工程停止检查点管理办法

　停止检查点管理办法

　 0 1.0 目的

　1.1 通过在工程实施过程中设置强制性的停止检查点，加强过程检查与控制，以保证工程质量。

　0 2.0 范围

　2.1 本办法适用于运营管理部对公司工程项目部停止检查点的检查工作。

　0 3.0 职责

　3.1 运营管理部：监督公司各项目部对停止检查点的检查情况，负责地下防水、屋面防水、外墙保温、门窗框安装、地下室后浇带、厨房卫生间防水、户内给水管打压 7 个停止检查点的检查工作。

　3.2 项目部：项目部负责按本制度要求对项目的停止检查点进行检查。

　0 4.0 程序/ / 内容

　4.1 流程图

　4.2 新建项目由各项目部分标段编制《标段停止点检查清单》，并在首个停止点检查前报送至运营管理部。

　4.3 项目部在每月、每周工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入计划中。每周一上午应上报本周《周停止检查点检查计划表》及上周停止点检查记录表，报运营管理部备案存档；运营管理部根据上报数量、施工情况进行抽查，抽查数量不少于上报数量的 50%。

　4.4 项目部负责组织检查，项目部负责人为第一责任人(其中新开工项目任一项停止点首次检查必须先组织施工单位进行交底会议，对申报流程、检查内容、检查要求、注意事项等进行交底，同时保留交底记录)。项目部自检时项目负责人必须参加，自检合格后，项目部至少提前 0.5 个工作日由项目负责人通知运营管理部，填写《停止检查点检查记录表》并附项目负责人现场自查照片。项目部组织相关单位、部门、人员与运营管理部一同进行工程停止检查点的检查验收,并填写《停止检查点检查记录表》。检查结论限于通过、不通过两种，不通过的，指明需整改内容，要求施工单位整改，

　施工单位整改后重新上报项目部复查直至通过。

　4.5 停止检查点的检查验收不能取代隐蔽工程验收，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但应分别填写《停止检查点检查记录表》与《隐蔽工程验收单》。

　4.6 项目负责人因特殊情况不能参加停止点自查工作，需填写《情况说明表》，委托主管工程师（非该标段负责工程师）进行自检并拍照留存，项目负责人和被委托人同时对该停止点自检情况负责，经分管项目总监审批后生效，审批后的《情况说明表》作为《停止检查点检查记录表》资料附件一同报送； 4.7 前一工程停止检查点未通过，工程实施不得进入下一阶段。

　4.8 漏报停止点或延迟提报停止点检查申请的按《集团员工违纪违规处理规定》的相关规定进行处罚。

　0 5.0 记录表单

　5.1《工程停止检查点检查记录表》 5.2《标段停止检查点检查清单》 5.3《周停止检查点检查计划表》 5.4《情况说明表》

　附件一：停止检查点清单

　停止检查点清单 序号

　检查点名称

　时

　间

　检查方式

　参加人员

　备

　注

　1 地下防水 SBS 卷材 1、基层处理完成，附加层施工完成，开始施工防水卷材时 现场观感目测、工具检测、对应内业资料检查 项目工程师、项目经理、运营管理督查人员

　 自粘性 1、基层处理完成，大面积施工前，检查裁切加强位置，转角加强等 2、施工完成后（隐蔽前）

　聚氨酯 1、基层处理完成，细部薄弱环节增强 2、聚氨酯施工完成时（隐蔽前）

　2 屋面防水 1、涂膜防水完成时 2、卷材基层处理完成，附加层施工完成，卷材施工完成前（隐蔽前）

　 3 外墙保温 同一标段、同一单位，首个整层完成后

　4 门窗框安装 同一标段、同一单位，首个整层完成后

　 5 地下室后浇带 混凝土浇筑前

　 6 厨房卫生间防水 精装修单位防水施工完成（地砖铺贴前）

　每五层做为一个报验批次 7 户内给水管打压 精装修单位室内管道改造全部完成后，室内地砖铺贴前