，截止到 2016 年农村空调每百户拥有量为 47.60 台，提高 37.78 台，平均每年提高 4.72 台，平均每年产生 856 万台的需求量，占当年内销总需求的 15%以上，是家用空调内需持续扩大的重要推动力。
农村地区空调普及较晚并且远低于城镇地区空调普及率主要原因有：1、农村居民收入有限，并且崇尚节俭，对待空调的态度是可有可
无，在夏季一般用电风扇以‚对人直吹‛方式来消暑。2、农村居民对空调接触有限，对空调的作用以及操作了解非常少。3、由于农村市场较为分散，家电经销商基本不在农村布局，所以空调在农村的宣传以及相应的物流体系较为落后，抑制了农村地区对空调的需求。
近几十年农村居民的收入逐年增加，虽然与城镇居民收入相比存在很大差距，但仍维持在 10%左右的稳定增速，农村居民的家庭恩格尔系数与城镇居民恩格尔系数都大幅下降，并且差距已经很小，农村居民的消费能力和改善性需求已经大幅提高。
由于乡镇企业的快速发展，农村居民的工资性收入持续增加且在农村居民收入中的占比逐渐增大。而且随着国家多项利民政策的实施，预计未来几年农村居民的收入依然会维持 10%以上增速。农村居民的消费能力将持续增强，带动空调等家电的加速拥有。
电商在农村的布局实现了对农村需求深度挖掘，近年来，面对广阔的农村家电市场，阿里、京东和苏宁易购等诸多企业，纷纷加大投入和布局力度。目前主要布局情况是：一、阿里通过农村淘宝这个平台，大力发展面向农村市场的家电业务，今年以来在阿里家电铺货网点已经突破 1 万家。二、京东帮已经突破 2 千多家，而京东家电专营
店的目标则是 1 万家。三、苏宁易购农村直营店的扩张计划，目前数量已经突破 2000 多家，而且今年还在继续扩建。
电商在农村地区布置的农村家电专卖店可实现对农村购买潜力的深度挖掘，为农村空调市场的持续快速增长提供了非常有利的客观条件，主要体现在:1、阿里、京东等电商一般都有配套的物流体系，可实现农村居民现场选购，送货上门并安装，彻底改善需要到附近城镇购买带来的一系列困扰的状况。2、农村家电专卖店本身具有很好的宣传效果，弥补农村居民对空调认识不足等问题。在上述因素的作用下，家用空调在农村处于快速普及阶段。根据中国家用电器协会的预计，‚十二五‛时期，农村市场空调的年均需求量将达到 800 万台。我们预测 2017、2018 年农村每百户空调拥有量为 49 台、54.6 台和 60.8 台，由此带来的空调需求量为 750 万台和 786 万台。
截止 2016 年我国城镇居民每百户空调拥有量已经达到 123.7 台。2014 年日本全国范围内每百户空调拥有量为 248 台。中国制冷学会副秘书长荆华乾认为，经济增长带来的消费需求增长以及中产阶级的逐渐崛起，势必会加速我国城镇居民空调拥有量，从目前的一户一机向一户多机发展。经济持续发展是空调拥有量增加的主要因素，从 1979年开始，随着日本经济的腾飞，日本每百户空调数开始迅速增加。
1979-2009 年三十年间，日本每百户空调拥有量从 64 台增加到 248 台，平均每年增加 6.13 台。1979-1999 年是日本经济增长最快的阶段，是空调拥有速率最快的阶段，平均每年增加 7.1 台。
在空调行业第一周期中，主导因素之一是家用空调在一、二线市场的迅速普及。我们以北京、上海、浙江、广东、天津代表全国一、二线城市家用空调的普及情况。国家统计局数据显示，2002 年这几个省市空调拥有量已经分别达到每百户 106.5 台、113.9 台、81.6 台、125.5 台和 76.8 台，平均 100.9 台，基本实现普及。
此外，由于 2013 年之后每百户拥有量大幅下降，存在统计口径差异，我们选取第二、三、四周期来考查一户多机的普及情况。随着城市居民收入持续提高，二、三、四周期（2002 年—2012 年）十年间，空调一户多机进程加快。截至 2012 年，北京、上海、浙江、广东、天津每百户空调拥有量分别达 178.7 台、207 台、203.8 台、226.9 台和147 台，平均 192.7 台，基本实现一户两机。十年间一、二线城市平均每年每百户拥有量增加 9.2 台。
第三章
市场调研预测
一、空调行业分析
2017 年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，2017 年国内空调市场整体好转，市场零售量和零售额分别达到 5787 万台、1987 亿元，同比增速 27.4%、32.4%，产销规模均创下历史新高。
一直以来，空调行业都被视为‚靠天吃饭‛的行业。2017 冷年我国空调市场行情如此之好，首先要归功于高温天气。北京市气象局高级工程师张明英表示，今年夏天我国呈现出高温天气来得早、高温范围面积大、平均气温数值高、极端高温破极值、高温天数多等特点，这样的天气特点导致我国空调市场颇为火热。
产品结构的变化在线上渠道亦有明显体现。京东家电数据显示，今年上半年京东平台销售的空调中，圆柱柜机、高能效空调和智能空调的销售额增长幅度分别达到 186%、222%、248%。
家用中央空调成为空调行业一大增长点。奥维云网数据显示，2017 年上半年我国家用中央空调市场销售额同比增长 44.2%，规模达到 180 亿元。奥维云网空调产业研究院院长张彦斌预计，在精装修市
场份额逐年稳步增加、‚煤改电‛政策等利好因素支撑下，家用中央空调市场仍将保持高速增长。
此外，空调市场由大品牌主导的态势更趋明显。国家信息中心数据显示，2017 冷年行业前三品牌销售量占比已接近 75%，前 5 名品牌销售量占比接近 85%。尽管市场份额进一步向优势企业集中，但随着空调销售规模的扩大，一些区域性小品牌开始进入市场，甚至一些传统渠道商、经销商也开始进入生产领域。
二、空调市场分析预测
中国家电加速崛起从两个方面体现得为真切。首先是智能电视，长期以来中国彩电都是国际品牌的追随者，而这一局，它们成了推手。其次是空调，面临中国空调军团的强势崛起，强如三星这样的‚巨无霸‛企业，也不得不收缩空调战线。
这样说不即是来自中国家电的都是好动静，实际上，与韩、日家电比拟，中国家电的差距仍旧十分显著。中国彩电至今未挣脱‚模仿者‛痕迹，更未建立基于技术之上的综合竞争力上风;即使综合表现的中国空调工业，也未诞生出真正意义上的世界品牌。
中国事全球家电制造基地，也是全球家电消费市场，2012 年，中国出产了全球 75%以上的空调产品。中国空调有三大代表性企业：格力、
美的、海尔。其中，格力连续 8 年全球空调产，预计 2012 年销量将突破 4000 万台大关，比美的、海尔的总和还多。
假如我们因此得出中国事‚空调强国‛的结论，则理由并不充分。止于目前，中国在空调领域的核心技术，仍旧无法与日本企业比拟。甚至中国至今尚未诞生出象三星、索尼、西门子那样具有全球影响力的空调品牌。
首先，中国企业尚未建立强势技术话语权。固然今天的中国家电越来越为消费者所关注，但是，这种改变更多体现在市场层面(即销量)而非技术及品牌层面。中国企业的技术积累仍旧比较薄弱，技术突破仅体现在局部，原创技术、核心技术、重大技术、枢纽技术仍旧很欠缺。在市场竞争越来越倾向于技术竞争的今天，技术话语权不足成为制约中国家电企业持续发展瓶颈。反观国际强势企业，无一不是技术领域的霸主，好比苹果、三星。
这一切与中国企业的发展战略及发展观念息息相关。止于目前，大多数中国企业仍旧停留在‚营销主导型‛战略层面，对营销的依靠度显著高于技术。这个可以用来解释‚为什么中国品牌大多走低端路线‛，也可以用来解释‚为什么‘中国制造’无法在国际市场与国际品牌相抗衡‛。
其次，中国品牌尚未突破本土市场的边界，品牌影响力仍局限于海内市场。固然这几年中国品牌在国际市场渐露头角，但是与真正意义上的品牌国际比拟大多仍属新面孔，直接制约了‚madeinchina‛在国际市场的表现。
始终未能建立基于全球市场的品牌形象，对中国企业的影响显而易见：一则大大进步了与海外消费者的沟通本钱，难以获得消费者对‚中国制造‛的认同(基于品牌认知而来的购买率偏低);二则无法给企业带来较高品牌附加值，导致企业盈利能力普遍偏低。
为什么国际企业往往不惜重金打造品牌形象?由于对于企业意味着高附加值，对于消费者意味着购买决心信念。
当然，中国空调行业的题目不啻于技术与品牌，还有高端研发人才不足，企业鼓励立异机制不给力等题目。另外，国家保护知识产权不力，公家立异观念不强，也会对企业立异造成间接影响。
总体来看，技术与品牌是中国空调企业两块短板，属于‚一夫当关，万夫莫开‛，务必率先突破。在这方面，我建议中国空调企业向华为学习，建立‚用技术对抗技术，用品牌对抗品牌‛的国际竞争观念。
目前，全球空调市场对于中国空调企业极为有利，伴跟着中国企业上风越来越显著，日本、韩国纷纷选择了退却，客观上为中国空调走向世界提供了时间与空间。
2010 年以来，日本空调企业加快了战略退却步伐，在中国市场，消费者已经越来越少看到日资空调的身影。即使一直对中国市场决心信念满满的三星，也静静淡化了空调战略，在 2012 年发布的中国战略里，三星有意无意地‚遗忘‛了空调;另一家电巨头 LG，甚至于 2012年春天传出‚退出中国空调市场‛的动静。一位韩国家电企业中国公司老总暗里里这样讲：‚在空调领域，格力的存在感越来越强。‛
与日韩品牌选择退势相反，中国空调军团积极拓展海外市场，以冀收复日韩品牌(包括少量美欧品牌)退出市场留下的空间。2011 年，格力高调成立美国销售公司，并进一步规划在美国建设工厂。美的也在积极布局非洲市场。照此态势，未来三年中国空调的海外市场销量将全面超次日韩，海外消费者不经意间发现，他们正在从日本、韩国、中国三选一，变成中国为独一的选择。
目前，国际市场对中国空调企业的贡献率不超过 20%，未来几年将逐步上升至 50%以上，中国空调将由此走进全球化时代。
为此，有远见的中国企业已经开始为国际市场谋篇布局，好比格力已于 2011 年在美国纽约时代广场投放形象广告，这一投放将持续五年。
当然，要想征服发达国家的消费者，仅有漂亮的品牌形象是远远不够的，强盛的产品力才是竞争的根本。这是中国主流空调企业纷纷强化研发立异的原因。仍以格力为例，2011 年研发投入超过 30 亿元人民币，格力电器董事长董明珠多次声言‚研发投入没有底线，要多少投多少‛。
国际化拓展了中国空调企业的生存空间，而商用空调的快速崛起拓展了产品品类。跟着国家经济持续发展，消费者购买力持续进步，栖身前提持续改善，近年来中心空调‚飞入平常庶民家‛，成为众多空调企业继民用空调之后又一片蓝海。2012 年下半年，格力中心空调销量已经超越大金。
固然全球经济发展趋势不甚明朗，但是，中国空调的发展趋势却十分清楚，预计空调工业将成为中国所有家电产品中率先成长出生避世界品牌的工业，并完成对全球空调工业的垄断。
第四章
项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为空调，根据市场情况，预计年产值 8715.00 万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 18929.46 平方米（折合约 28.38 亩），其中：净用地面积 18929.46 平方米（红线范围折合约 28.38 亩）。项目规划总建筑面积 19308.05 平方米，其中：规划建设主体工程 12833.34 平方米，计容建筑面积 19308.05 平方米；预计建筑工程投资 1520.77 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 117 台（套），设备购置费 2069.09 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 5934.08 万元；预计年实现营业收入 8715.00 万元。
第五章
选址分析
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到‚节约能源、节约土地资源‛的目的。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。undefined
二、项目选址
该项目选址位于某保税区。
今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕‚在全面建成小康社会进程中走在前列‛这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展‚两大高地‛战略定位，着力推动创新、开放、生态‚三大跨越‛，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障‚四个体系‛，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。当地制定了一系列配套优惠政策，按照‚精简、高效‛的原则设置
内部机构，对区内企业实行‚一条龙‛跟踪服务，具有了‚小政府、大社会‛，‚小机构、大服务‛的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造‚大众创业、万众创新‛的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的‚土地综合利用率≥95.00%‛的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 65.14%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 5.15%，固定资产投资强度 165.90 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
8717.77
8717.77
12833.34
12833.34
1111.88
1.1
主要生产车间
5230.66
5230.66
7700.00
7700.00
689.37
1.2
辅助生产车间
2789.69
2789.69
4106.67
4106.67
355.80
1.3
其他生产车间
697.42
697.42
744.33
744.33
66.71
2
仓储工程
1849.60
1849.60
4208.56
4208.56
265.18
2.1
成品贮存
462.40
462.40
1052.14
1052.14
66.30
2.2
原料仓储
961.79
961.79
2188.45
2188.45
137.89
2.3
辅助材料仓库
425.41
425.41
967.97
967.97
60.99
3
供配电工程
98.65
98.65
98.65
98.65
6.99
3.1
供配电室
98.65
98.65
98.65
98.65
6.99
4
给排水工程
113.44
113.44
113.44
113.44
6.25
4.1
给排水
113.44
113.44
113.44
113.44
6.25
5
服务性工程
1171.41
1171.41
1171.41
1171.41
73.81
5.1
办公用房
613.62
613.62
613.62
613.62
39.28
5.2
生活服务
557.79
557.79
557.79
557.79
38.77
6
消防及环保工程
330.46
330.46
330.46
330.46
23.43
6.1
消防环保工程
330.46
330.46
330.46
330.46
23.43
7
项目总图工程
49.32
49.32
49.32
49.32
-9.37
7.1
场地及道路硬化
3179.61
682.12
682.12
7.2
场区围墙
682.12
3179.61
3179.61
7.3
安全保卫室
49.32
49.32
49.32
49.32
8
绿化工程
1217.02
42.60
合计
12330.65
19308.05
19308.05
1520.77
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到‚规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高‛的效果。
（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。场区绿化设计要达到‚营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境‛之目的。
（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。
4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室
采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。
八、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
土建工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
三、土建工程设计 年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。该项目建筑设计及结构设计在满足生
产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 19308.05 平方米，其中：计容建筑面积19308.05 平方米，计划建筑工程投资 1520.77 万元，占项目总投资的25.63%。
第七章
工艺技术
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
二、技术管理特点
投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
（二）项目技术优势分析
四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关...
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