007内审检查表(生管课)
来源：监理师 发布时间：2020-07-30 点击：
东莞三威塑胶电子有限公司
内
审
检
查
表
编号：
200501
表号：007 受审核部门 生管课
部门负责人 柒开明 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 7.2.1 有产品有关的要求的确定 如何识别顾客的要求和潜在需求
1.客户对产品对有关要求和预期要求？
2.客户规定用途所需的要求？
7.2.2 与产品有关的要求的评审 1．对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审？ 2．评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录？ 3. 若产品的要求发生变更,是否确保相关文件得到修改?并确保相关人员知道已变更的要求?
7.2.3 顾客沟通 1. 如订单无法按时完成时,是否已向顾客及时传递相关的信息？
2. 与顾客的沟通方式是否明确？是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门?
7.5 生产和服务提供 是否按规定向顾客提供了服务？包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定？
7.5.4 顾客财产 1．顾客财产是否在合同中明确？是否包括知识财产？ 2．当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户？
8.2.1 顾客满意 1．对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道？执行情况如何？ 2. 对顾客满意度的调查如不能达到公司规定的目标,有无提出相应的纠正/预防措施? 3. 是否经常了解顾客的需求,并及时满足?
8.3 不合格品控制 过程实施所获得的有关信息，包括顾客的抱怨是否及时处理？
内审员
日
期
内审组长
日
期
FM021
注：在评价栏内重大不符合项填写“▲”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。
SUNWAY
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