裕华区城管局决算公开说明

　裕华区城管局 决算 公开说明

　一、部门情况

　（一）基本情况

　1．主要职能。

　（1）负责全区市容市貌、环境卫生的管理、作业和监察； （2）

　负责全区区管市政道路的日常维护管理工作；

　 （3）负责主城区的街道整修、广告牌匾整治以及夜景亮化工作；

　（4）负责辖区内渣土和扬尘污染治理； （5）负责园林绿化的行业管理； （6）负责对各镇、街道办事处城管科的工作实施业务指导； 2．机构人员情况。

　我局成立于2001年4月，是区政府负责城市建设与管理的职能部门。我局目前包括 2 个编制机构，其预算管理方式如下：

　（1）裕华区城区建设管理局为财政拨款的行政单位。

　（2）裕华区城市管理监察大队为全额拨款的事业单位。

　（3）裕华区绿化管护队为全额拨款的事业单位。

　3．机构人员当年变动情况及原因。

　（1）人员基本情况：

　我局共有各类编制 184 名，正式工作人员总数为 253 人（在职人员215 人，退休人员 38 人），卫生监督员 1 人，临时协管员 346 人，我局工作人员共计 600 人。具体如下：

　①裕华区城区建设管理局行政编制 14 名，实有 34 人，在职职工 22人，退休 12 人。

　②裕华区城市管理监察大队事业编制 160 名，实有 199 人，在职 183人，退休 16 人。

　③裕华区绿化管护队事业编制 10 名，实有 20 人，在职 10 人，退休10 人。

　（2）正式人员增减变动情况：

　2015 年正常人员调入增加 2 人，正常人员调出减少 5 人，去世 2 人。机构改革绿化管护队划至我局增加人员 28 人 （二）

　2015 5 年 取得的主要事业成效

　1 1 、重点整治和专项整治相结合，提高了市容管理水平

　在做好日常管理的基础上，根据实际情况，合理安排，科学谋划，针对流动商贩、占道经营、固定摊点、门头牌匾、早夜市管理、户外活动、露天烧烤等问题，实施了重点治理，开展了春节后、春季、端午前后等时段和校园小区周边、城郊结合部、商圈客运站周边等部位的专项整治活动，共规范“两亭一车一摊” 固定摊点 340个；取缔流商 692 处次，暂扣物品 410 件；规范门店经营 3000 余家；清理露天炭火烧烤 97 处，规范露天经营 521 处次，暂扣烧烤炉具、桌椅 279 件；规范早夜市经营 16 家，取缔摊位 196 处；拆除违规设置门头牌匾 327 块，规范户外活动 23 次；拆除工地围挡广告 68 处总面积 78695 平米，修缮围挡破损 180 余处。

　2 2 、完善机制与改善硬件结合，提高了数字化城管水平

　进一步完善数字化城市管理三级平台监督考核体系，建立责任明晰、流程顺畅的监督与管理机制，对立案案件进行了及时高效处理，截止目前，共完成数字化案件14万余件，完结率100%，按期结案率99%；受理12319城管热线投诉1325件，结案率达99.2%。

　3 3 、积极推进街道景观整治

　一是完成了特色街区建设和小街巷整治工作。投资800万元，完成了翟营大街、青园街、东岗路、汇通路、富强大街5 条特色街区建设和谈固大街、槐北路、谈固西街等17条小街巷整治。

　二是投资 1500 万元，对城区主干道、省行政中心周边、新火车站周边、城乡结合部等部位进行整治，目前进展情况：建设大街（裕华路—南二环）整治工程已于 10 月底完成；省行政中心周边整治任务已制定效果图，列入明年计划；城乡结合部整治裕翔街沿线围墙修建已完成，仓丰路整治正在走招标程序；万达广场民心河东侧绿化带亮化美化工程已完成。

　4 4 、认真做好市政道路维护

　一是认真开展小街巷整治。2015 年计划投资 800 万元，改造小街巷 9 条，翻修道路面积 20000 平方米。目前完成了槐北路、师大南院路道路改造，法院路正在施工中预计年底完工，南位村路、东京北小学路等 4 条路招标完毕，京台路、槐北路 2 条道路正在评审阶段。二是移交接收大修道路。对方兴路、谈固东街、东岗路等 8条道路进行了移交验收，共查验整改问题 65 处，完成接收道路长度5412 米，面积 67462.5 平方米。

　5 5 、严厉打击违法建设行为

　一是坚决做好违法建设停工工作。按照相关要求，对未取得《施工许可证》的在建项目全部下发了停工通知，安排执法人员 24 小时不间断巡查，发现违法施工及时制止；查封了瑞通仓库建设项目、二十里铺回迁楼等违法项目，并对施工现场进行 24 小时封堵；雇佣保安公司对二十里铺回进行 24 小时看管，禁止私自施工。二是依法做好违法案件处罚工作。完成了对 11 个违法建设项目的测绘评估；积极配合区专项办做好 2015 年房地产专项整治工作，完成了我区 100 个违法建设项目中涉及我局的52个项目的卷宗梳理和处罚工作。

　7 7 、强力推进拆违工作

　一是拆除临建违建。与相关街道办事处（镇）、村委会密切配合，对辖区的临建、违建进行拆除取缔。今年以来，共出动执法队员 397人次、车辆 52 车次，雇佣专业施工队伍，强制拆除了博文家园东侧的 54 间临建、安苑小区东侧 16 间临建、谈固南街花鸟鱼虫市场违建、槐北路谈固东街以东无手续全天市场，共计 3600 余平米。及时发现，提前介入，将谈固东街、槐北路东侧准备建设的占道市场取缔在萌芽状态。对建设大街水利工程局楼房违章改扩建商业门脸进行了拆除，拆除面积 90 余平米。二是协助清理违法占地。配合裕翔办事处、方村镇出动城管队员 480 人次，执法车辆 52 车次，在拆除贾村东的厂房、东京北的养殖场、南岭小区的违建、裕翔街的驾校等行动中维护秩序，拆除面积 200 余亩。

　8 8 、开展全方位露天烧烤整治

　今年以来清理露天炭火烧烤 139 处，规范露天经营 521 处次，

　暂扣烧烤炉具、桌椅 279 件。一是提早着手。进入 4 月份就组织 35名执法人员开展露天烧烤专项整治。二是加强宣传。向商户发放露天烧烤整治公告 2500 份，专门制作了宣讲材料，安排 5 辆执法车全区范围巡回播放。三是全面巡视和重点盯守相结合。对主城区道路进行不间断巡查，对主城区绿地、广场、空地等重点部位严盯死守。

　9 9 、全面开展二环外 城市管理提升工作

　按照区《全面提升二环外区域城市管理水平的实施方案》要求，大力实施六项提升工程，截至目前，拆除各类违章搭建 3500 平方米；清洗建华大街 107 国道、开发路、仓兴街、建通街等二环外道路，共计出动多功能洗扫车 300 台次、洒水车 150 台次，用水约 7000 吨，清理任务 41 处约 7880 方，新增设垃圾大箱 13 个，果皮箱 230 余个；修整二环外所有街道乔灌木约 8000 余株，清除高速景观绿地杂草11 万平米，整修绿篱等共计 35000 平米；清理流动商贩 140 余处，整治门头牌匾 172 家 1286 余平米。

　 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 1、与上年度预算安排情况的对比

　单位：万元 项目 2014 年度 2015 年度 对比 增减幅度 一、一般经费 2173.2 2484.97 311.77 14.3% 1、人员经费 1953.33 2137.64 184.31 9.4% 2、公用经费 219.87 347.33 127.46 58% 二、专项经费 2270.00 3330 1060 46.7% 全年总计 4443.20 5814.97 1371.77 30.9% 2、预算安排增减变动原因分析 2015 年度与 2014 年度相比：

　（1）一般经费增加 311.77 万元，引起增加的主要原因为：

　2015年正式人员调资、人员增加及新招聘协管员工资经费，执法车辆增加费用。（2）项目经费增加 1060 万元，引起增加的主要原因为：2015 年小

　街道路大修工程项目增加， 2015 年城区容貌综合整治工作增加，故资金入。

　 （二）收入支出执行情况 与上年度各项收入支出的对比分析

　1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算对比（ 单位：万元）

　。

　收入预、决算情况对比表

　项

　目 区财政 预算安排 实际收入 区财政预、决差额 小计 区财政 拨入 上级补助 收入 一、一般性经费 2484.97 2903.58 2903.58 0 418.61 1、人员经费 2137.64 2602.68 2602.68 0 465.04 2、公用经费 347.33 300.9 300.9 0 -46.43 二、项目经费 3330 391.68 0 391.68 -2938.32 合

　计 5814.97 3295.26 2903.58 391.68 -2519.71 6274569832954946200030004000500060007000单位;万元2014 20152014年度与2013年度收支对比收入支出

　支出预、决算情况对比表

　（2）差异原因分析。

　①收入差异分析：2015 年区财政实际拨入数与年初预算安排差额868.78 万元，主要原因为：

　一是一般经费：2015 年按照区人事局的部署，我局对考核合格的人员进行晋升一级工资、个别人员调整岗位工资,由于工作需要新调入部分人员，所有正式人员工资调标后增资幅度较大，机构调整增加人员，故增加财政拨款数。二是项目经费：由于 2015 年项目资金安排渠道改变故减少财政拨款数。

　②支出差异分析：：2015 年区财政实际拨入数与年初预算安排差额868.78 万元，主要原因为：

　一是一般经费：2015 年按照区人事局的部署，我局对考核合格的人员进行晋升一级工资、个别人员调整岗位工资,由于工作需要新调入部分人员，所有正式人员工资调标后增资幅度较大，机构调整增加人员，故增加财政拨款数。二是项目经费：由于 2015 年项目资金安排渠道改变故减少财政拨款数。

　2、 收入支出结构分析 (1)全年收入总计.26 元，其中：财政补助收入.26 元，占总收入的 88.1%，上级补助收入元，占总收入的 11.9%。

　项

　目 区财政预算安排 实际支出 区财政预、决差额 小计 区财政 拨款支出 上级拨款支出 本级非财政拨款 一、一般性经费 2484.97 2956.08 2956.08

　 471.11 1、人员经费 2137.64 2655.18 2655.18

　 517.54 2、公用经费 347.33 300.9 300.9

　 -46.43 二、项目经费 3330 1990.11 14 354.38 1621.73 -1339.89 合

　计 5814.97 4946.19 2956.08 391.68 1621.73 -868.78

　(2)全年支出总计.45 元，具体如下：基本支出.17 元，占总支出的 59.8%；项目支出.28 元，占总支出的 40.1%。

　 3．重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：

　 单位：万元 项目 预算安排 2015 年支出决算 预、决算增减幅度 全年 上半年 下半年 上、下半年对比 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行维护费 5.8 6.51 2.41 3.99 65.6% 12.2% 公务接待费 0 0 0 0 0 0 “三公”经费合计 5.8 6.51 2.41 3.99 65.6% 12.2% 5 2015 ：

　年三公经费增减变化说明：2015 年三公经费决算数比年初预算数增加 0.71 万元，增加原因为：公务用车购置及运行维护费实际发生数比年初预算数增加，是因为 2015 年机构改革，园林局并入我局，增加一辆公务用车，故公务用车费用增加。

　（2）会议费支出情况：全年无会议费支出。

　三、部门决算表格见附件:2015 年裕华区城管局决算表格

　二 O 一六年九月十八日