科技（集团）有限责任公司总部职能部室公务接待用模版

　 科技（集团）有限责任公司总部职能部室公务接待用餐管理规定

　第一章

　 总

　则

　第一条 为了进一步规范科技（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）总部职能部室公务接待用餐管理，根据集团公司实际情况，本着“热情接待、周到服务、规范管理、厉行节约”的原则，特制定本规定。

　第二条 集团公司总部职能部室公务接待用餐由集团公司级主管领导审批、办公室负责统一管理、协调安排，各职能部室应严格控制公务接待用餐费用，集团公司办公室每季度应将费用超标情况列入经济责任制考核。

　第三条 本规定适用于集团公司总部各职能部室。

　第四条 本规定所称公务用餐包括内部公务用餐和外部公务用餐。

　第二章

　 内部公务用餐管理

　第 五 条 职能部室公务接待用餐原则上均安排在集团公司餐厅，由办公室统一负责协调、联系和管理。

　第 六 条 需公务接待用餐的职能部室，应到集团公司办公室填写《公司总部职能部室内部用餐客饭申请单》（见附件），经集团公司办公室审核、集团公司级主管领导批准后生效。餐厅就餐结束后将客饭单交由餐厅，并在餐厅结算单上签字。因特殊情况未能办理事前审批手续的，必须于事后两天内补办相关手续。对于事前未履行审批手续，

　 或事前未报告、事后也未及时补办相关手续的，用餐费用集团公司办公室将不予结算。

　第 七 条 用餐标准由集团公司办公室根据所接待人员具体情况核定，原则上 5 人以下不超过 300 元，5—10 人不超过 600 元，10—15人不超过 900 元。经办部门不得私自提高接待标准。未经同意的，超出部分集团公司办公室不予结算。

　第八 条 因加班需要用餐的，由加班单位到办公室领取餐票，加班人员持餐票到餐厅就餐。

　第三章

　 外部公务用餐管理

　第 九 条 如无特殊原因，原则上不得在集团公司餐厅以外接待用餐。

　 第 十 条 外部用餐须经集团公司级主管领导批准。

　第 十一 条 外部用餐费用报销时，须到办公室登记备案，纳入季度经济责任制考核。

　第四章

　 附

　则

　第十 二 条

　 本规定解释权属集团公司办公室。

　第十 三 条

　 本规定修改权属集团公司董事长。

　第十 四 条

　 本规定自发布之日起执行。

　公司总部职能部室内部用餐客饭申请单 （存 根）

　申请部门

　 经 办 人

　接待单位

　接待人数

　陪餐人数

　餐

　别

　申请标准

　需否酒水

　就餐时间

　领导审批

　 公司总部职能部室内部用餐客饭申请单

　 （结账联）

　申请部门

　经办人

　接待单位

　人

　 数

　餐

　别

　就餐时间

　申请标准

　附件

　 酒

　水：

　领导批示

　陪餐人签字