科技部门部门决算
来源：安全师 发布时间：2020-09-09 点击：
科技部门 2017 年部门决算
目
录 第一部分
科技部门概况
一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分
2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分
2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分
名词解释
第一部分
科技部门概况
一、部门主要职责
（一）
组织贯彻国家、省、市有关科学技术的方针、政策、法规；指导贯彻实施科技方针、政策的情况并向上级作出报告。
（二）
研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、方针和政策、法规；会同有关部门研究制订全市科技体系改革的方针、政策、措施和总体规划。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展的科技创新体制和机制。
（三）
组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；编制星火计划、科技攻关计划、科技成果推广计划；科技创新工程和科技扶贫计划，推动农村和企业的科技进步。
（四）
组织实施国家和省、市下达给井冈山市的重大科目；负责编制和组织实施井冈山市的重大科技项目。
（五）
研究制定有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理科学事业费、科技三项费、科技外事经费等有关经费的预、决算；组织协调科技信贷的管理与使用。
（六）
负责管理市科技外事工作，组织制订科技合作与交流的政策与措施；负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备引进；负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批；协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。
（七）
组织订有关技术市场的政策和法规，监督、检查《技术合同法》的实施。
（八）
归口管理全市科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密、以及重大科技成果推广等工作，负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。
（九）
协同有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养跨世纪科学带头人；组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作。
（十）
牵头负责全市科学普及工作，制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责市科普工作联席会议办公室工作。
（十一）
根据江西省科技改革与发展的要求，组织开展软科学研究；管理全市技术信息、科技信息网、科技期刊工作；指导民营科技企业和科技 第三产业发展；负责科技系统管理范围内的科技统计、科技志和科技年鉴工作。
（十二）指导、协调地直各部门及县市科技工作；协同有关部门推动行业的科技进步；根据市科技教育
领导小组的部署，负责对县（市）党政领导班子和行业管部门领导班子科技与经济结合工作进步目标实行考核。
（十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利及科技情报工作；负责市知识产权办公会议办公室的工作。
（十四）负责市科技教育领导小组办公室的工作。
（十五）承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：市科技局。
本部门 2017 年年末编制人数 18 人，其中行政编制 8 人，事业编制 10 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，退休人员 9 人。
第二部分
2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 收
入 支
出
项
目 行次 决算数 项目（按功能分类）
行次 决算数
栏
次
3 栏
次
6
一、财政拨款收入 1 12,867,350.04 一、一般公共服务支出 28 312,900.00
其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 8,833,025.19
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8
八、社会保障和就业支出 35 3,057,086.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10
十、节能环保支出 37 0.00
11
十一、城乡社区支出 38 0.00
12
十二、农林水支出 39 0.00
13
十三、交通运输支出 40 0.00
14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15
十五、商业服务业等支出 42 0.00
16
十六、金融支出 43 0.00
17
十七、援助其他地区支出 44 0.00
18
十八、国土海洋气象等支出 45 126,297.90
19
十九、住房保障支出 46 0.00
20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21
二十一、其他支出 48 0.00
22
二十二、债务还本支出 49 0.00
23
二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计
24 12,867,350.04 本年支出合计
51 12,329,309.45
用事业基金弥补收支差额 25 0.00
结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 482,052.26
年末结转和结余 53 1,020,092.85
总计
27 13,349,402.30 总计
54 13,349,402.30
二、收入决算表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 项
目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类
科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,867,350.04 12,867,350.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 114,200.00 114,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 114,200.00 114,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999
其他一般公共服务支出 114,200.00 114,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 9,604,738.08 9,604,738.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 9,604,738.08 9,604,738.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101
行政运行 1,242,854.00 1,242,854.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102
一般行政管理事务 8,361,884.08 8,361,884.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3,048,411.96 3,048,411.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,048,411.96 3,048,411.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901
其他社会保障和就业支出 3,048,411.96 3,048,411.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22004 地震事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200406
地震灾害预防 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、支出决算表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 项
目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12,329,309.45 4,611,694.70 7,717,614.75 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 312,900.00 162,900.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301
行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 2011402
一般行政管理事务 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 112,900.00 112,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999
其他一般公共服务支出 112,900.00 112,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 8,833,025.19 1,391,708.34 7,441,316.85 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 8,833,025.19 1,391,708.34 7,441,316.85 0.00 0.00 0.00 2060101
行政运行 1,242,330.00 1,242,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102
一般行政管理事务 7,590,695.19 149,378.34 7,441,316.85 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901
其他社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 126,297.90 0.00 126,297.90 0.00 0.00 0.00 22004 地震事务 126,297.90 0.00 126,297.90 0.00 0.00 0.00 2200406
地震灾害预防 126,297.90 0.00 126,297.90 0.00 0.00 0.00
四、财政拨款收入支出决算总表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
金额单位：元 收
入 支
出
项
目 行次 决算数 项目（按功能分类）
行次 决算数
小计
一般公共预算
财政 政府性基金预算
财政拨款
拨款 栏
次
3 栏
次
10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 12,867,350.04 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8
八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11
十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19
十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计
24 0.00 本年支出合计
53 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00
55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56
28
57
总计
29 0.00 总计
58 0.00 0.00 0.00
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 项
目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类
科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 12,329,309.45 4,611,694.70 0.00 201 一般公共服务支出 312,900.00 162,900.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 50,000.00 50,000.00 0.00 2010301
行政运行 50,000.00 50,000.00 0.00 20114 知识产权事务 150,000.00 0.00 0.00 2011402
一般行政管理事务 150,000.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 112,900.00 112,900.00 0.00 2019999
其他一般公共服务支出 112,900.00 112,900.00 0.00 206 科学技术支出 8,833,025.19 1,391,708.34 0.00 20601 科学技术管理事务 8,833,025.19 1,391,708.34 0.00 2060101
行政运行 1,242,330.00 1,242,330.00 0.00 2060102
一般行政管理事务 7,590,695.19 149,378.34 0.00 208 社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 2089901
其他社会保障和就业支出 3,057,086.36 3,057,086.36 0.00 220 国土海洋气象等支出 126,297.90 0.00 0.00 22004 地震事务 126,297.90 0.00 0.00 2200406
地震灾害预防 126,297.90 0.00 0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,848,533.47 302 商品和服务支出 2,557,154.23 310 其他资本性支出 0.00 30101
基本工资 1,189,731.00 30201
办公费 146,835.80 31001
房屋建筑物购建 0.00 30102
津贴补贴 165,499.00 30202
印刷费 37,095.00 31002
办公设备购置 0.00
30103
奖金 390,763.47 30203
咨询费 0.00 31003
专用设备购置 0.00 30104
其他社会保障
缴费 0.00 30204
手续费 0.00 31005
基础设施建设 0.00 30106
伙食补助费 0.00 30205
水费 1,311.00 31006
大型修缮 0.00 30107
绩效工资 0.00 30206
电费 10,000.00 31007
信息网络及软件购置更新 0.00 30108
机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207
邮电费 7,860.00 31008
物资储备 0.00 30109
职业年金缴费 0.00 30208
取暖费 0.00 31009
土地补偿 0.00 30199
其他工资福利支出 102,540.00 30209
物业管理费 0.00 31010
安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 206,007.00 30211
差旅费 19,513.00 310111
地上附着物和青苗补偿 0.00 30301
离休费 0.00 30212
因公出国（境）费用 0.00 31012
拆迁补偿 0.00 30302
退休费 0.00 30213
维修（护）费 589,949.00 31013
公务用车购置 0.00 30303
退职（役）费 0.00 30214
租赁费 64,487.00 31019
其他交通工具购置 0.00 30304
抚恤金 12,216.00 30215
会议费 25,487.00 31020
产权参股 — 30305
生活补贴 78,754.00 30216
培训费 245,205.00 31099
其他资本性支出 0.00 30306
救济费 0.00 30217
公务接待费 12,341.00 304 对企事业单位的 0.00
补贴 30307
医疗费 9,350.00 30218
专用材料费 587,458.00 30401
企业政策性补贴 0.00 30308
助学金 0.00 30224
被装购置费 0.00 30402
事业单位补贴 0.00 30309
奖励金 0.00 30225
专用燃料费 4,660.00 30403
财政贴息 0.00 30310
生产补贴 0.00 30226
劳务费 587,987.00 30499
其他对企事业单位的补贴 0.00 30311
住房公积金 80,200.00 30227
委托业务费 2,600.00 307 债务利息支出 0.00 30312
提租补贴 0.00 30228
工会经费 78,747.00 30701
国内债务付息 0.00 30313
购房补贴 0.00 30229
福利费 89,574.00 30707
国外债务付息 0.00 30314
采暖补贴 0.00 30231
公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315
物业服务补贴 0.00 30239
其他交通费用 18,462.90 39906
赠与 0.00 30399
其他对个人和家庭的补助支出 25,487.00 30240
税金及附加费用 16,587.00
30299
其他商品和服务支出 10,994.53
人员经费合计 2,054,540.47 公用支出合计 2,557,154.23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017年度
金额单位：元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次
1 2 一、“三公”经费支出 1 12,341.00 12,341.00
1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
（1）公务用车购置费 4 0.00 0.00
（2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
3.公务接待费 6 12,341.00 12,341.00
（1）国内接待费 7 12,341.00 12,341.00
其中：外事接待费 8 0.00 0.00
（2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 — —
1.因公出国（境）团组数（个）
11 — 0
2.因公出国（境）人次数（人）
12 — 0
3.公务用车购置数（辆）
13 — 0
4.公务用车保有量（辆）
14 — 0
5.国内公务接待批次（个）
15 — 28
其中：外事接待批次（个）
16 — 0
6.国内公务接待人次（人）
17 — 130
其中：外事接待人次（人）
18 — 0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19 — 0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20 — 0 注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度
金额单位：元 项
目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计
九、国有资产占用情况表 编制单位：江西省吉安市井冈山市科学技术局（本级）
2017 年度 单位：台、辆、套 项
目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1
1.副部（省）级及以上领导用车 2
2.一般公务用车 3
3.一般执法执勤用车 4
4.特种专业技术用车 5
5.其他用车 6
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）
7
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）
8
第三部分
7 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 1334.94 万元，其中年初结转和结余 48.21 万元，较 2016 年增加 4.46 万元，增长 0.3 %；本年收入合计 1334.94 万元，较 2016 年增加 4.46 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员工资增
加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1334.94 万元，占 100%。
二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 1334.94 万元，其中本年支出合计 1232.93 万元，较 2016 年减少 97.55 万元，降低 7.9%，主要原因是：实施期三年，款项分批次拨付；年末结转和结余 102 万元，较 2016 年增加 53.79 万元，增长 111.57%，主要原因是：实施期三年，款项分批次拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出 461.17 万元（其中包含项目支出当中的基本支出），占 37.4%；项目支出 771.76 万元，占 62.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 169.63 万元，决算数为 1286.74 万元，完成年初预算的 758.56%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31.29 万元，完成年初预算的 310%，主要原因是：项目支出增加——中央引导地方科技发展专项 1000 万资金拨付。
（二）科学技术支出年初预算数为 169.93 万元，决算数为 883.3 万元，完成年初预算的 519.8%，原因是：项目支出增加——中央引导地方科技发展专项 1000 万资金拨付。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 305.71 万元，完成年初预算的 305%,原因是：项目支出增加——中央引导地方科技发展专项 1000 万资金拨付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.17 万元，其中：
（一）工资福利支出 184.85 万元，较 2016 年增加 31.65 万元，增长 20.65 %，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出 255.72 万元，较 2016 年减少 886.69 万元，下降 346.72%，主要原因是：2016年未细分项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出 20.6 万元，较 2016 年减少 14.27 万元，下降 40%，主要原因是：2017年退休人员在社保发工资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 20 万元，其中：
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23 万元，完成预算的 100 %，决算数较2016 年减少 20 万元。主要原因是：纳入培训费以及会议费支出，总计 27 万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年减少 8 万元。主要原因是：单位公车已经上缴政府用车平台，在公务用车平台调车，车辆使用费纳入了培训费中。
六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 255.72 万元（内含项目支出中的专用材料费、专用燃料费以及劳务费、维护费）（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 886.69 万元，下降 77.62%，主要原因是：2016 年未细分出项目支出。
七、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金1025万元，占一般公共预算项目支出总额的132.81%。项目分两年实施，实施前根据科技部项目管理规定，通过申报系统、签订任务合同书等一系列流程，项目实施中，按照项目管理规定，按照签订的任务合同书分步骤实施，下一步待项目实施完成，将由省科技厅组织相关领域专家统一进行验收评审。
第四部分
名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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