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【20年产20万吨特种水产饲料生产建设项目可行性研究报告】可行性研究报告是确立建设项目

来源：卫生资格发布时间：2020-03-12 点击：

　 20年产20万吨特种水产饲料生产建设项目可行性研究报告

　第一章

　总

　论

　一、项目名称

　年产20万吨特种水产饲料生产建设项目

　二、项目建设地点

　县工业园

　三、可行性研究报告编制单位

　湖南注咨乙：）

　四、可行性研究工作的编制依据与范围

　1、可行性研究编制的依据

　（1）《常德市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

　（2）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

　（3）国家发改委印发的《投资项目可行性研究指南<试用版>》；

　（4）项目有关设计规范；

　（5）项目有关基础数据、技术资料；

　（6）编制人员调查的有关资料、数据。

　2、可行性研究编制的范围

　本可行性研究报告编制范围包括新建四条特种水产饲料生产线的生产技术及生产全过程中的技术经济研究，具体内容为：根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和建设条件进行了论述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、环保、消防安全、节能、项目实施进度与管理、招投标、投资估算和资金筹措及财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。

　五、项目概况

　1、生产规模及品种

　拟生产饲料种类：青、草、鳜、大口鲶、黄板、乌鳢等优质鱼饲料和鳖、龟、鳝、螺、青虾、河蟹等特种水产饲料。

　本项目完成后，安乡县特种水产饲料的年生产能力达到20万吨。

　2、项目建设总投资： 12000万元

　3、资金来源

　项目采取合资、合作、独资的投资方式，全部投资由企业自筹。

　4、生产工艺

　原料接收与清理系统—粉碎系统—配合混合系统（含液体菌种添加系统）—制粒系统—成品包装系统。

　5、主要设备

　新增设备主要有：四条水产颗粒生产线和钢板仓等合计500余台套。详见设备明细表。

　六、研究结论和建议

　1、研究结论

　（1）项目直接服务于安乡县水产养殖产业，是实现农业产业化调整的重要生力军，本项目对促进当地农村产业结构调整和促进农业可持续发展具有重要意义。

　（2）本项目生产线全部采用国内先进设备，精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺，从产品的产量，质量，动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国内先进水平。

　（3）本项目建设主要目的是通过特种水产饲料的生产，满足洞庭湖区水产养殖的需要，实现企业的经济效益和社会效益。同时是企业把科技成果转化为生产力的具体实施，促进洞庭湖区水产养殖，提高水产养殖效益，有效地改善水体质量，保护环境。该项目经济效益良好，税后财务内部收益率为%，大于行业基准收益率%；投资回收期（含建设期）为年；税后财务净现值为万元。通过不确定性分析，表明该项目具有较强的抗风险能力。

　综上所述，该项目符合国家产业政策，有助于地方经济发展，项目采用先进生产技术与设备，经济效益与社会效益显著，所以本项目是完全可行的。

　2、建议

　（1）加强科技人才的引进和培养，加大科技经费的投入，提高企业的自主创新能力和科技研发能力，不断地研究新工艺、新技术，改善配方，提高产品质量，保持企业的核心竞争力，保证企业高速、健康、可持续发展。

　（2）加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练掌握设备性能，把握生产工艺关键点，严格按操作规程操作，防止浪费和安全事故。同时加强人力资源的管理和开发，确保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。

　（3）实施品牌战略，扩大企业及产品的知名度和影响力。

　（4）本项目建设后具有巨大的经济效益和相应的社会效益，建议政府各职能部门和银信部门提供大力支持和服务，使项目早日建成，发挥效益。

　七、主要经济技术指标

　本项目主要经济技术指标见表1-1。

　表1-1

　主要经济技术指标表

　序号

　指标名称

　单位

　数量

　备注

　一

　产品及产量

　特种水产饲料

　万吨

　生产能力

　二

　职工人数

　人

　300

　三

　总用地面积

　亩

　四

　总建筑面积

　30000

　五

　项目总投资

　万元

　12000

　建设投资

　万元

　8000

　流动资金

　万元

　4000

　六

　项目期平均年总成本费用

　万元

　七

　正常年销售收入

　万元

　八

　项目期平均年利润总额

　万元

　九

　平均年销售税金及附加费

　万元

　十

　财务评价指标

　财务净现值(税后)

　万元

　内部收益率(税后)

　投资回收期(税后、含建设期)

　年

　盈亏平衡点

　第二章

　项目建设背景及必要性

　一、项目提出的背景

　渔业作为一种传统产业，在近代得到了快速的发展，并在社会、经济和人们生活中显现出其重要的地位。特别是水产养殖业，最近30年里，在全球动物性食品生产中增长最快，而中国对水产养殖产品的生产贡献率最大，最近几年，中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量的2/3，可以说，中国对世界其它国家，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全，树立了良好的典范。

　长期以来，我国渔业经济增长主要依靠规模的扩张，这种粗放型增长方式，加深了生产发展与资源环境的矛盾，因此我国的渔业发展正由规模扩张型到质量效益型的第二次增长方式转变。有效保护环境，提高养殖水产品质量，确保人类健康，有机水产品、绿色水产品的生产方式将成为今后水产养殖的发展方向，生态养殖的理念将得到广泛推广。根据农业部发布的《中长期渔业科技发展规划（2006—2020年）》，到2010年，构建出我国渔业科技创新体系基本框架，渔业科技成果转化率达到50%以上，渔业科技进步贡献率在现有50%的基础上提高5个百分点，促进渔业集约化、标准化、产业化程度进一步提高。可以预见，2009年及未来几年，中国渔业必将迎来一个充满生机的全新发展时期。

　安乡县地处洞庭湖滨，是归家商品鱼基地县和全国渔业生产百强县之一，总养殖水面达30万亩，精养水面达25万亩，水产品产量在7.5万吨以上，但养殖水平落后，对环境影响也较大，而且养殖品种较少，主要以草鱼为主，养殖效益比较低下。要振兴和发展安乡渔业，必须调整养殖结构，引进科学的养殖技术，加快养殖业的工业化进程，促进农牧业产业化和科技化。为此，安乡县政府拟向社会引资建设一个年产20万吨特种水产饲料的生产企业，建立特种名优鱼养殖基地，带动安乡县渔业向特种养殖业方向发展。

　二、项目建设的必要性

　1、项目建设符合国家渔业科技发展规划

　渔业作为农业的重要产业之一，在促进农村产业结构调整、多渠道增加农民收入、保障食物安全、优化国民膳食结构和提高农产品出口竞争力等方面做出了重要贡献。在党的农村政策指引和科技进步的带动下，我国渔业保持了持续快速发展。2008年我国水产品产量4896万吨，是1949年的108倍，渔业经济总量显著提升，渔业产值在大农业中的份额由建国初的0.2%提高至10%左右，成为大农业中发展最快的产业之一。2008年水产品出口达到106亿美元，占农产品出口总额的26％，连续9年位居大宗农产品出口首位，渔业国际地位显著提高。更重要的是，我国渔业不但成功解决了水产品有效供给问题，而且走出了一条“以养为主”的渔业发展道路，水产养殖已成为我国渔业的主体，目前水产养殖产量占我国水产品总产量的70%，占全世界水产养殖产量的70%。我国渔业取得巨大成就的主要原因，一是改革开放政策为产业发展注入了动力和活力；二是“以养为主”方针为产业发展指明了方向；三是科技进步为产业发展起到了重要支撑作用。

　为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《中国水生生物资源养护行动纲要》和《农业科技发展规划（2006-2020年）》，提升我国渔业科技创新能力和水平，切实发挥科技对现代渔业发展的引领支撑作用，促进渔业持续健康协调发展，农业部制定了《中长期渔业科技发展规划（2006—2020年）》。《规划》肯定了“十五”期间我国渔业发展的成绩，也指出了存在的问题。建设现代渔业，促进渔业增长方式转变，实现渔业可持续发展，保障食品安全，保护养殖生态环境等迫切需要渔业科技进步支持。《规划》指出：在“十一五”期间，要构建出渔业科技创新体系基本框架，渔业科技成果转化率达到50%以上，渔业科技进步贡献率在现有50%的基础上提高5个百分点（到2020年，科技成果转化率和科技进步贡献率均达到63%以上），促进渔业集约化、标准化、产业化程度进一步提高；水生生物资源养护和水生生态环境保护技术水平明显提高，水域污染防治和环境修复技术等研究成果得到有效应用；加快高效饲料、安全渔药和免疫制剂

　研发，加强养殖容量研究，建立环保、优质的养殖模式和技术体系，促进水产养殖方式的根本转变，提高水产养殖综合效益。本项目建设是为推广新一代特种水产饲料，是把科研成果成功转化为先进生产力的具体实践活动，符合国家渔业科技发展规划，对促进洞庭湖区渔业发展、优化湖区农业产业结构，发展农村经济、增加农民收入、搞活农村市场流通具有重要意义。

　2、项目建设是拉动安乡县域经济发展的需要

　安乡县是全国商品鱼基地县之一，曾荣获“全国渔业先进县”称号。现有养殖水面30万亩，精养水面25万亩。盛产青、草、鲢、锂、鲫、鳊、鳜、大口鲶、黄板、乌鳢等优质鱼和鳖、龟、鳝、螺、青虾、河蟹等特种水产。全年水产品总量在7.5万吨，居全省第四位，产品畅销全国各地。本项目建设着眼于优化水产养殖结构，提高水产养殖效益，减少鱼病，降低水体污染，从而提高养殖综合效益，在全县及周边地区推广，能有效带动安乡县本地的水产养殖业向特种水产养殖方向发展，养殖方式向质量效益型增长方式转变，将有效地提高全县水产品的质量和产量，增加农民收入，带动相关产业的发展。本项目建成后，每年可实现销售收入近6亿元，利税近4000万元，成为上缴税收过千万的企业之一，将为安乡县域经济发展添上浓墨重彩的篇章。

　第三章

　市场分析和竞争力分析

　一、我国水产饲料工业的现状及发展趋势

　自改革开放以来，我国水产养殖业得到了长足的发展。目前中国是全球最大的水产养殖大国，水产品总产量（捕捞+养殖）占全球的35%，其中水产品养殖产量约占全球的69%。2008年我国水产品产量4896万吨，是1949年的108倍，渔业经济总量显著提升，渔业产值在大农业中的份额由建国初的0.2%提高至10%左右，成为大农业中发展最快的产业之一。2008年水产品出口达到106亿美元，占农产品出口总额的26％，连续9年位居大宗农产品出口首位，渔业国际地位显著提高。

　我国饲料行业未来发展将呈现三大趋势：一是由于国民经济的稳定快速增长，畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长，我国饲料总量将继续保持稳定增长；二是居民消费结构优化将扩大对水产品和牛羊肉的需求比重，从而推动水产和反刍饲料的快速增长；三是未来我国饲料工业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大。

　今后我国水产饲料的发展将具有如下的特点：（1）饲料品种大大增加，这是由我国水产养殖业发展趋势所决定的。（2）科技含量高、覆盖范围广、成本低的浓缩料和预混料的生产会得到较大的发展，并根据养殖水生动物的不同品种、不同生长阶段以及不同地域饲料源的情况，研制出一系列理想的浓缩配方，并把产品的售后服务提高到更高的水平。（3）优质水产养殖动物的饲料生产会得到更快的发展。（4）现代化的大型饲料厂与小型的自配饲料厂将并行不悖的发展。这是因为我国水产养殖业在一个相当长的时期内会以分散养殖与适度规模养殖相结合的方式进行，且以分散养殖为主的特点决定的，为适应这种形式的需要，两种类型的饲料厂均会利用各自的优势得到发展。但就产量与质量来看，前者将居主导地位。

　二、市场分析及预测

　目前我国饲料行业处于稳定的发展时期，全国现有饲料企业15000多家，从业人员约60万人。中国饲料业改革开放后平均发展速度保持在20%以上。已经完成了从手工作坊式的生产到时间诶第二大饲料生产国的飞跃。成为我国重要的支柱产业之一。我国的饲料产业规模大幅提高，总产量突破1.07万吨，市场竞争加剧，利润趋于平均，行业盈利模式更对额依赖总量增长的盈利模式。

　我国水产养殖产量占世界水产养殖总产量的69%，水产饲料的生产、消费也位居世界首位。由于起步晚、投入不足、研究基础薄弱，我国水产饲料工业发展远远滞后于发达国家，人工配合饲料的普及率不足1/3，与我国水产养殖大国的地位极不相称。1991年，我国水产饲料生产仅75万吨，占我国饲料总量的2.1%。2004年，水产饲料产量增至880万吨，占饲料总量的12.5%，产量年均增长率高达17%，水产饲料业成为了我国饲料工业中发展最快、效益最好、潜力最大的产业。

　根据我国饲料工业“十一五”发展规划要求，我国饲料工业发展目标：全国配合饲料年双班生产能力达到1.7亿吨左右，实际产量达到9500万吨，浓缩料产量达到3000万吨，添加预混料产量达到600万吨。

　核心市场规模预测：2009年安乡县精养水面达25万亩，按每亩产鱼500公斤计算，全年可达12.5万吨，鱼料按0.5吨/亩计算，鱼料用量可达12.5万吨。

　目标市场预测：2009年湖南省精养水面达130万亩以上，鱼料按0.5吨/亩计算，鱼料用量可达65万吨，市场开发潜力巨大。

　结合饲料行业原料价格、市场行情与市场竞争状况，本项目生产的特种水产饲料产品预测销售价格在3000元/吨左右，2010年市场占有率预测为20%，到2012年，市场占有率可达60%，将实现较好的经济效益。

　三、行业竞争力分析

　从目前我国水产养殖业与饲料工业现状来看，由于竞争加剧，部分饲料企业为了节约成本，超常规使用原料，靠抗生素类药物的超量使用，来提高水产品的生长速度，以博得用户的好感，从而在某一时期获得一定的市场份额。养殖户也把增加饲料用量、缩短养殖周期、提高产量，作为养殖的主要技术路线，其结果是欲速则不达，鱼病越来越重，死亡率越来越高，养殖户增产不增收。如何让水产养殖业健康发展，既缩短养殖周期，提高产量，又减少鱼病，保证肉质安全卫生，成为了目前饲料工业与水产养殖业的新课题。我国水产饲料经过近30年的发展，在经历了直接投喂小麦、棉菜粕等原料（第一代鱼用饲料）和投喂熟化配合饲料（第二代鱼用饲料）这两个阶段后，人们对环保无公害水产品的需求日益强烈，而现实中养殖生态环境又在不断恶化，高效、环保、安全的第三代鱼料的诞生，将使我国水产饲料工业和水产养殖业迈入一个新的历史时期。

　本项目将引进先进生产技术，在湖南省内率先生产特种水产饲料，不仅具有先进的技术优势和广阔的市场优势，而且具有优越的区位条件和原料基地优势，为低成本、高质量地生产特种水产饲料提供了保障。

　第四章

　主要建设条件

　一、项目建设地点

　本项目选址于湖南省常德市安乡县工业园河东片。安乡县是中共安乡县委、县人民政府开发建设的工业经济开发区，是安乡对外开放的窗口和新的经济增长点，是安乡招商引资的重要载体和平台，是县域经济发展的“加速器”和“火车头”。工业园座落在县城南端，美丽的松滋河畔，园区规划面积2800亩，42米宽水泥大道横穿全园，北与省道S306相连，规划建设中的杭瑞高速公路（常岳段）贯穿园区，距石长铁路仅60公里，距桃花源机场仅1小时车程，园旁500吨级深水港码头常年通航，11万伏变电站耸立于园区中心。工业园资源丰富，交通便利，条件优越，环境优良，政策优惠，已有恒安集团安乡公司、恒安纸品公司、穗安公司、恒安材料用品厂、恒通电杆厂、中意包装厂等6家工业企业，天津恒建科工贸公司的城区管道燃气基站、城关液化气站、石油公司油库三家经营性企业和潺陵建筑工程公司等企业先期入园，固定资产达8000多万元，年产值1.8亿，税利1500多万元。2001年7月，安乡县委、县政府组建县工业园管理办公室，全面实施“园区带动战略”先后投入2000万元，在园区内修建一条长880米（包括今年新修200米），宽42米的工业大道，配套了园区水、电、下水道及绿化等基础设施建设，程控电话、宽带网络遍布整个园区，还制定了专门的《安乡县工业园优惠政策》及《安乡县工业园政策实施细则》，并在园区实行土地全送、规费全免、代办手续、封闭管理的运行方式。2003年1月，又成立了安乡县工业园管理委员会，具体负责工业园的规划、建设、招商、管理、协调、服务等工作，同时出台了《工业园封闭管理暂行办法》，对入园企业实行“手续代理制”、“收费一票制”、“检查准入制”、“纠错告知制”封闭运行管理模式。

　二、自然条件

　1、气象条件

　安乡县属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候，四季分明，降水集中，阳光充足，热量丰富，无霜期长，气候地域着异小，适宜工农业生产。但也有寒潮、大风、暴雨、干旱、冰雹、冰冻等灾害性天气，给工农业生和人民生活造成严重影响。

　2、地形、地质条件

　（1）地形地貌

　安乡县境内地形比较复杂。丘陵、平原、水域都有。地势自东北向西南倾斜，北境黄山，岗丘起伏，东西约5.5公里，南北宽约1.5公里。东麓、虎渡河上设荆江分洪南闸，西麓，松滋东支大湖口河穿越马波湖亚口。安乡管辖黄山大顶、二顶、虎山在内的岗地2.75平方公里，占全县总面积的0.25％。平原占全县总面积72.61％。水域占全县总面积的27.14％。

　（2）地质

　安乡县凹陷于洞庭盆地北部，北接华容隆起的黄山至虎山台地，南达冲天湖鞍部，西抵太阳山隆起，东至目平湖突起。县境在四周隆起起带控制的断裂带之中。地壳厚度推断为33.8公里，重力布格异常值－10～30毫伽，是全省地壳最薄、重力高值区。地质构造复杂，推断地层有缺失，尚待勘探。

　3、水文条件

　（1）、地表水

　安乡县境内主、支河道有8条，以荆江泄洪河流为主，澧水次之，自北向南过境，注入洞庭湖。总长280.3公里，其中0.2％取以灌溉。径流深度：南部陈家嘴635毫米左右，北部官当583毫米左右。全境多年平均径流深度616.2毫米。

　（2）、地下水

　区内地下水分为孔隙潜水和孔隙承压水。该区含水层厚度为25米左右，地下水主要由荆江、澧水补给，其次是大气降水补给。地下水位较高，最高水位一般高于亚砂土层，亚砂土层标高多在22-27米之间，局部地段地面下4米可出现砂流层。

　三、基础设施条件

　1、供水

　本项目用水主要为生产用水和生活用水。项目完成后，每天按100吨计，年工作日240天，全年用水约2.4万吨。工业园区内已建有完整的供水系统，能满足本项目的生产、生活、消防用水要求。

　2、排水条件

　本项目采用雨污合流制。项目场址位置地势较高，雨水和生活污水可分别排入工业园区内的排水系统。本项目生产用水主要是锅炉蒸汽用水，污染物较少。厂区排除的主要污水为生活产生的污水，经过化粪池二级处理后排入市政污水管网系统。

　3、供电

　园区拥有11万伏变电站，项目用电直接从园区变电站主干网接入。在厂区内建设变配电中心一座，电源电压等级为10/0.4KV，设置有高压配电室、变压器室、低压配电室值班室等。本项目用电设备装机容量约3000KW左右，选用二台1250KW变压器和一台800KW变压器以满足项目需求。

　四、安乡县社会经济条件

　2008年，全县人民在县委、县政府的正确领导下，努力克服冰冻灾害对工农业生产的影响，积极应对全球金融危机对实体经济的冲击，紧紧围绕落实科学发展观、构建和谐社会两大战略目标，充分落实国家各项惠民措施，努力适应国家宏观调控政策，大力实施工业强县、协调发展、开放带动和科教兴县战略，全县经济比较好地实现了又好又快发展，运行绩效提高，发展活力增强，人民生活进一步改善，社会事业全面发展。

　县域经济总量稳步扩张。初步核算,全县实现生产总值69.96亿元，增长9.2%。分产业看,第一产业完成增加值22.71亿元,增长1.5%；第二产业完成增加值17.38亿元,增长11.3%%；第三产业完成增加值29.87亿元,增长15.0%。三次产业比发展为32.5：24.8：42.7，与2008年相比，第一产业比重下降5.0个百分点，二、三产业比重分别上升2.1和2.9个百分点。

　和谐社会建设扎实推进。2008年，全县积极主动落实省为民办实事和市10件实事的各项任务。继续加强乡村道路、水利设施、沼气池及农村改水改厕和农业产业化等方面的建设，新增饮用安全水人口3.5万人；新建农村沼气池2606个。全县新增城镇就业6558人，城镇零就业人员家庭实现动态就业援助达100%，农村贫困家庭转移就业援助723户；城镇居民5.01万人参加了医疗保险，全县农村共有42.6万人参加农村合作医疗，参合率达96%；城乡低保对象月人均补助标准分别提高到125元和40元；新建城镇经济适用房1.1万平方米，城镇廉租房0.8万平方米；改扩建乡镇卫生院3所，乡镇敬老院2所。落实省为民办实事工程，全年共计投入1.52多亿元。

　第五章

　建设内容及规模

　一、项目建设内容

　1、项目建设指导思想

　促进农牧业产业结构调整，振兴地方经济，打造农业产业化龙头企业，落实国家农业科技发展政策和满足省内外对特种水产饲料日益增长的客观需要。

　2、建设原则

　土建与设备的购置和安装同步进行；既要吸收消化先进技术，又要节省投资；项目建设规模必须与国家政策、资源及市场相适应；厂房、设备布局与工艺流程三者衔接合理。

　3、建设内容

　（1）新建综合楼一栋五层，混合机构，建筑面积3000平方米；

　（2）新建职工宿舍一栋，五层，混合结构，建筑面积2000

　（3）新建市场工车间二栋，单层，轻钢结构，建筑面积5000平方米；

　（4）新建仓库四栋，单层，混合结构，建筑面积16000平方米；

　（5）新建恒温实验池一座，混合结构，建筑面积3000平方米；

　（6）添置生物饲料生产线四条，以及实验、研发所需仪器设备等若干。（7）新增配套门卫、变电站等附属用房1000平方米，完善给排水、污水处理、供电、消防、绿化及其他附属工程。

　二、建设规模

　本项目完成后，安乡县特种水产饲料生产将达到年产20万吨的规模。

　第六章

　工艺技术方案

　一、主要工艺技术

　采用全价营养配比技术、生物技术工程原理及颗粒制造技术。

　二、主要工艺流程

　原料接收与清理系统—粉碎系统—配合混合系统—制粒系统—成品包装系统。

　三、生产制度

　鱼类的饲养时间一般为8个月，因此水产饲料生产的季节性较强，根据鱼类的生长周期和销售情况，确定年工作日为240天，正常时间二班生产，销售旺季三班生产。

　四、主要设备

　本项目拟建设鱼饲料生产线2条，鳖、龟饲料生产线1条，虾蟹饲料生产线1条。生产线分为8个系统：原料接收系统、粉碎系统、配料系统、制粒系统、成品膨化系统、成品系统、液体添加系统、干燥系统及生产线自控系统。主要设备有：投料斗、脉冲除尘器、斗式提升机、圆筒筛、圆锥筛、风机、粉碎机、螺旋提升机、刮板输送机、配料仓、配料称斗、添加机、永磁筒、制粒机、冷却器、膨化器、液体添加机、干燥器、过滤器、打包机、计算机及仪表控制屏等。

　第七章

　工程设计方案

　一、总图运输

　1、总平面布置

　（1）总平面布置的原则和功能

　总平面布置的原则是：根据厂址基本技术条件和工艺流程需要，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、仓储等多种因素，经济合理安排建设用地，并与原生产线相衔接、相协调。

　依据上述原则，将本工程按功能划分为生产区、仓储区、综合办公生活区、实验区。新建综合楼布置在厂正门后方，与办公生活附属用房组成综合生活区，与生产区用透视围墙隔开。实验区布置在综合区的右侧，以便科研人员随时观测。新建生产车间相对布置，中间留出消防通道及运输通道，用花坛隔成进出回路，远离生活区。仓库根据工艺流程紧邻生产区布置。配电房、锅炉房等附属设施布置在生产区后方。

　（2）竖向布置

　充分利用自然地形，合理选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。

　本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。

　（3）平面主要技术经济指标

　项目总用地面积80亩，拟新建厂房、仓库、综合楼、实验池等建筑总建筑面积30000平方米，其中车间5000平方米、仓库16000平方米，综合楼3000平方米，职工宿舍2000平方米，实验池3000平方米，配套附属用房1000平方米；总建筑密度：48.7%，总容积率：0.56，绿化率25%。

　为了保护与创造工厂良好的生产、工作环境，美化厂容厂貌，本工程在进行主体设计的同时，充分考虑工厂的绿化设计，充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体，组织艺术空间，丰富自然色彩的多种功能作用与效果，并与一期绿化遥相呼应，共同构成厂区优美的绿化层次景观，为厂区员工营造一个良好的工作环境，打造规范、整洁、文明的现代工厂形象。

　二、给水排水

　1、给水

　建设单位接工业园区自来水，项目实际用水量约在100m3/d以内。消防按管网环状布置，保证消防用水需求，用水量为30L/S。

　2、排水

　本项目产生较少的生产污水，和生活污水经二级沉淀处理排入市政污水管网系统。

　三、供电

　1、用电负荷及等级

　本工程用电设备装机容量为3000KVA，计算视在功率3300KVA，均为380/220V低压负荷。负荷等级为二级负荷。

　2、供电方案及原则确定

　本工程接工业园变电站电源，供电自备1250KW变压器2台，800KW变压器1台，配电屏采用VV22-1型铝蕊铠装塑料电缆埋地敷设，车间采用放射式配电方式。用电设备的启动和保护设备均装在配电室配电屏上，现场只装控制箱和控制按钮。

　四、土建

　本工程土建按地质、气象等自然条件设计，生产车间采用轻钢结构，其他均采用混合结构。车间按单层双跨设计，满足质量认证标准。整个建筑风格讲究造型简洁、大方，色调协调、统一，具有现代工业厂房特色。

　第八章

　环保、消防与节能

　一、环境保护

　1、基本情况

　（1）建厂条件环境现状

　本工程建设在安乡县工业园内，目前，该地区环境状况良好。

　（2）采用的环境保护标准

　1）环境质量标准

　《环境空气质量标准》GB3095-1996二级；

　《地表水环境质量标准》GHZB1-1999Ⅲ类；

　《城市区域环境噪声标准》GB3096-93Ⅲ类。

　2）污染物排放标准

　《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-1999Ⅱ类；

　《污水综合排放标准》GB8978-96一级；

　《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅱ类。

　2、污染物情况

　（1）污水

　本工程产生生产废水和生活污水。生产废水和生活污水经二级沉淀处理后排入市政污水管网系统。生产废水和生活污水中主要污染物：PH、SS、CoD、氨氮等。

　（2）固体废弃物

　固体废弃物有主要是锅炉运转中产生的煤渣、生活服务区产生的生活垃圾以及原料清选出来的废料和生产过程中的粉尘等。集中收集后运垃圾填埋场处理。

　（3）噪声

　噪声源主要是产品生产中机器噪音以及锅炉和排风吸尘设备噪音。通过烟道和隔音墙的消声处理后对周围群众生活影响较小。

　（4）废气

　主要是锅炉运转过程中的废气、粉尘以及生产车间粉碎和混合工序产生的粉尘，车间采用空气过滤除尘装置，结合绿化防护带，能有效减少粉尘。锅炉房烟气、粉尘经过水膜除尘器处理后排放，最好采用弱碱湿法除硫，采取节能减排措施。

　二、消防

　1、基本情况

　本工程位于安乡县工业园区内，该地区建有完善的消防给水系统，本项目建筑设计坚持三同时原则，达到消防安全的要求。

　2、消防设施规划

　（1）本工程在所有生产车间设置室内消火栓、干粉灭火器作为车间消防设施，本工程消防系统采用水消防，室外消防水量为30L/S，室内消防水量为10L/S，由室外给水管网接入。在厂区设置有室外消火栓，室外消火栓间距为100m。室外给水管网呈环状布置。

　（2）本工程在总图布置上已严格按规范要求控制防火间距，厂区主干道直接与厂外道路相连，形成环状消防通道。土建设计要满足消防要求。

　（3）电气设计采用了接地保护，屋面设置防雷接地网。

　（4）工艺厂房布置均已考虑安全通道。

　三、节能

　节约能源是设计工程的重要宗旨之一，也是衡量工程质量的重要指标。本项目在正产投产后年耗水量在2.4万吨左右，耗电量在600万度左右。工程设计中本着节约能源的宗旨进行，在设计中采用了以下方法节能：

　（1）全部选用节能建筑材料，实现建筑主体节能。

　（2）生产设备选用当今国产先进设备，在生产中严格控制能源消耗。

　（3）本工程所有用电设备和照明设备均采为节能型，充分利用自然光源。

　（4）对员工进行节能降耗教育，针对能源和材料的节约与浪费制定奖惩制度，严格管理。

　第九章

　组织机构、劳动定员和人员培训

　一、组织机构

　1、机构设置的原则

　机构设置的基本原则是：管理层次简化，部门之间，岗位之间的任务职责明确，充分发挥职工的劳动积极性、主动性和创造性。根据国家《企业法》和其他相关规定，按照现代化企业发展和建制管理要求，建设单位实行董事会领导下的总经理负责制，所属员工实行按岗定员，全部实行聘任制。公司经营管理机构设置如下：保障部、生产部、财务部、市场部、保卫部等。为保证企业高效运作，各部门均制定目标管理责任制，严格完成目标任务。

　 2、劳动定员

　根据各部门职能和各车间具体情况，确定工厂劳动定员总数为328人，其中行管人员30人，技术人员50人，生产工人248人。本项目新增员工200人，其中技术人员20人，工人180人。

　二、工作制度

　（1）管理人员为常白班。

　（2）车间生产工人实行二班运转工作制。

　三、人员培训

　为保证安全生产，提高管理水平和经济效益，所有经营管理人员、技术人员、生产工人都要经过严格的专业培训，并具有一定文化水平。所有人员上岗前计划安排接受培训，确保项目建成后能顺利高效运作。

　第十章

　项目实施计划和进度

　一、项目建设周期编制原则

　编制原则：根据实际情况，在保证质量的前提下，既要注重建设速度，又要注意切实可行。

　二、项目实施组织结构

　为了加强对项目的管理，确保项目的顺利实施。下设四个专业组负责日常工作：

　（1）工艺组

　（2）基建组

　（3）设备组

　（4）财务组

　三、各专业组分工

　1、工艺组负责范围

　（1）负责项目调研论证，制定产品生产方案。

　（2）落实工艺设计。

　（3）根据工艺要求，确定和定购所需设备。

　（4）制定职工培训计划，做好生产工人的技术培训工作。

　（5）主动与其他专业组联系，负责流水线及设备定位及所需作的各项准备工作。

　2、基建组负责范围

　（1）负责厂区总平面布置及总图运输方案。

　（2）确定主要建筑、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。

　（3）确定配电、给排水、管线埋设、消防、绿化以及污水处理等特殊基础工程方案。

　（4）监督执行工程质量标准。

　（5）负责与施工方的配合协调，确保工程进度与质量，搞好费用控制。

　3、设备组负责范围

　（1）根据生产工艺和车间平面位置确定机、电和管道位置。

　（2）确保所需设备按时到货，并组织开箱验收。

　（3）主动与其他专业组联系，准确掌握设备进场安装时间。

　（4）认真组织公司自制设备、设施的加工生产，及时与采购设备配合安装。

　（5）负责设备的定位、安装、调试，进行试机、试生产。

　4、财务组负责范围

　（1）负责筹集、落实项目的资金。

　（2）合理调配安排资金，加强资金的管理和监督，确保项目所需的资金及时到位。

　（3）对各项财务指标进行测算，对经济效益进行分析，提供准确可靠的依据。

　四、计划、进度安排

　本项目计划于2010年动工，项目建设期1年，到2011年投入使用。

　2010年1月，完成项目申报。

　2010年2月，组成技术小组完成设备的比选与采购工作；完成建筑施工图设计和工程技术方案设计。

　2010年3月-10月，完成所有生产车间、实验室及综合楼的建安工程和装饰工程建设，完成生产线设备安装与调试。

　2010年11月，完成员工培训工作。

　2010年12月，联合试运转及开工准备。

　2011年1月，正式投产。

　第十一章

　投资估算和资金筹措

　一、投资估算

　（1）遵守国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围、口径和统一参数。

　（2）建筑工程费用按现行建筑行业的标准估算。

　（3）设备费用根据设备商家发布价估算。

　（4）前期工作费用按总投资1%估算。

　（5）不可预见费用按建设投资总额3%估算。

　2、项目总投资估算

　项目总投资为12000万元，建设投资8000万元，其中建筑工程费2910万元，设备费4080万元，其他费用775万元，预备费235万元，流动资金4000万元。

　表：11-1

　项目总投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程和费用名称

　估算价值

　合计

　建筑费

　设备费

　安装费

　其它费

　第一部分：土建工程费用

　建筑工程

　1.1

　新建车间、仓库(21000m2)

　2100

　1.2

　综合楼及职工宿舍楼（5000 m2）

　400

　1.3

　实验池（3000 m2）

　100

　1.4

　门卫、变电站、锅炉房等（1000 m2）

　附属工程

　2.1

　室外供电

　2.2

　给排水

　2.3

　消防

　2.4

　道路、绿化

　100

　小

　计

　2790

　2910

　第二部分：设备费

　水产饲料生产线设备

　3460

　400

　3860

　实验设备

　100

　运输设备

　100

　办公设备

　小

　计

　3680

　400

　4080

　第三部分：其它费用

　土地征用费

　320

　前期经办费

　勘察设计费

　工程监理费

　建设单位管理费

　生产准备费

　员工培训费

　技术转让费

　300

　小

　计

　775

　第四部分：预备费

　基本预备费

　235

　第五部分：流动资金

　铺底流动资金

　4000

　总投资

　12000

　二、资金筹措与使用计划

　项目总投资12000万元，全部由企业自筹。

　第十二章

　项目招投标

　一、编制依据

　1、《中华人民共和国招标投标法》；

　2、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；

　3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(原国家计委9号令2001.6.18)；

　4、《招标公告发布暂行办法》(原国家计委4号令2000.7.1)；

　5、《工程建设项目自行招标试行办法》(原国家计委5号令

　2000.7.1)；

　6、《湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法》(湘计招186号2002.4.1)。

　二、招标原则

　为保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护招标投标活动当事人的合法利益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

　三、招标范围

　根据湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法，下列工程项目必须进行招标：

　1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；

　2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；

　3、全部或者部分使用国有资金投资的项目；

　4、国家融资的项目；

　5、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

　达到下列规模标准之一的，必须招标：

　1、施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；

　2、重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；

　3、勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；

　4、单项合同估算价低于本条第(1)项、第(2)项规定标准，但项目总投资额在一千万元人民币以上的。

　本项目招标范围主要包括工程建设及有关的设备和主要材料采购。

　四、招标组织形式

　因该单位不具备自行招标能力，所以必须委托符合资质的招标代理公司办理相关招标事宜。

　五、招标方式

　本项目应为公开招标。

　六、招标信息发布

　依法必须公开招标的项目，招标公告、中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。[《中国时报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》(http： www.bidding.hunan.gov.cn)、《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：www.bidding.hunan.gov.cn)]。

　招标基本情况见表。

　表12-1

　招标基本情况表

　项目

　招标范围

　招标组织形式

　招标方式

　招标估算金额（万元）

　备注

　建筑及安装

　委托招标

　公开招标

　2910

　重要设备及材料采购

　委托招标

　公开招标

　4000

　第十三章

　财务评价

　一、财务估算

　1、财务估算依据

　（1）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额，结合市场价格计算。

　（2）固定资产采用平均年限法分类计算折旧，建筑物折旧年限按30年，残值率按5%估算；设备折旧年限按16年估算；无形及递延资产按10年平均摊销。修理费按折旧费的50%计提。

　（3）职工工资，包括各种工资性津贴、劳动保险等，参照安乡县工业园现有水平，生产工人按每人每年1.8万元，管理人员每人每年按2.5万元计算。

　（4）销售费用，根据该公司营销机制，销售费用按销售收入3%计算。

　（5）本项目产品增值税率17%。教育附加4.5%，城市建设维护费7%。

　（6）管理费用，结合安乡县工业园区平均管理费用水平估算。

　2、产品销售收入及税金

　（1）根据现行市场行情和价格走势确定产品销售价格。

　（2）收售收入计算

　项目设计生产能力为年产20万吨特种水产饲料，达产年可实现销售收入6亿元。

　3、产品总成本费用计算

　总成本费用=外购原材料+外购燃料、动力+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用

　可变成本=外购原材料+外购燃料、动力

　经营成本=总成本费用-折旧费-财务费用-摊销费用

　经过分析测算，达产年年总成本费用为5560.2万元，其中年固定成本为728.3万元，年可变成本为4831.9万元。年经营成本5417.4万元。成本分析见附表13-2。

　4、所得税

　云港公司进驻汉寿太子庙经济开发区享受园区税费优惠政策，前三年免交企业所得税。企业适应所得税税率为25%。

　二、财务效益评价

　1、项目损益分析

　项目建设期1年，第2年（即2009年开始投产），生产负荷80%，投产第二年（即2010年）生产负荷达100%。在项目期内年利润平均增加值为995万元。增量投资利润率为31.1%，投资利税率为41.3%（见附表14-4）。

　２.项目盈利能力分析

　通过财务现金流量计算(见附表14-5)，各项评价指标计算为：

　序号

　指标名称

　单位

　所得税后

　备注

　财务内部收益率

　27.1

　静态投资回收期（含建设期）

　年

　净现值（i=13%）

　万元

　1976

　各评价指标显示，该项目建成投产后，具有良好的经济效益。所得税后的内部收益率达27.1%，高于基本折现率13%，静态投资收回期包括建设期为5年，经营期内税后累计财务净现值1976万元，表现该项目具有较强的获利及清偿能力。

　三、不确定性分析

　1、盈亏平衡点分析

　项目扩建后正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：

　BEPI(生产能力利用率)=平均固定成本/(平均年销售收入-平均年可变成本-平均年销售税金)×100%

　=728.3/(6883-4831.9-328)×100%

　=42.3%

　BEPI(产值)=6883×42.3%=2911.5万元

　上述计算结果表明，当项目扩建后只要扩大部分的生产能力利用率达到42.3%或产值增加2911.5万元时，便能实现盈亏平衡，说明该项目具有极强的获利及清偿能力。

　2、敏感性分析

　选取建设投资、销售价格、原辅材料价格以及生产负荷作为影响项目效益的不确定性因素进行项目内部收益率敏感性分析。经过分析可知，项目效益相对销售价格、成本价格比较敏感。应严密注意市场动向，根据市场实时调整营销策略。

　序号

　不确定性因素

　不确定性因素比率

　税后项目内部财务收益率

　敏感度系数

　基本方案

　27.1%

　建设投资

　+10%

　25.1%

　0.74

　-10%

　29.4%

　0.85

　销售价格

　+10%

　41.4%

　5.28

　-10%

　12.6%

　5.35

　原辅材料价格

　+10%

　16.8%

　3.80

　-10%

　37.3%

　3.76

　生产负荷

　+10%

　31.2%

　1.51

　-10%

　22.9%

　1.55

　五、风险因素及对策分析

　对本项目而言实现预期经济目标，可能出现的风险因素包括：一是市场方面的风险因素。它的损失主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷，以至于销售收入达不到预期的目标。细分起来主要有市场供求量偏差、项目产品缺乏竞争力以及实际价格与预测价格偏差等等。二是技术方面的因素。虽然项目单位对采用技术的先进性、可靠性、适用性和安全性进行了论证分析，选定了认为合适的技术，但仍然会有预想不到的问题遭受风险损失，主要表现在对技术的先进性、可靠性、适用性认识不足，开车后达不到生产能力、质量不过关或

　者消耗性指标偏高等等。三是投资方面的因素。主要有扩建设备价格的偏差以及工期的影响，以至于价格偏高出现投资增加，而加大资金筹集力度或者出现资金缺口影响项目的进行，工期则影响项目的进度以至于推迟开工时间，影响项目当年效益。四是财务方面的因素。项目的效益与项目的融资成本有关，贷款的利率以及融资的结构都可能引起融资成本升高，还有资金来源的可靠性和充足性都会影响到项目的进行。

　附表14-2

　新增固定资产折旧摊销估算表

　单位:万元

　序号

　项目名称

　折旧年限

　折旧、摊销

　一

　折旧费

　房屋及构筑物

　折旧费

　设备

　折旧费

　二

　无形及递延资产摊销

　0.5

　三

　固定资产折旧费

　102

　固定资产净值

　1893

　1791

　1689

　1587

　1485

　1383

　1281

　1179

　1077

　975

　附表14-3

　总成本费用估算表(增量)

　单位:万元

　序号

　年份

　项目

　80%

　达到设计能力生产期

　外购原材料

　3402.8

　4905.4

　外购燃料、动力、水

　工资及福利

　105

　166.2

　修理费

　折旧及摊销

　102.5

　销售费用

　144

　240

　管理费用

　100

　开发费用

　财务费用

　89.6

　44.8

　总成本费用

　4032.9

　5784.7

　5739.9

　5695.1

　固定成本

　582.1

　799.3

　754.5

　709.7

　可变成本

　3450.8

　4985.4

　经营成本

　3840.8

　5592.6

　附表14-4

　损益表(增量)

　单位:万元

　序号

　年份

　项目

　80%

　达到设计能力生产

　一

　产品销售收入

　5011

　7091

　二

　销售税金及附加

　249.4

　336.5

　三

　总成本费用

　4032.9

　5784.7

　5739.9

　5695.1

　四

　利润总额

　728.7

　969.8

　1014.6

　1059.4

　五

　所得税

　240.5

　320

　334.8

　349.6

　六

　税后利润

　488.2

　649.8

　679.8

　709.8

　七

　盈余公积金

　48.8

　八

　未分配利润

　439.4

　584.8

　611.8

　638.8

　附表14-5

　增量现金流量表（全部投资）

　单位:万元

　序号

　年份

　项目

　建设期

　生产期

　一

　现金流入

　5011

　7091

　9266

　产品销售收入

　5011

　7091

　回收固定资产余值

　975

　回收流动资金

　1200

　二

　现金流出

　2000

　5050.7

　6729.1

　6249.1

　6263.9

　6278.7

　固定资产投资

　2000

　流动资金

　720

　480

　经营成本

　3840.8

　5592.6

　销售税金及附加

　249.4

　336.5

　所得税

　240.5

　320

　334.8

　349.6

　三

　税后净现金流量

　-2000

　-39.7

　361.9

　841.9

　827.1

　812.3

　803.3

　2978.3

　四

　累计税后净现金流量

　-2000

　-2039.7

　-1677.8

　-835.9

　833.1

　1645.4

　2448.7

　3252

　4055.3

　7033.6

　计算指标:

　所得税后

　财务内部收益率（FIRR）：

　27.1%

　财务净现金值（Ic=13%）：

　 1976万元

　投资收回期（含建设期）：

　 5年

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